制样自查报告。
常言道“努力耕耘，丰收可期”，在完成任务后我们总是不可避免地需要进行报告。那么，有哪些报告可以值得我们借鉴学习呢？针对您的需求，我们的我们认真整理了有关“制样自查报告”的内容，欢迎您收藏本网站并关注我们的最新更新！
制样自查报告 篇1
制样自查报告
一、背景介绍
随着科技的进步和人们对食品安全的重视，食品检验成为了食品工业过程中的重要环节。为了保证产品质量和安全，我们公司定期对样品进行检验，以确保产品符合相关标准和法规要求，并能够获得顾客的信赖和支持。
针对最近发生的公司某批次产品不合格的事件，我们深感责任重大，以更高的标准、更严谨的态度和更踏实的行动，全力以赴加强检验工作，加强监督管理和自我检查，确保产品质量和安全，为消费者提供更好的服务。
为此，我们制定了《制样自查报告》，对我们在制样检验过程中出现的问题和不足进行分析和总结，为今后的制样检验工作提供有益的借鉴和参考。
二、制样自查报告内容
1. 制样过程中出现的问题
（1）忽略样品特性：在制样时，由于时间紧迫和工作繁忙，我们有时会忽略样品的特性，例如某些样品可能需要经过预处理或特殊处理才能进行检测，而我们在制样检验时没有做到这一点，导致样品的检测结果不准确。
（2）制样错误：在制样过程中，我们发现有些员工对使用器具和操作流程不熟悉，导致制样错误和样品污染，样品的检测结果不准确。
2. 解决问题的措施
（1）加强员工培训：我们将通过加强员工培训来提高员工的技能和素质，特别是对于制样工作中需要注意的细节和操作流程，进行详细、细致的讲解，从而减少制样过程中的错误和样品污染。
（2）规范制样流程：我们将规范制样流程，通过制定具体的操作规范和制定相关的文件和标准，确保所有员工统一认识制样流程和操作规范，遵守操作流程，减少制样过程中的错误和样品污染。
（3）检验样品特性：我们将对不同种类的样品特性进行认真了解和分析，制定对应的检测流程，避免因样品特性不同而导致的检测结果不准确的问题。
三、结论
制样检验是保证产品质量和安全的重要环节，我们公司将通过制定《制样自查报告》，对制样过程中出现的问题和不足进行分析和总结，借鉴经验和教训，重新制定制样流程和操作规范，加强员工培训、规范操作流程，确保产品质量和安全，为消费者提供更好的服务。
制样自查报告 篇2
制样自查报告
一、前言
随着现代制造业的发展，原材料质量的保障和加工工艺的控制变得愈发重要。在这个过程中，产品质量检验的一个重要环节就是制样。制样是检验基础，其误差对最终检验结果产生重要影响。本文着重就制样过程进行自查，并采取措施，以质保证品质。
二、制样流程规范
制样流程是决定制样质量的关键。在这个过程中，我们需要着重注意以下几点。
A、样品挑选
在制样过程中，样品的挑选非常重要。因为样品的不同，对瓶子的选择也不同。对于像水样这样容易挥发的样品，我们需要使用硼硅玻璃瓶；而对于像金属样这样腐蚀性较强的样品，我们则选用聚乙烯瓶。
B、瓶子清洗
在挑选好样品之后，接下来就是瓶子的清洗了。这个过程十分重要，应该保证瓶子内壁干净、无油无污物的。一般情况下，我们采用纯水清洗两遍，接着加入少量氢氧化钠和盐酸溶液混合清洗，保证瓶子干净。
C、样品装瓶
在清洗完瓶子之后，我们需要瓶子干燥并装入适量的样品。装瓶时注意避免样品受到温度的影响，并将瓶口蘸取少许无水酒精给瓶口润滑。
D、样品密封
装好样品后，我们要严格要求密封性。在瓶子清洗及样品装瓶后，我们要将瓶口拿起，手指轻轻按压瓶底，抬起时尽可能让水滴不沾到瓶口面。同时，在密封后，可以采取标签、代号等方式，将瓶子进行标注，以方便后续使用。
E、样品存放条件
样品存放条件十分重要，我们需要在恒温室中保持适当湿度，避免部分样品因干燥失效。同时，我们还要避免样品受到阳光直射及震动等对其影响。
三、自查流程与周期
为保证质量，我们计划每个季度对制样流程进行一次自查。过程中我们可以邀请检验员专门对样品取样情况，瓶子清洗及密封情况，样品存放状态等进行检查，将不合格情况反馈至制样人员。
四、总结
以上便是我们的制样自查报告。在今后的工作中，我们要持续关注制样流程，不断提升自身的制样技能，为更好的服务于质量保障提供一份力量。
制样自查报告 篇3
制样自查报告
一、主题背景
近年来，随着社会人口的增长、城市化和工业化的发展，环境问题已经成为全球的热点话题。而食品安全作为人民群众生命健康的重要保障，其问题也日益引起人们的关注。为了保障食品安全，制样是其中一个非常重要的环节，应该在所有食品生产企业都得到充分的重视。因此，本文以“制样自查”为主题，旨在深入了解并探究制样的自查工作，促进食品安全保障工作的深入开展。
二、制样自查的概念及意义
制样自查是指食品生产企业为了确保食品安全，在制样过程中自主检查、排查制样中可能存在的缺陷、漏洞，及时纠正，保证制样流程正规、规范、可追溯、可验证的一项自我管理工作。
制样自查的意义在于：
1、保障食品质量安全。制样是检验食品质量安全的关键环节，自查可以有效排查存在的问题，并采取措施及时纠正，保证制样的准确和可靠性，从而保障食品质量安全。
2、规范食品生产。规范的制样流程可以使食品生产企业建立健全的生产流程和标准操作程序，促进食品生产的标准化、规范化，从而形成科学管理的模式，有利于提高食品生产企业的竞争力。
3、强化食品安全监管。制样自查可以提升食品监管部门的监管效果，监管部门可以利用到企业自查报告，从而对企业进行更全面的监管和指导，保证监管的及时性和有效性。
三、制样自查工作的具体内容
制样自查工作应该包括以下内容：
1、落实责任、完善制度。食品生产企业应建立健全制样制度，并明确责任，明确制样工作的流程和标准操作程序，保证制样流程的规范、可追溯和可验证。
2、制定自查计划。企业应在工作安排中制定自查计划，并将自查计划和自查结果纳入日常管理的范畴。
3、自查制样标准操作流程。企业应按照制样标准操作流程进行检查，如检查记录、设备检查、存储记录等。
4、自查记录及文档管理。企业应对自查记录和文档进行管理，包括了解的问题、解决措施和效果。
5、自查结果分析和汇报。自查结果应当及时汇总、分析，制定改善方案并逐一落实。
四、制样自查存在的问题及解决措施
目前食品生产企业存在的制样自查问题主要包括：
1、制样流程缺陷。食品生产企业在制样过程中存在标准操作流程不清晰、流程监控不足、制样操作不规范等问题。
2、负责人责任意识淡薄。部分企业负责人对制样工作的重要性认识不足，对自查工作的重要性认识不够，对质量意识缺乏。
针对存在的问题，可以采取以下解决措施：
1、建立健全制样流程。企业应该制定严格、明确、制样流程清晰的标准操作流程，并做好流程监控。
2、提升负责人责任意识。企业应培养负责人的责任意识，加强质量管理意识，树立全员参与质量管理的观念。
3、加强内部培训。企业应该针对制样自查中存在的问题进行内部培训，使员工熟知制样标准操作流程，提高制样技能。
五、结论
通过对制样自查的分析，可以看出自查在食品生产企业的食品安全保障工作中起到至关重要的作用。在制样过程中，企业应严格执行制样流程，制定自查计划，记录并上报制样自查的结果，并及时落实改善措施。同时，应该加强内部培训，提升员工的制样技能，确保制样标准操作流程的正规、规范、可追溯和可验证，从而切实保障消费者的饮食安全。
制样自查报告 篇4
制样自查报告是一种非常重要的质量控制手段，是检测实验室制样程序是否规范、操作是否符合质量要求、仪器设备是否正常使用、样品来源是否准确等方面的综合性自查报告，本文将就制样自查报告的实践方法、操作步骤、注意事项等方面进行讨论，以期提升实验室制样质量控制的能力。
实践方法：
1. 制样自查报告必须严格按照实验室的标准制样操作流程，在采集、样品分配、样品处理、样品保存等环节中做到数据记录的准确性。
2. 在实践操作过程中，实验室应当遵循标准的制样标准，根据样品特性进行合理的样品预处理，控制样品质量，并按要求进行分装、保存，避免样品间的相互干扰。
3. 在操作完成后，应当对设备和工具进行检查和校准，以确保整个实验的可靠性和准确度。
操作步骤：
1. 采集样品过程中，必须严格按照操作规程，对样品进行预处理（包括洗液、稀释液等），并记录样品来自的来源以及样品时间信息。
2. 样品的配制和分装过程中，应当使用标准量具，避免样品污染和误差的发生。
3. 样品的加热、搅拌、离心、过滤等操作过程中，应当注意工具的消毒和操作流程的正确性。
4. 样品的保存过程中，应当记录存储位置、保存时间、是否加盖保持密封等信息，同时定期检查样品的保存状态和质量。
注意事项：
1. 制样自查报告必须有明确的制样审核和记录流程，每一项制样操作必须有正式记录和保密措施，以保障数据的真实性和完整性。
2. 实验室必须有专门的制样区域，保持清洁整洁，并对应的设施和管理。
3. 在样品溶液中添加的试剂必须符合实验要求，而试剂制备过程中必须坚持标准操作流程。
4. 样品制备过程中必须有严格的操作流程，样品量、试剂量、时间等因素必须符合操作规程，避免样品之间的相互干扰和误差的发生。
总结：
制样自查报告是实验室质量控制中的重要环节，不仅能有效地诊断试验中可能存在的问题和潜在的隐患，而且能够改进和优化制样程序，提升制样效率和数据质量。
然而，制样自查报告并不是一次性的过程，应当反复审查和评估，并在此基础上进行校准和改进，以完善制样流程，并避免各种操作误差的发生。因此，要保证实验室制样的质量，必须有全面的制样自查报告，才能真正保障实验质量的稳定和可靠。
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2023企业自查报告(精品10篇)
一般来说，我们在生活和工作中会有所领悟和收获。近年来，报告的使用频率逐渐提升。如果要转发报告，需要在上方注明“以上报告如无异议，请批转各地参照执行。”。关于报告的标准格式该怎么写呢？请继续阅读我们有关“企业自查报告”的精彩内容，希望您能多多关注本网站的更新！
企业自查报告【篇1】
为了开展好党的群众路线教育实践活动，进一步改进工作作风，杜绝窗口服务单位门难进、脸难看、事难办的现象，增强服务基层群众的工作能力，按照县委《关于开展“六项”整治工作有关问题的通知》（x办字〔20xx〕70号）文件和县政府办《关于印发xxx县窗口服务单位“三难”问题整治工作方案的通知》（x政办发〔20xx〕102号）文件精神，现将我镇窗口服务单位“三难”问题整治工作自查情况和评议结果报告如下：
一、自查情况
我镇窗口服务单位主要涉及便民服务大厅、财政服务大厅、党政办公室和村级便民工作站等部门。在工作中，我镇采取有力措施，在“三难”问题整治中取得了一定成效。
（一）高度重视，加强“三难”问题整治工作领导。我镇高度重视窗口服务单位“三难”问题的整治，由党政“一把手”亲自抓督促，镇党委副书记和镇纪委书记具体抓工作落实，切实加强“三难”问题整治工作的领导和监督，确保全镇上下广泛形成以“将群众请进来、态度可亲、办事效率高效”为主要内容的新型服务型基层单位。
（二）多措并举，全面开展“三难”问题自查工作。我镇始终坚信广大人民群众的评判最真实、最标准，采取多种多样，灵活多变的方式，认真开展“三难”问题自查工作。一是广泛发放意见建议征询函，并开展走访调研活动，虚心听取群众最真实的声音；二是结合党的群众路线教育实践活动，采取个人找、领导点、群众评等方法，增强窗口工作人员的服务意识；三是组织镇属单位干部职工以及党员群众代表召开专题讨论座谈会，征求大家对“三难”问题整治工作的意见和建议。通过行之有效的措施，切实查找全镇各窗口服务单位在“三难”问题等方面存在的突出问题，并进行边查边改，进一步转变工作作风，提升办事效率。
（三）制度健全，切实解决“三难”突出问题。我镇及时调整充实便民服务大厅力量，增加财政服务、党的建设、综治维稳等窗口，调整合并产业发展，民政残联和社会事业等窗口，使人员责任进一步落实，进一步拓宽了便民利民的服务功能，并组织相关专业知识培训，建立健全便民服务承诺、工作人员服务用语、一次性告知制度、首问负责制度、限时办结制度和责任追究制度等十多项管理制度，全面规范窗口服务人员礼貌用语和日常行为，杜绝门难进、脸难看、事难办现象，切实解决“三难”问题。
二、评议结果
我镇通过发放征询意见表、召开座谈会、走访调研等多种形式开展窗口服务单位“三难”问题群众评议工作。经过评议，群众对镇机关和村级窗口服务单位的总体评价普遍好转。全镇窗口服务单位“三难”问题整治工作取得了阶段性成效。
三、存在不足
我镇在窗口服务单位“三难”问题整治工作中取得了一定成效，但是仍然存一些不足之处。一是由于乡镇事务繁杂，还存在临时挪用窗口服务部门工作人员的现象，服务群众不及时。二是部分窗口服务部门工作人员业务不精，缺乏系统全面的专业培训，不能满足群众咨询办理业务需求，服务群众不到位；二是部分窗口服务部门工作同志服务意识淡漠，责任感不强，缺乏担当精神，服务群众不热情。
四、下一步努力方向
针对上述问题，我镇将继续加压紧逼，逐步完善有关制度和措施，努力培养服务基层群众的新生力量和新队伍。一是加强窗口服务单位工作人员业务知识培训，进一步细化工作分工，夯实工作责任，全面服务基层广大人民群众最真切需求；二是结合党的群众路线教育实践活动，继续转变党员干部工作作风，特别是窗口服务单位工作人员的为民服务意识，培养他们的责任感和事业心，全心全意诚挚服务最基层广大人民群众；三是依托基层服务型党组织建设工作，争创服务型窗口单位，彻底根除“三难”现象。
xxx镇人民政府
20xx年xx月xx日
企业自查报告【篇2】
创建卫生单位是改善办公环境，提高干部职工健康水平，推动全区开展创建文明城市的客观需要，对于我局创建市级文明单位和营造讲卫生、讲文明、树新风也具有十分重要的意义。根据区委宣传部、文明办和爱卫办联合下发的《关于印发“洁我家园共创文明行动”实施方案的通知》文件精神，我局领导高度重视，及时组织人员对照卫生单位的内容和标准，扎实开展了工作自查。现将我局卫生单位自查的情况报告如下：
一、领导重视，制度完善。
经领导班子会议研究决定，成立了以局长为组长，局班子成员为副组长，局各科室和下属单位负责人为成员的卫生单位创建领导小组，日常工作由办公室负责，设在局办公室，具体抓好全局卫生单位的创建工作。领导小组不定期召开爱卫工作会议，布置总结爱卫工作，负责每月对各科室的卫生状况进行检查、评比、监督工作，保证了我局卫生工作良好运行。同时，针对创卫工作出现的新情况、新形势，我局不断完善卫生工作制度，层层签定的目标责任书。先后制订了《卫生管理制度》、《控烟制度》、《局科室卫生评比办法》和《干部职工参加公益活动考核办法》等规章制度，定期进行检查考核，并与年度干部职工考核挂钩，严格奖惩，责任落实到人到岗，确保全局的卫生创建工作有人抓、有责管、有成效。
二、宣传深入，意识增强。
我局从教育引导入手，强化卫生知识的宣传教育，提高广大干部职工讲卫生、爱卫生思想认识。一是利用各种学习会、党员会、培训会向干部职工进行爱卫宣传，把爱卫工作纳入职工素质教育内容。开展预防甲流、预防手足口病、有效预防电脑辐射等健康知识宣传，并通过组织干部职工参加健康教育测试，不断提高爱卫宣传的效果。二是不定期召开卫生工作会议，学习有关规章制度，督促职工自觉参与各项爱卫活动，对职工及家属开展经常性的清洁卫生教育，纠正不卫生的行为和习惯。三是借助城乡环境综合治理机会，加强干部职工及家属子女的卫生宣传教育，除陋习、树新风，鼓励每位职工及其家属切实承担起责任来，从自身做起，从点滴做起，共同抓好环境卫生工作。在我区创建全国文明城市工作中，做好所包路段交通维护、文明劝导等工作。
三、措施具体、工作有力。
一是着力改善办公环境。积极参与公共卫生整洁工作，认真落实爱国卫生有关规定。多方筹措资金，对办公室进行修缮，更新办公设备，美化办公环境，改善了办公条件。
二是组织开展健康保健活动。认真做好全体干部职工的卫生防疫和保健工作，开展每年一次的健康体格检查，关心全体干部职工的身体健康。利用“三八节”、“老人节”、国庆节等节假日，举行登山、拔河、球类、牌类等文体活动，不断提高干部职工的体质，丰富大家的业余生活，为干部职工营造一个轻松愉快的工作和生活环境。
三是着力加强卫生防疫。加大全局创卫资金投放力度，保证财力支持到位。专门购买碎纸机、拖把、扫帚、垃圾桶、痰盂盒、烟灰缸等卫生工具。经常对室内外卫生进行打扫，确保办公室和单位卫生责任区门窗、四壁、天花板、灯具无积尘蛛网，办公用品摆放整齐、清洁、美观。清扫的垃圾能日产日清，办公场所无烟蒂、果皮、纸屑、痰迹，无卫生死角，无乱贴乱画、乱堆乱放等现象。在办公室门口、走廊等明显位置设置禁烟、节能等卫生警示牌。拨专款购买和租借了绿化景观树、植物盆景等，机关绿化美化成效显著，实现工作秩序井然，环境优美。
四是积极落实ISO14001环境管理体系。制定环境培训年度计划表，加强环境日常监督检查。配合区经发局、环保局开展节能减排有关统计工作。
五是积极参与结对社区和区家园办组织的城乡环境卫生整洁行动。联合社区、学院等单位开展主题的环保公益活动。拨款3000元给结对的社区，用以解决社区垃圾桶不足、电线老化等问题。组织志愿者服务队伍，开展环境保护、创建文明城市、文明交通劝导等党员志愿者服务活动，为创建全国文明城市贡献一份力量。
六是认真开展除“四害”活动。我局坚持“预防为主，防治并举”的方针，认真开展除害灭菌工作。根据一年中不同季节卫生工作的特点和要求，确定不同时期、不
同场所除“四害”工作重点，特别是在“四害”生长和繁殖的高峰时期，积极配合区爱卫办开展除“四害”统一行动，集中购买灭蚊蝇、蟑螂和鼠害药物发给单位职工，在办公室和个人家里进行施药，清除“四害”，切断疾病传播途径，保证了干部职工健康。
四、检查到位，成效明显。
我局将卫生工作的监督检查贯穿始终，实行定期和不定期相结合，并如实公布检查结果。组织专门小组对全局环境卫生工作进行定期的、独立的、综合的监督检查，找出存在的矛盾和薄弱环节，分析原因，明确责任，并督促其限期整改。在日常工作中，不断健全完善各项卫生管理制度，确保创建卫生单位的长效机制。同时关注借鉴其他单位卫生工作的先进经验和有益做法，结合本单位实际，推动全局的创建卫生单位工作更上台阶。
总之，我局的卫生工作，在区爱卫办的亲切关心和支持下，卫生工作取得了较好成效。今后我们一定总结经验，查找不足，结合实际，使我局的卫生工作再上新台阶。
企业自查报告【篇3】
我公司全名为阜阳市阜康医疗设备有限公司，根据《安徽省重点监管医疗器械经营企业质量信用分类管理办法（暂行）》的要求，制定自查报告，报告内容如下：
一、人员与机构
公司法人代表、企业负责人王明团了解医疗器械监督管理的法律、法规等。
公司质量负责人郭进京毕业于蚌埠医学院，医学检验专业，本科学历；售后主管王士峰，毕业于安徽工业大学，机电工程专业，大专学历。目前均在职在岗，没有在其它公司兼职。
二、场地与设施
场地为商住两用楼，地址：安徽省颍泉区阜阳工业园管庄路东侧6号，使用面积与国家规定相符，办地场所配有电脑、电话、网线、桌椅、文件柜等，且摆放整齐、合理。
仓库内整洁卫生，通风、明亮。有温度计、安全照明、消防等设施。还有防尘、防潮、防污染和防虫及消毒区等。内有黄、绿、红三色标识。
三、制度与记录
1．公司建立了管理制度，制度内容完整，便于日后管理。
2．公司收集并保存有医疗器械监督管理的法规、规章及相关的文件。
3．公司建立了供货方案，有购销凭证及质量保证协议。
4．公司建立了质量问题投诉、查询制度，及时负责地处理用户投诉并做好记录。
5．公司建立了客户档案，设立了质量跟踪卡。
企业自查报告【篇4】
1.“两金”管理制度
“两金”制度建设方面，现有“两金”制度对业务关键环节的覆盖情况，公司《经营管理制度》《财务管理制度》《应收款管理办法》有效控制“两金”增长风险，财务信息系统和业务部门的房屋租赁软件在“两金”压控方面能够发挥及时、有效的监督作用，后续需完善全面考核管理制度，将利于促进公司资产管理工作的开展，商贸流程方面，继续梳理优化，强化细节，切实防范经营风险。
2.20xx年12月末“两金”现状与压降措施
表3：“两金”基本情况表
单位：万元
业务分类
应收款项
存货
合计
应收账款
应收票据
合计
正常存货
长期积压
损毁报废
账期内
逾期
账期内
逾期
租赁业务
大宗商品A
大宗商品B
大宗商品C
其他
合计
（1）制度执行。20xx年我司下发了《XXXX公司应收款管理办法》办法中对客户信用管理、赊销业务管理、应收款的日常管理、应收款的监控制度、应收款的交接、坏账准备金的处理都做了规定。涉及商贸业务的子公司应收账款基本都是现款现货，信用政策比较严格，今年没有逾期情况，业务终止后，能够及时结清货款。存货业务中采购、出入库、库存管理等关键流程都按公司两金管理制度执行，压缩期末库存。涉及租赁业务的公司仓储收入有按月、季度、年度收取，对当月应收未能收回的客户租金，财务及时向物流部反馈信息，并由物流部财务部共同监督催收欠款，确保年底无新增欠款。
（2）逾期应收与非正常存货。涉及逾期应收款的公司是华北公司和云贵公司。华北公司逾期应收001客户为3-4年，002客户XX万为2-3年，尚有XX万为5年以上，目前均在诉讼执行过程中。云贵公司逾期应收主要为：1、001公司XXX元，已进入执行阶段，但无财产执行。2、0021公司XXX元，也无财产执行。3、003公司XX元，系产品试验材料，试验失败，故未支付。以上逾期账款均全额计提坏账准备。
公司没有非正常存货。
（3）压降计划。应收账款和应收票据主要是尽快执行司法程序，尽快收回欠款。对于逾期五年的款项需要按照审计要求和公司规定及时处理。正常存货，期末力争压降存货余额。
（4）规范核算。应收账款坏账和存货跌价的计提都按规定计提；不存在ABS和应收账款保理业务。
3.“两金”专项工作开展情况
为进一步做好“两金”压控工作，不断提高资产运营效率，提升经营发展质量，按照集团《关于开展“两金”清理专项行动的通知》要求，我公司结合自身经营特点，就“两金”清理工作，制定计划如下：
存货清理：存货目前需要清理的是公司本部XXX万元和山东公司长期积压的商品。XXX万元已经全额提取了减值准备，此存货属历史遗留问题，长期挂账无对应的实物资产，后期人员对其形成原因无从查证，按照实质重于形式的原则，准备聘请第三方审计机构进行专项审计，根据审计结果，履行 “三重一大”及上报手续，在20xx年12月前完成此项清理。我司所属山东公司长期积压XX产品和XX原料按照进度在今年年底清理完毕。其他正常库存，后期确定存货价值与市场价值差异，做好存货价值确认，确保期末库存不存在价值潜亏。
应收款清理：应收款项主要是应收账款和其他应收款。应收账款中3年以上的占50%，清理难度较大。按照我司提取坏账准备的原则，3-5年提取比例为80%,5年以上100%，这些款项均按照要求计提了坏账准备。应收账款中进入诉讼阶段的，基本收回无收回可能，无可执行财产。占比最大的为历史遗留问题，我方人员更替以及应收款企业倒闭、消失等情况复杂，收款困难较大。国家税务对坏账的认定要求较高，从企业利益出发，本着谨慎的原则，需要对历史遗留问题逐户甄别，分析解决。预计需要1-2年。目前通过“两金”的专项清理工作，已经进行了1-2轮的梳理，从减少新的坏账发生入手，加大对近期应收款项的管理力度。
公司还要进一步完善应收款项管理机制，尤其是流程和制度的落实，事前加强合作方资信评价，按合同办理收款、发货等手续，及时结算，确认债权；事后加强定期对账，掌握债务人资信变动状况。推进进展：目前，货物发出，都是以收到货款为标准执行。
其他应收款清理：其他应收款截止到12月底其他应收款3年以上的占80%，基本全部是计提了坏账准备的久远债权，已不可收回，后期再考虑进一步提出清理办法，报上级批准后，进行账销案存处理。推进进展：咨询律师后，答复不能出具鉴证意见书。公司再继续寻求解决办法。
公司领导高度重视两金压降工作，亲自抓具体项目，制定详细的清理方案，把“两金”清理工作纳入公司的工作重点，要求公司上下，力争在计划时间内完成清理任务。
企业自查报告【篇5】
一、检查工作开展情况
为科学应对黑客、病毒、恶意代码等各种形式对我公司电力二次系统的恶意破坏和攻击，避免引发重大电力系统事故，确保一、二次系统安全稳定运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《电力二次系统安全防护规定》精神，我公司也对二次系统进行了安全防护全面自检工作，发现问题及时整改，提升电力监控系统安全防护能力。
制定了《电力二次系统安全防护方案》，建立了电力二次系统安全管理制度和体系，落实了安全分级负责制。建立了电力二次系统安全的联合防护和应急机制，制定并完善应急预案。为贯彻落实二次系统安全防护各项管理规定和技术要求，每年组织开展一次信息安全和二次系统安全防护专项检查。
二、工控安全防护现状
现在我公司有管理信息系统和风场监控系统两个系统。
1、安全分区情况
要根据电力企业按照安全防护的相关要求，现在我公司已经将网络系统分成办公信息管理大区和生产大区，有了二次系统安全防护体系的结构基础。
2、网络专用情况
电力调度数据网和其他数据网及外部公共信息网是相互独立的，我公司电力调度数据网设备为中兴ZXR10-3800路由器、ZXR10-2826S交换机，国电南瑞提供的NETKEEPER-20xx型纵向加密认证装置，为国家指定部门检测认证的电力专用加密认证装置，电力调度数据网为双平面配置。
3、横向隔离情况
生产控制区和管理信息区之间采用的横向隔离装置，现在我公司采用华三公司的防火墙将办公信息管理大区和生产大区隔离，达物理隔离的防护强度。
4、纵向认证情况
我公司已采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输及纵向边界的安全防护。
3、发现的主要问题
1、未定期开展信息安全意识培训及未对新入职员工、岗位调整人员应开展信息安全岗位培训；
2、未定期开展账号密码权限清理工作；
3、账号口令未定期进行更新工作；
4、部分员工对相关账号权限管理制度与流程了解程度不够、不清晰，缺少严格的授权管理和身份认证措施；
下一步整改措施
1、要运用先进的科学的防护理念，形成二次系统安全防护策略。
2、安排相关专业人员参加各类的二次系统安全防护专业技术的培训，提高技术水平。
3、应急管理工作要落实到位。
4、定期对权限进行清理工作，账号口令定期进行更新工作。
企业自查报告【篇6】
为了认真落实后旗消防队的相关要求，杜绝火灾的发生，消除火灾事故隐患，确保各项工作安全顺利开展，项目部从x0至X20开展了消防安全专项整治活动。这些活动概述如下:
第一，高度重视加强组织领导。为了确保此次活动的有效性，项目部成立了以公司总经理为组长，各单位负责人为成员的专项整治活动领导小组，全面负责此次活动的开展。按照通知要求进行自查自纠，对需要自查自纠的.项目进行细化，落实到各责任单位和责任人，认真检查整改。
二、加强安全宣传，确保落实到位。向各级安全第一责任人和每位员工传达消防安全意识。X月x0日上午，公司领导及各单位负责人沟通学习了消防安全专题会议精神，各外包单位施工人员在各自施工区域进行了沟通学习。在施工现场，制作并安装了大量安全警示标志和广告牌。
三、认真组织开展各类专项检查。根据公司领导的安排，组织全面消防安全检查x次、专项施工用电检查x次、专项防火检查x次，排查消防安全隐患，发现问题20个，以检查纪要、隐患整改通知书、备忘录等形式下发各责任单位整改。都已经整改了。
检查并发现问题
电影站
第四，加强分包安全管理。公司严格审查新进合作单位的资质，不符合条件的不予录用。xx年xx月xx日，公司检查了进口分包商的资质，其中包括2家分包商。整体情况良好。各单位的施工资质、安全生产许可证、内部施工许可证、法人委托书齐全有效，但部分单位缺少消防组织机构图和消防器材，要求责任单位限期完成各类材料。
第五，认真总结。针对检查中发现的问题，要求各单位分析原因，制定纠正措施和预防措施，由各单位负责人签字，并亲自组织人员进行整改，确保所有纠正措施和预防措施到位。
企业自查报告【篇7】
按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》要求，我社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下：
我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，所有重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章使用保管登记簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录；重要单证、重要物品的领用、使用、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况；按照《现金管理暂行条例》和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把关、责任明确。
（一）银行结算账户内部控制和管理情况。我社日常工作中能严格按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制度规定办理单位银行结算账户业务。按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡；按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求办理资金收付业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。
（二）单位银行结算账户办理情况。我社现共有账户12个，其中：基本存款账户8个、专用存款账户4个。经自查，开立的基本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，开户单位提供的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和使用要求，全部账户在账户管理系统中及时进行了登记或向人民银行备案，账户管理系统操作员设置正确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期使用现象，无出租、出借、转让账户和改变账户性质等行为，账户的查询一律按规定办理，无放宽开户条件等违规办理开户。专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。
为进一步推动支付结算业务发展，积极开拓支付结算渠道，不断提高支付结算水平，我社将从以下几个方面提高支付结算业务的服务水平。
（一）加强对支付系统管理办法的学习。认真学习《中国现代化支付系统运行管理办法》及《大小额支付系统业务处理办法》，严格按照操作流程办理业务，遵守大额约定时间，做好对外宣传工作。
（二）加强与单位的沟通联系。努力做好我社的账户年检工作。
（三）加强培训，提高支付结算业务水平。积极开展支付结算培训工作，准确把握支付结算制度规定，熟练掌握各项服务品牌的业务操作流程，切实提高柜台业务办理效率。在加强对支付结算工作业务管理的同时，加强对支付结算业务的安全管理，严格按照反洗钱的有关制度报告大额和可疑交易；提高结算人员的业务水平，熟练掌握各项支付结算业务规定，细化业务处理流程，加强结算内部控制，防范支付风险；培养全体员工的品行素质和责任感，提高风险防范意识，防控“道德风险”，确保支付结算业务健康发展。
（四）强化宣传，提升竞争力。加大对人民银行大、小额支付系统结算、电子商业汇票系统等支付结算服务品牌的宣传工作，进一步改善农信社的支付结算环境和提升农信社的企业形象。
企业自查报告【篇8】
党务公开工作推行以来，我镇对党务公开工作重视程度不断提升，精心安排部署，加大了工作力度，现将主要工作汇报如下：
一、主要做法
一是完善组织，确保公开工作责任到人。根据相关人员职务变动，调整了党务公开工作领导小组，在镇党务群团办设立党务公开工作办公室，具体负责党务公开的指导、推动和督促、检查工作。同时结合工作开展，将党务公开工作纳入全镇党建目标进行考核，作为领导班子、机关干部、村干部年度考核的重要内容，进一步强化了基层党组织的工作责任。
二是突出重点，确保公开内容全面具体。⑴在中心工作方面，突出公开党组织的重大决策、决定、决议等。⑵在思想建设方面，突出公开党组织学习计划及落实情况，年度党建主体活动安排，精神文明创建活动的实施计划等。⑶在组织建设方面，突出公开领导班子自身建设情况，主要包括：民主生活会前征集意见情况，自查自纠情况，制定整改措施情况，领导班子、成员工作分工、工作职责，基层工作落实情况；党费收缴、使用管理情况。党员发展公示情况，入党积极分子情况，民主评议党员情况。⑷在作风建设方面，突
出公开领导干部廉洁自律规定执行情况。⑸在制度建设方面，突出公开党内制度规定的各项办事程序和工作要求，完善党内民主决策、民主监督、民主管理制度等情况。
三是规范目录，确保范围时限符合公开要求。在程序上，镇、村级公开的内容，分别镇由纪委、组织部门，各村、社区党组织负责提出，交党务公开领导小组审核后公开。在形式上，主要采取了党务公开栏，召开会议等形式。一般是党务与政务、村务同时公开，把党务公开与其他公开有机地结合起来。在时限上，党务公开的时限要与公开的内容相适应。常规性工作定期公开，一般每半年公开一次；阶段性工作逐段公开，一般每季度公开一次；临时性工作随时公开。
固定公开内容有：⑴组织设置和人员分工情况；⑵年度党建工作计划和上一年度目标完成情况；⑶上一年度党员民主评议情况，包括参加的党员数、群众代表数，评议过程以及评议处置结果等情况。定期公开内容有：⑴党员党费缴纳情况；⑵党员参加组织活动情况以及群众评议情况；⑶党员受奖惩情况；⑷党组织当年工作目标进展或完成情况；⑸党员结对帮扶情况；⑹创先争优承诺践诺点评。不定期公开内容有：⑴党员发展情况：及时对拟被确定为发展对象、拟被吸收为预备党员、预备期将满拟被转为正式党员的人选实行事前公示；⑵先进评比情况：主要公开村、社区党组织推荐有关人员参加上级荣誉评比的类别、条件、方法、初定名单
等内容；⑶镇党委和村、社区党组织认为需要公开的其他内容：有党支部任期目标、党员基本情况、无职党员设岗定责、党员联系的困难户、入党积极分子公示表等。
二、存在问题
目前，全镇党务公开工作中存在的主要问题有：一是我镇各村、社区党务公开工作发展不平衡、推进程度不一；二是党务公开作为一项长期化的工作，持续推进力度有待加强三在实际操作上还缺乏一定有特色有实效的工作方法；四各基层党组织党务公开栏的硬件设施设置没有形成统一的标准，档次不高，有待提升。
三、下步打算
我们将根据区党务公开工作领导小组的要求，做到扎实、规范、有序、有计划、分步骤，保质提亮推进党务公开工作。
1、提高认识，规范建设。镇党务公开领导小组继续制订完善工作方案，完善和改进党务公开栏、意见箱。 按照党务公开工作要求，全面探索、稳妥推进党务公开工作，并逐步做到“五规范”：规范内容、规范形式、规范时限、规范范围、规范程序。
2、加强调研，培植典型。要求各基层党组织把党务公开工作作为重点工作来抓，大胆探索，精心策划。党务公开领导小组成员要经常深入基层，加强调查研究，具体工作指
导，切实帮助基层解决难点问题；通过举办专题培训、以会代训，提高工作水平。适时组织召开党务公开观摩推进会，宣传、总结和推广先进经验做法，选树典型，以点带面，整体推进。下一步要重点加强非公企业及两新党组织的党务工作工作。
3、完善机制，确保党务公开深入持久。建立目标责任，强化监督机制。加强检查考核力度，并把检查结果作为作为各项党建创建评优工作的衡量标准之一。
企业自查报告【篇9】
**县国家税务局：
根据你局《纳税评估通知书》（*****【20xx】**号）的有关要求， 我公司于20xx年**月**号至**号对公司20xx年*月*号至20xx年**月**号的帐务开展了自查，现将自查的情况汇报如下：
纳税人名称 ：*****有限公司
税务登记号： *************** 经济类型：*******
法人代表：*** 实际负责人：***
检查时限 20xx年*月—20xx年**月
一、 企业基本情况：
*******有限公司创建于****年*月，是由****股份有限公司、*****公司、*****股份有限公司和*****有限公司四家联合投资组建，由*****股份有限公司独家承包，隶属于*****股份有限公司的子公司；
经营地址*****；经营范围*******。本企业是增值税一般纳税人，增值税实行简易征税企业；20xx年*月**号在**国地税的牵头下，按***[20xx]**号文的规定，进行主辅业分离成立“*******有限公司*****分公司”。
二、企业经营财务状况
企业投资注册资本金****万元，总资产近****万元，固定资产原值****万元，拥有*****生产流水线，20xx年*月正式投产，员工***人。20xx年实现主营业务收入*****万元，其中：*****销售收入*****万元，缴纳增值税税金***万元，*****收入****万元，缴纳营业税税金**万元；20xx年实现主营业务收入*****万元，其中：其中：*****销售收入*****万元，缴纳增值税税金***万元，*****收入****万元，缴纳营业税税金**万元；20xx年*月实现主营业务收入*****万元，其中：其中：*****销售收入*****万元，缴纳增值税税金***万元，*****收入****万元，缴纳营业税税金**万元。
三、经自查应补申报增值税
本公司按国家税收法规规定，对本公司在20xx年*月—20xx年**月期间的生产经营活动中涉及的增值税税收事项进行认真详尽进行自查工作。对相关数据又进行了计算、审理基本正确，未发现其他遗漏税收的情况。经自查本公司20xx年*月—20xx年**月期间未违反增值税法规规定之情形。
本公司严格遵守税收法规的规定及国家其他财经法律法规，遵纪守法经营，依法征税和照章纳税，纳税意识强，准确计算增值税及时申报，并足额地缴纳税款，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请批评指正，谢谢！
*******有限公司
20xx年**月*日
企业自查报告【篇10】
20xx 年度自查报告
我公司与20xx 年x 月xx 日至20xx年x月xx日对公司20xx 年xx 月—20xx 年xx月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢!
纳税人名称：
税务登记号：
纳税人识别号：
经济类型：
法人代表：
检查时限 20xx年xx 月—20xx年xx月
一、 企业基本情况：
我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金： 人。法人代表： ，在册职工工资总额 。20xx 年实现营业收入 20xx年度经营性亏损元 。
二、 流转税(地税)：
1.主营业务收入：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月实现主营业务收入元。 其中：
2.营业税：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月缴纳纳营业税元。 其中：
3、城市维护建设税：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月缴纳城市维护建设税元。 其中：
4、教育费附加：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月缴纳教育费附加元。 其中：
5、 堤防费：我公司20xx 年x月—20xx 年x 月 年应缴堤防费元。
6、 平抑食品价格基金：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月应缴平抑食品价格基金元。
7、 教育发展费：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月 应缴教育发展费元。 其中：
三、地方各税部分：
1.个人所得税：我公司法人代表20xx 年度-20xx 年度工资收入元，我公司20xx 年度-20xx 年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。
2. 土地使用税：无
3. 房产税：我公司20xx 年度-20xx 年度无房产税4. 车船使用税：我公司拥有小车 辆，应缴纳车船使用税 元，已缴纳。
5. 印花税：我公司20xx 年度-20xx 年度主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4 本，每本5 元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。
四、规费、基金部分：
1、 我公司20xx 年度-20xx 年度为职工4 人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。
2、 我公司20xx 年度-20xx 年度交缴残疾人就业保障金元。
五、 发票使用情况：
20xx 年度-20xx 年度我公司开具了 发票,多少张，金额多少？
不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多，截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法:
第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址，注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人;
第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因:1、行业特点；2、销售分淡季旺季，全年收入税负不低。3、签定大笔供货合同，需要准备库存。4、受市场影响，销售不旺，产品积压等等，都是企业税负抵的原因。
第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售，提高产品质量；减少库存等等。
以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点，千万不要为了解释而解释，如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查！
2023单位自查报告(精品7篇)
每当我们完成一项任务时，往往都需要写报告。写报告可以锻炼你的文笔和写作能力。你是否对写报告感到困惑呢？别担心，幼儿教师教育网的编辑根据你的需求准备了一篇内容完整的“单位自查报告”，相信一定能给你带来帮助。
单位自查报告 篇1
尊敬的XX领导：
我公司成立于xxx年xx月，注册企业名称“xxxxxxxx限限责任公司”，座落于新疆乌鲁木齐市xxxxxxxxxx号，总占地面积为xxxx平方米，建筑面积约为xxxx多平方米。公司注册资金xxxx万元人民币。我公司在上级各部门领导的关心和指导下，立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为。现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下：
一、根据国家档案法和印刷业管理规定，健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证明文件，统一建档立卷保管，以备查验。印刷管理规定张贴于公司业务部门显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，统一按照要求认真填写《印刷品登簿》，同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为印刷行业营造一个好的氛围出一份力。
XX
XXXX年XX月XX日
单位自查报告 篇2
麦盖提县地方税务局：
根据你局《税务事项通知书》(麦地税通【20xx】 号)的有关要求，对我公司自成立至20xx年2月29日税款缴纳情况开展自查，现将自查情况汇报如下：
一、公司成立的背景和当前的市场形势
公司是为适应“和谐刀郎花园小区”的需要而成立的。公司成立以后，遇到国家调整经济政策，对房地产业由扶持转为严格控制，相继出台一系列改革措施，如取消房地产企业享受新办企业的免税待遇、提高购房户按揭购买住宅首付款的比例等，从而使企业受到的政策压力越来越大，土地购置成本高，从市场方面看，住宅产品的大中小户型、高中低价位的结构不合理，面向普通消费者的经济适用型住房比重偏小，已经造成了一定程度的无效供给。
二、公司面临的困境
公司成立时的900万元注册资本金，扣除用于“和谐刀郎花园小区”项目的土地购置成本后，后续开发资金没有到位。同时公司还面临着经验不足和人才不足的问题，特别是缺乏市场定位方面的人才，因而在项目决策过程中往往只能优先进行成本效益测算，无法在项目功能定位、确定潜在客户群等方面进行更多的分析，在进行项目调研时考虑更多的是短期效益，很少关注长效项目。
面对困境，公司一般人从领导到员工没有退缩，而是不断的探索市场、积累经验。公司成立以来，通过不断的考察、测算、调研，公司掌握了大量的市场信息。
三、现有项目的发展前景
公司成立以来“和谐刀郎花园小区”规划建设面积186000㎡，第一期规划建设面积46900㎡、2#楼20xx2㎡、3#楼6693㎡(宾馆)、4#楼20xx6㎡一期项目预计总投资8000多万元，其 -2-
中门面房3650㎡以上，住宅36557㎡，共计：320套住宅。
三、自查结果
我公司土地购置后，后续开发资金不到位，影响按计划开发建设，我们只能开发3#楼、4#楼建设。
分年度对涉及的营业税及其附加、车船税和印花税及契税等各税种的应计提数、已计提数、少计提数、应缴数、已缴数和少缴数逐个进行说明。
四、对自查查处存在问题的解决方案
印花税，土地使用税，契税，建筑工程税等有关税从下个月起分阶段交，我们至今未销售任何商铺住宅，除此之外我们还没有牵扯营业税。
五、其他需要说明的事项
1、我公司目前开发的这块地，为城市郊区，比较偏僻，我们无法吸引客户前来购房。
2、我们的经营情况一旦好转或一些资金到位，应交纳的相应税务，我公司绝不拖欠。
六、声明：
我公司上述自查结果真实、合法、完整，附表内的数据真实、准确。如有不实，我公司愿承担法律责任。
单位自查报告 篇3
一、“三公”经费管理状况
20xx年度，我区“三公”经费共发生70.2万元。其中公务用车运行费68万元，公务接待费2.2万元，没有公款出国(境)事项发生，此项费用不存在。
二、“三公”经费管理办法
我区公务用车运行费实行定额管理，处级领导专车运行经费每年2.5万元，部门公务车经费每年1.5万元，凭据核销，超支不予处理。
公务接待费我们以林业局经营收入为基数，按照税法规定，计算出当年公务接待费能够发生的额度，并把接待费用控制在额度以内。具体管理中，本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公费招待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的管理，既加强了业务招待费的使用管理，又促进了有关工作的顺利开展。
三、“三公”经费管理成效
透过各个环节的管理和控制，我区20xx年“三公”经费管理取得良好效果，即节约了资金，又发展了业务，在拓展外部市场，协调和密切各方关系上取得了可喜成绩。
今年我局将会继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。
单位自查报告 篇4
局党委:
党的十七大以来，九龙公司在工程局党委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，积极践行科学发展观，各项工作取得了明显成效。
一、贯彻落实科学发展观取得的成效
1、推动企业发展促进和谐态势良好。
20xx年以来，公司以科学发展、和谐发展方针，大力开拓外部市场，公司先后承建一干一支项目、排洪渠项目、干渠十标、水库输水管道项目和大坝项目等项目，公司施工能力持续增强，生产规模不断扩大，年施工产值达到1500万元以上。为了进一步推进企业可持续性发展，公司实现了管理体制的转变，推进了专业化、精细化管理，实施了项目预算管理，加强了财务管理，强化了成本考核。在20xx年拟由水利水电施工总承包三级提升到二级总承包资质，实现公司发展质的飞跃。
2、服务群众，解决职工实际问题。
公司领导坚持科学发展要以人为本的理念。关心职工生活，在职工家中有婚丧病等困难时，为职工派人派车解决实际问题，20xx年为职工办理了医疗保险。 20xx来共走访慰问患病困难职工8人次，并为困难职工发放了1000元慰问金。
3、不断加强党建工作。
广泛开展“党员责任区”、“党员先锋岗”、“党员身边无事故”等争先创优活动，发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用；结合企业实际，深入开展形势任务教育和思想政治工作，促进了企业和谐稳定；认真落实党风廉政建设责任制，坚持开展反腐倡廉教育，不断完善廉洁从业承诺、廉政档案、廉政谈话等规章制度，初步构建了惩防体系。
二、贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题及原因分析
用科学发展观的要求来分析主观上的原因，主要表现为“四个不到位”：
1、思想观念转变不到位。一是发展意识不强，缺乏搞好企业的紧迫感、危机感、责任感、使命感；二是部分员工有令不行，有禁不止，缺乏大局观念；三是市场意识不强，导致等、靠、要的问题没有得到很好解决；四是进取意识不强，
1沉缅于原有成绩，自我感觉良好，工作不在状态；五是问题意识不强，缺乏反思精神；六是团队意识不强，缺乏上下齐心、同舟共济的凝聚力和向心力
2、协调发展不到位。未能按照统筹兼顾的原则，处理好快与好的关系、产值增长与后续工程接续的关系，生产与生活、企业与员工和谐发展还有较大的差距。
3、制度建设不到位。一是现行制度不够清晰科学，工作效率不高；二是制度约束力不强，执行、管控不到位；
三、继续深入贯彻落实科学发展观
大力开展创先争优活动的.主要措施按照科学发展观的要求，结合查找出的突出问题，公司领导班子经过反复研究，进一步明确了今后一个时期公司发展的具体举措。
1、进一步解放思想，在增强科学发展意识上取得新突破。
采取多种形式，加大宣传力度，教育引导广大职工特别是各级管理人员，在转变发展理念中解放思想，树立抢抓机遇、勇攀高峰、敢为人先的思想意识；在把握发展规律中解放思想，坚持实事求是，一切从实际出发，尊重规律，尊重科学；在破解发展难题中解放思想，用思想解放引领思维方式、管理方式和工作方式的创新与突破。
2、加大引进、培训力度，建立科学的激励与约束机制，在人力资源配置上取得新突破。
根据公司的发展需求，制定各类人才、特别是专业技术人才引进的政策措施。要强化现有职工队伍的教育培训，进一步提高职工队伍的整体素质和业务能力，从公司的实际出发，构建以理论基础、实用技能为主要内容，以脱产、半脱产、自学相结合，长期与短期相结合为主要形式的职工教育培训体系。公司将制定职工教育培训发展规划和职工年度培训计划，加大职工培训资金的投入，拓宽职工培训渠道，分层次、有重点地选拔好学上进、有培养前途的职工进行规范化、专业化的学习培训。在激励方面，要改革分配激励机制，以全新的分配制度适应现代企业制度的要求，充分发挥工资分配的保障、激励、调节作用，调动职工工作、学习、创新的积极性，提高企业核心竞争力。通过增加岗位工资在职工工资中所占的比重，在岗位工资的设置上适当向关键岗位倾斜，体现岗位的重要性，稳定公司的骨干队伍。通过相同岗位档次的划分，解决工资分配中的平均主义问题，2同时激发职工的竞争意识和创新意识。在约束方面，主要通过建立和完善内部的监控机制来进行。通过董事会的控制和监事会的监督以及规范的管理制度来实现，同时要健全合同管理。
3、创新体制机制，在建立高效协调的管控体系上取得新突破。
一是进一步完善法人治理结构，按照公司法要求的标准，理顺内部组织结构。二是明确公司内部各层级关系，解决管理层次不清晰的问题。三是进一步健全完善公司安全生产、人力资源、财务资金、设备材料调配、薪酬分配等方面的管控制度，结合企业实际，进一步优化组织结构，力求使管控能力更加到位，职责边界更加清晰，管理流程更加顺畅，考评体系更加健全，薪酬分配更加合理，使企业管理运行更加科学、高效。
4、强化基础工作，在提升企业管理水平上取得新突破。
一是加强安全生产管理。牢固树立安全第一的思想，真正做到不安全不生产，把遏制事故当作最大的政治责任。要把安全规定和规程中最基本、最精华的部分提炼整理出来，让职工记得住，记得牢；经常性开展隐患排查治理，坚决纠正习惯性违章的顽症，严格责任追究制度，实行重奖重罚，加强安全教育培训，创造良好的现场作业环境。二是进行设备材料全面盘点。建立完善的设备管理调拨机制和设备信息管理系统，达到设备有效利用、资源共享的要求。三是加强成本管理，杜绝日常成本核算不真实、不及时的行为，防止年末或工程结尾时突击进成本造成突然间亏损现象的发生，监控成本发生过程，考核成本控制业绩，评估、调整公司与项目部已签合同风险。各项目要根据公司下达的预算编制经理部责任预算，根据图纸和技术资料对施工技术措施、施工组织程序、机械设备的选用、人力调配等进行认真分析研究。在对当地劳动力、材料和工程机械价格等进行全面调查的基础上，比较制定出材料、外租机械单价控制表，结合现场施工条件计算各分部分项工程的责任预算。、
5、加强企业文化建设，在提升职工思想境界、精神风貌、生活品质方面取得新突破。
分层次、分步骤地落实公司企业文化建设实施方案。一是提炼具有公司特色、全体职工认同、信守并自觉践行的企业核心价值观，确立企业文化体系，并通过多种形式和渠道渗透到三个层面，即领导层的战略导向、管理层的执行力度、3职工层的凝聚力和归属感，形成“人企合一”的和谐环境。二是根据公司和职工的实际，创造性地开展“创建学习型企业，争做学习型职工”、“争当文明职工”等多种群众性精神文明创建活动。三是尽力为职工办好事、办实事，为职工创造洁净、美观、安全、和谐的工作和生活环境。四是大力选树与宣传企业先进典型和模范人物，在职工中营造积极向上的浓厚氛围。
6、加强基层党的建设，在提高党组织战斗力上取得新突破。
一是按照建设“四好”领导班子的要求，把理论学习作为提高领导班子思想水平的关键点，作为班子建设的头等大事来抓。当前要突出抓好科学发展观的学习教育，使领导干部真正做到入耳入脑，做到真学、真信、真懂、真用，努力使各级领导干部特别是公司领导班子成员，在提高理论水平、增强科学判断形势的能力，把握科学发展规律、提高驾驭企业发展的能力，善于创造性开展工作、增强总揽全局的能力上有一个大的提升，牢牢把握科学发展的主动权。要认真贯彻国资委、工程局和公司有关规定，对重大事项坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，特别是重大事项，必须经党政联席会议研究决定。二是加强基层组织建设，健全基层党支部，按照德才兼备的要求，选配好党组织负责人，对基层兼职的党群干部，要积极创造条件，保证他们有足够的精力和时间从事党建和思想政治工作。三是以贯彻落实党风廉政建设责任制为主线，建立健全惩防体系。加大党风廉政宣传教育力度，加大案件查处力度，对企业生产经营工作中的重点岗位、重点环节进行重点监控，防患于未然，努力在干部队伍中形成勤政、廉政，清清白白做人、干干净净做事的良好风气。
我们将以这次创先争优活动为契机，团结带领广大干部职工，在公司党政的正确领导下，进一步更新发展理念，努力破解发展难题，优质高效地完成全年的各项工作任务，为全面打造一个精干高效、持续发展、文明和谐的公司做出新的贡献。
单位自查报告 篇5
平罗县荣泰煤业有限公司是经平罗县原经贸局多次论证，于20xx年3月19日批发了平经贸发［20xx］63号文件项目立项精神实施的。总投资为220万元，年产精洗煤10万吨，产值1200万元，利税128万元的计划项目。但在实际运行中我们多方调研市场情况，扩大了建设规模，在项目实施过程中严格按照环保“三同时”的要求组织施工。切实做好施工、生产等方面工作。同时在20xx年12月份也取得了平罗县环保局(20xx)123号环境保护立项的批复，在20xx年2月份就申报工商部门进行注册，更名为“平罗县荣泰煤业有限公司”。
一、煤炭经营合同签订和执行情况
在煤炭经营过程中，购销情况其本上采用签订合同的形式进行购销。在合同执行方面，我们相互信任，严格履行合同的条款，执行情况良好，从未出现任何形式的合同纠纷。我公司信誉良好，无掺杂使假、以次充好、数量短缺、垄断经营、哄抬价格或低价倾销等不良现象，从未发生过因合同方面投诉情况，也未受到任何部门的处罚。
二、煤源、销售方向及运输方式等情况
煤源的采购方面主要来源于石炭井二矿、乌海、甘肃的天祝矿等。通过这几年的经营，公司也积累了很多经验，特别在采购方面，采购不到质优价廉煤源，你的效益就很难保证，再加上市场的竞争力也非常激烈，价格时时在变换。特别是今年的金融危机，国家的宏观调控是压缩开采，合理化开采资源。特别是煤资源要有规模的深加工，科学化使用。所以在此情况下，关停一些煤矿，使公司今年的原材料比较紧缺。因此，公司配有一名专职购销员，调研行情，搜集信息。产品是根据用户需要的指标组织生产，主要销往内蒙电厂、乌海市焦化厂、宁夏吴忠冶金厂、石嘴山等地焦化厂和当地的焦化厂、小发电厂等。
通过几年的经营，公司在销售方面做了很全面的分析，在20xx年没有签定过多的稳定合同，因为销售市场也是变幻无常，大多是随市论价，随货论价，随行论价，基本上都是购货方自备运输---汽车运输。
公司自投产以来始终坚持“以质量求生存，以效益求发展”的经营宗旨。
三、企业经营设施、储煤场地情况
公司现有两套洗煤机，分别是6.0、2.8平方米跳汰洗煤机，办公室5间，职工宿舍、食堂、化验室6间，库房、磅房、车库、锅炉房等6间，占地面积约800平方米；装载机一台、循环澄清池五座，占地面积约300平方米；储煤大棚一座约20xx平米。小轿车2辆，机房7间占地面积300平米，自购电子汽车地磅一台。今年又增容一台100千伏安
变压器1台，深井1眼。储煤场地是公司立项时就征用11495平方米，使用期40年。同时在今年公司又扩征3000平米场地，这样公司的储煤场地约在1万平方米，现土地使用证、房产证等相关手续齐全。
四、煤炭计量和质量检验设备配置情况
计量、质量检验设备也是完全自备，计量设备是公司从银川旺源衡器厂购买的一台scs-100型汽车电子衡，年年由平罗县质量技术是监督局进行校验，均符合国家法律、法规的计量要求。在使用中从未出现与计量不一致而产生的纠纷。质量检验设备是公司一次性从河南省鹤壁市鑫科技术有限公司购买的全套化验设备。主要有：全自动一体定硫仪、箱型高温炉、粘结指数测定仪、电子天平、电热恒温鼓风干燥箱、制样机等其他配套设备。
今年我公司又增加一台粉碎机、箱型碾磨机。同时又配备一名专业从事煤炭行业的化验员。在日常工作中，公司要求定时中常规模化验，定期大常规化验。对洗出的精煤定时采样，两小时出一次化验结果分析，并报送有关领导和洗煤机操作人员。并定期对同一煤样交由市中心化验室化验，与公司的`化验结果进行对比，以提高化验数据的准确性。经过多次化验对比，数据基本一致，准确度良好。我公司对购进的原煤，先到煤矿取回煤样化验，再到市中心化验，也基本一致，才定购合同，再进货。通过我公司自查、计量、质检
都是良好的，能达到一定的规定和要求。
五、环保措施实施情况
公司在建设期就严格执行污染防治设施“三同时”的规定进行实施，即污染防治设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运行。建造五座面积约300平方米的废水循环池，对废水进行循环澄清再利用，对生产过程中产生的粉尘主要环节均安装喷水装置，从而降低了粉尘的污染，对生产噪音最大的风机安装消声器，降低了噪音的污染。今年国家对环保治理抓的非常严，我公司也响应这一号召，在今年扩建的同时，特别对环保治理加大了投入，建造20xx平米的储煤大棚，投资67万元，加高了围墙，把生活区和生产区进行隔离。购进的原煤浇水后打堆并加盖沙网堆存。墙体统统进行穿衣戴帽，进行了粉刷。通过几年的实际应用，所采取的环保措施均起到了一定的效果。未对周围环境产生不良的影响，并通过平罗县环保局的多次抽查。今年石环保局、区环保局的重点检查，对我公司都给予了很好的评价。
六、煤炭购进量、销售量、期末库存量情况
今年的原煤购进在上半年情况比较好，基本上购销两旺，下半年的情况不容乐观，又受到金融危机的冲击。7-8月份原煤涨到800元左右，9-11月份原煤基本采购不上，精洗煤也是同样。7-8月份1000元左右，9-11月份一下降到500元左右。当然国际的大气候所变幻，国家的宏观调控，
但公司采取了其他措施，提高了销售和利税，搜集了周边煤场的煤矸石和洗精煤没有价值的次品原煤，再采购些质差价廉的风化煤给附近的几家小发电厂生产、加工配制电煤利润也是很可观的。总的今年共购进一切原煤28.7万吨，销售产成品煤19.40万吨，期末库存原煤2109吨，精煤500余吨。
七、煤炭分种类购进、销售价格情况
公司今年购进原材料主要以烟煤、精洗为主，主要有四种：(1)含硫低、灰分低、价格较高、回收率高；(2)含硫较高、灰分也较高，价格低、回收率低。生产这样两种煤进行配置，客户所需要的指标煤，主要用于工业、冶金用。(3)没有标号的风化煤和质差的煤种；(4)煤矸石、中煤加工配置，主要用于小发电厂用。工业用煤上半年均在400-500元，下半年从5月份就在800元、900元、1100元、1200元之间，电厂用煤销售价格在100元左右。
八、煤炭销售收入、实现利税情况
今年我公司虽然遇到很多对企业经营不利的因素，但公司的销售量、销售收入及利税还是非常的可观的。分别为：销售量19.4万吨、销售收入5649.4万元、利税623.3万元，说明公司老总通过几年的经营积累了很多经验，在金融危机的大冲击下，能够取得这样的成绩是非常不容易的。
九、依法纳税情况
公司主要负责人一贯对国家的税收非常重视，按照税
规、税法足额计提、足额上缴。从未有偷税、漏税现象发生。从财务角度按照税种、税率月月计提入帐，从未拖欠过税款。年年税务检查机关进行稽查，都比较满意。
十、接受过执法部门的检查、处罚情况
公司自投产以来，始终坚持“以质量求生存，以效益求发展”的经营宗旨，严格遵守国家在煤炭经营方面的相关法律、法规，并积极配合工商、税务、物价、质监、环保等部门的监督检查，全年未出现违犯相关法律、法规而受到处罚的情况。
回顾过去的一年，企业在不断壮大的发展，管理规范、设备齐全、规模到位，是一家遵纪守法的煤炭加工企业。但还存在着很多薄弱环节。信息撑握不及时，造成生产时有停产现象，职工技术操作水平和自身文化素质不高。公司要加强管理待向高层次发展。在资金方面时有资金短缺，流转迟缓现象。回顾过去，展望未来，公司要在这薄弱的环节上狠下功夫，力争在新的一年里取得更好的成绩。
平罗县荣泰业有限公司
二〇xx年十二月十二日
单位自查报告 篇6
北京xxx集团自成立以来，将质量视为企业的生命，将质量建设视为公司的关键。经过20年的努力，集团在果泥加工的冷破碎、浓缩果汁加工的超细过滤、饮料灌装的超高温瞬时杀菌、无菌冷灌装等工艺和技术方面处于世界领先地位。完善并实施ISO9001、HACCP、xx、OHSAS18000、ISO14001等质量、安全和环境管理体系，并实施体系认证。北京xxxx集团xxx有限公司自20xx年起立即制定了HACCP计划，并严格按照该标准进行生产管理。到目前为止，已经建立了系统的质量控制体系。通过自我检查，我们主要完成了这些任务和一些不足之处，如下:
一、质量控制体系建设
注重构建严格的质量控制体系，在质量管理过程中积极推广全面质量管理理念。质量管理体系涵盖项目论证、基础设施建设和技术设备管理、原材料供应商开发、原辅材料进厂检验、生产过程质量控制、成品外观质量检验、成品内部质量检验、物流和售后服务等全过程。企业应根据客户要求和不同的产品应用领域，制定相应的符合国际标准的控制规范。
长期以来，在质量建设方面，在质监、商检、工商等职能部门的大力支持和指导下，质量管理水平稳步提高。
二、坚持基础技术投入
公司投资数千万元改造生产科研和测试设备，为产品质量、生产能力和R&D实践提供重要支持和保障。
纸浆(浓纸浆)车间引进了意大利先进的FBR生产线和德国的SIG生产线。
浓缩果汁车间引进意大利FBR生产线，确保产品质量达到国际标准。
建成1、6万吨冷库，确保产品储存质量。
同时，将建设一座50吨的污水处理站，对污水进行净化，符合绿色环保的要求。
三、坚持建设检测中心和能力
公司注重加强与各生产环节相关的检测实验中心和产品生产现场检测站的建设，成立原料水果收购小组和原料验收小组，从源头上严格控制质量；配备各种实验设备:环保测试仪等检测仪器。公司还按照ISO10012标准管理测试设备的可追溯性，有效满足了材料基础研究、产品试制和性能测试的需要，满足了从原材料进厂到产品出厂各个环节的测试要求。
四、按质量控制要求进行检验和试验过程
首先在原辅材料上，对原料供应基地进行了详细检查，成立了原料水果采购小组和原料验收小组，严格检测农药残留和微生物，从源头上严格控制质量。
在生产过程中，对生产设备、器材、生产工艺参数和工艺进行反复取样。
在成品阶段，品控技术人员对感官、理化、微生物指标进行检测，保留每批产品的样品，并对检验数据进行文件分类管理，确保产品信息的可追溯性。
五、坚持质量专业培训制度
完善质量培训体系，企业年度培训不少于5000人次，其中技术和质量培训不少于3000人次。
六、建立基于数据可追溯性的售后系统
企业设立售后服务中心，设立24小时售后服务热线，以产品工程师和技术人员为骨干，在提供售后服务的基础上，完善质量追溯后的数据收集，加强产品质量的'可靠性分析，初步建立产品可靠性指标和产品可靠性体系。
七、缺乏存在
(一)理解上的误区
通过自查，公司的质量建设仍然局限于狭隘的产品质量管理，没有得到TQM的高度认可。它始终认为产品质量是关键，并没有全面整合与产品生产过程相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等支撑产品质量最终形成的全方位因素。公司将按照GB/T19580标准打造卓越绩效模式，推动公司整体质量建设的提升。
(二)能力建设的不足
虽然公司的培训体系已经比较健全，人员的培训频率有一定的保障，但是针对性的专项培训还不够，培训效果的后续性不强，不完全符合要求。
(三)资源配置不足
近年来，人力资源成本上升幅度不断加大，但产品价格在市场接受度较低，人力资源成本难以支撑，推进全面质量管理的人力成本难以得到充分支撑。
单位自查报告 篇7
今年以来，我局认真按照《关于印发的通知》文件精神，狠抓各项工作的落实，特别是县统计局统计工作考核通知下发以后，我局成立了自查小组，逐项落实自查自纠，现将自查情况报告如下：
一、统计基础工作
我局历来重视统计基础工作建设，力求做到规范化、专人化。并结合工作实际，制定了一系列规范化制度，如《县国土资源局财务财产管理制度》、《县国土资源局保密工作制度》等，对我局统计工作予以规范，同时，下设财务室，财务人员持证上岗，并进行明确分工，落实各自职责，对我局财务运转情况进行统筹管理。并由财务室定期组织各部门统计相关人员进行统计工作培训，做好各部门内部统计管理工作。
二、劳动工资统计工作
我局劳动工资统计工作由财务室工作人员负责。他们本着服务全局，尽心尽职的心态，以“及时性、准确性、完整性”为标准，与人社局等相关部门多沟通，确保形成准确、完整的劳动工资报表，及时报送至相关部门。
三、常规统计工作
我局常规统计报表都能做到及时、准确、完整上报。
四、服务业统计工作
我局未涉及服务业统计工作。
五、统计资料管理和统计信息化建设
1、严格执行统计资料管理办法，收集、整理和归档各种类型文件材料，做到文件材料的完全完整。
2、规范化整理本年非网报基层报表资料，装订成册，做到资料保存完整，无缺漏和间断。
3、统计资料有专人负责管理，保存时限严格按照有关规定执行。
大学生自查报告(精品4篇)
行动是知识的开端，而知识则是行动的体现，这种体现会随着个人素质的提高而变得更加明显。在我们生活和工作中，高质量的报告是必须的，而这些报告必须真实客观，不受主观因素的影响。如果你对“大学生自查报告”感到兴趣，那么请别错过这篇文章，也许它会对你有所启发。希望你会喜欢它！
大学生自查报告 篇1
我贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策，始终保持与党中央高度一致，端正思想，提高思想觉悟水平，树立起作为共青团员应该起到的带头和模范作用。此外，我一直在努力提高自身思想素质，弘扬社会主义道德风尚，严于律己，扬善抑恶、求实创造、与时俱进，将优秀的中华民族传统美德发扬光大，并且十分认真地遵守了学院各项规章制度，认真学习了《团的章程》，自觉履行了团员的义务，执行了团的决议，遵守了团的纪律，完成了团组织交给的任务，发挥了团员的模范作用。
在理论学习情况上：
我认真地学习了科学发展观等社会主义核心价值观的内涵，并且做到了在活动中学习理论，在活动中实践理论的要求，真正的实践了学以致用，也符合马克思的'理论与实践相结合的原则。在理论学习的过程中也体会到了中国共产党的先进性和科学性以及自己的不足，在以后的学习中一定要自觉地遵守党的基本政治路线和方针不动摇，时刻保持思想的先进性和纯粹性。
在社会工作上：
我始终以广大同学的共同利益为最基本的出发点。所以，处处从同学们的需要出发，为同学们服好务。同时自己也严格遵守学校制定的各项工作制度，积极参加学校组织的各项活动，虚心向有经验的同学请教工作上的问题，学习他们的先进经验和知识。敢于吃苦、善于钻研，能按规定的时间与程序办事，较好地完成交办的工作。同时积极主动配合其他部门工作的开展，不断提高工作效率。
在社会实践情况上：
我积极参加了社会实践活动。在平时，我也会和同学一起做一些兼职，在这些过程中，我既能接触社会，大大开阔了我的视野，并且能够锻炼了自己的口语交际能力、团队协作能力、处理困难局面的能力以及统筹策划的能力。
在日常生活情况上：
我积极与室友、同班同学及兄弟班级的同学搞好关系，由于平易近人待人友好，所以一直以来与人相处甚是融洽。我深刻意识到搞好同学、朋友之间的关系非常重要，这直接关系到我今后四年的大学生活能否过的充实。我觉得孤单的过完这四年大学生活，那我就是一个失败的大学生了。我需要做很多事情去充实我这漫长的生命。而这就需要朋友的帮助来完成整个过程。所以无论在班里，还是在整个学院，我都结交了许多朋友，与朋友沟通。
其次，我崇尚质朴的生活，并养成良好的生活习惯和正派的作风，合理利用自己的生活费，我深知金钱的来之不易，从不乱花一分钱，也减轻了家里的负担。
在文化知识学习情况上：
进入大学后，我深知学习的重要性。在二十一世纪，知识就是力量，科学技术就是第一生产力，对此我深信不疑。而大学时代又是学习现代科学知识的黄金时代，我更应抓住这个有利的时机来认真学习。同时在过去大学时光中，我懂得了科学规划的重要性。首先，我合理安排好了时间，调整好作息时间，分配好学习、工作、娱乐的时间。其次，我保质保量的完成了老师布置的作业，并且认真对待考试，考前认真复习。另外，我也经常去图书馆阅读报纸和杂志，扩大自己的知识面。除了学习文化知识，在课余时间，我也进行了一些娱乐活动，并且十分注重平时的体育锻炼。
在缴纳团费情况上：
我按时缴纳团费，不拖后腿，积极地为团的事业贡献自己的微薄之力。
总结：
作为一名共青团员，在大学四年的生涯中我一定会严格要求我自己，无论是在政治思想上还是在日常生活学习上。不仅要在专业知识上下功夫，也要利用课余时间提高自己的社会实践阅历，并通过自学增强自己的综合素质。在大学四年里，我一定会继续坚持自己良好的学习和生活习惯，继续为自己充电，不虚度光阴，做一名优秀的共青团员。
大学生自查报告 篇2
时光匆匆，为期3个多月的实习已经圆满的落下帷幕。回顾其中的点点滴滴，有成功后的欣喜和激动，也有挫败后的失落和无奈。在师傅们的谆谆教导下，我在收获业务技能的同时，内心也经历着微妙的成长。为了更好地巩固已有知识，学习技能，我到桂中纸业有限公司进行实习，在办公室担任行政文员的工作，在此我对我的实习工作做一个自我鉴定。
在实习期间，我接触了一些办公用品，如传真机、碎纸机、打印机、扫描仪等，掌握了这些机器的基本操作，了解了公司办公的基本情况。同时在此期间我也学到了许多更有用的东西。
作为行政文员，任务比较琐碎繁杂，指导我的老师教我，做事情要分主次、有条理。说着容易，做着难。每天要发传真、收信件、整理废旧纸张在利用等，手头有多件事情需要完成。当然这时候就要将重要的事情放在首位，把所有事情的主次顺序排好。这样就不会乱。正好最近公司在扩建，传真很多。要“分主次，有条理”是做好事情的关键，这次实习让我更加深了对这句话的理解。
时光匆匆，为期3个多月的实习已经圆满的落下帷幕。回顾其中的点点滴滴，有成功后的欣喜和激动，也有挫败后的失落和无奈。在师傅们的谆谆教导下，我在收获业务技能的同时，内心也经历着微妙的成长。
面对新的环境，新的顾客，内心有点紧张。在看似忙碌而又紧然有绪的工作中，我开始记住了"客户"这个词，因为我深知客户是我们的服务对象，我开始体味"微笑服务"诠释的真谛。
这一次实习主要是行政。同时，学习联行往来业务。前几周主要是以看为主。开始安排我在财务部学习。我从整理发票开始。虽然看似一句话就能讲清的流程，但实际操作起来却并不是行云流水般流畅的，这其中所抱露的细节问题也决不是可以草草了之的。我从编码开始，慢慢熟悉整个操作过程。但渐渐的随着熟练程度的增加，错误减少了，从中也得出了自己的心得。正如我们主管说的:"财务部工作需要的不是超凡的智力，而是一份细心和耐心。"确实如此，财务工作是一项看似简单但精密度很高的工作，它需要的是更多的耐心和细心。所以我一直都在培养自己这方面的能力。
刚开始时，几乎每一天每做一件事都要犯错，但是渐渐的在各位同事的帮助和指导下，我已经慢慢从常犯错，减轻到少犯错，犯小错，并争取不犯错。我把每次犯错都做为对自己的一次警示，更是做为自己迈向成功的一道道关卡，人生不拒绝犯错，重要的是看待错误的正确态度和之后的自省。
由于老板和同事的信任，不到一个月，我就有了自己固定的办公桌，虽然对公业务不是很多，但是在一些简单的业务中我渐渐培养自己专注和细心的能力。因为我觉得业务可以学，但性格是需要慢慢培养和塑造的。它需要一个过程，更需要一份恒心。
3个多月的时间转瞬即逝，但是它留给我的决不仅仅是业务技能的提高，更多是一种精神的同化和感召。实习的结束同时又是一个新的开始，在新的起点上，我将重新审视自己，不断的给自己充电，在提高业务能力的同时，加强技能训练，使自身在原有水平上再创新高。
实习是我步入社会前的第一课，教会我怎么待人接物，如何处理各种事情。虽然在短短的3个月里看到的只能是工作的一个侧面，学习的只能是一些初步的方法，但这些对于我是非常重要的。 ：
大学生自查报告 篇3
在学习上：
我始终坚持一句格言“不放弃努力本是我的任务，在现有的基础上争取再争取更是我的职责”。从进校以来学习一直未松懈，有科学的生涯规划，有明确的学习目标，认真钻研专业知识，刻苦学习，具备了较强的计算机应用能力。乐于帮助其他同学，取长补短，达到共同进步的目的。上课时认真听讲、做好笔记，积极思考并回答老师提出的问题，从而带动同学们上课时与老师之间的互动，不仅自己收获颇丰，整个班级的学习气氛也大大提高；课后及时完成作业，做到认真复习，预习一起抓，并经常去图书馆看各类报刊杂志，不仅陶冶了自己的情操，也开阔了自己的视野……此外，我积极配合老师的工作，帮老师作项目，是自己的实际动手能力得到了很大的提高。
在生活上：
首先，我积极与室友、同班同学及兄弟班级的同学搞好关系，由于平易近人待人友好，所以一直以来与人相处甚是融洽。我深刻意识到搞好同学、朋友之间的关系非常重要，这直接关系到我今后四年的大学生活能否过的充实。我觉得孤单的过完这四年大学生活，那我就是一个失败的大学生了我需要做很多事情去充实我这漫长的生命。而这就需要朋友的帮助来完成整个过程。所以无论在班里，还是在整个学院，我都结交了许多朋友，与朋友沟通。
其次，我崇尚质朴的生活，并养成良好的生活习惯和正派的作风，合理利用自己的生活费，我深知金钱的来之不易，从不乱花一分钱。在不影响学习的前提下做兼职，寒暑假时到第一线做兼职，不但锻炼了自己，也减轻了家里的负担。
此外，我对时间观念性十分重视，合理安排好工作、学习、图书、锻炼身体及娱乐等的时间。
最重要的是，我相信：敢于拼搏刻苦耐劳将伴随我迎接未来新挑战！
在工作上：
大一时为了能够为院里的团组织贡献自己的微薄之里，我积极参加院团总支竞选，光荣当选为院团总支素质拓展部素质拓展委员，在工作中，我积极配合部里的工作，并提出各种合理可行的意见。
大学生自查报告 篇4
假期又如约而至，漫长的假期生活给每个人都创造了不同的机会。有的人选择旅游，有的人选择为过级而努力……而我作为一个动物医学的学生，选择了到异乡体验生活。体验生活在我看来是给自己创造机会，一个人要想成功只是努力是不够的，还要牢牢的抓住身边每一个机会，而机会只是垂青于有准备的人。所以我决定提升自己。
离开家，踏上开往目的地的列车，心情久久不能平静，我所要去的是一个奶牛养殖厂，那是被大多数人所知是远近闻名的高新企业。所谓高新是指所有生产线都是流水线生产，奶牛的产奶量以及奶的质量都是数一数二的。我怀着满心的希望期待火车的到达。终于随着一声长鸣，我到达了目的地。兴奋的心情达到极点，走出火车站直奔养殖场。随着越来越近的牛的气息，机器的声音使得我眼前一亮，好先进啊，银白色的机房，绿荫的草地，浓郁的奶香，令我陶醉。进入大门有好多的工作人员来迎接我这位远方的客人，我来不及休息就和工作人员进入了养殖场。工作人员给我介绍了整体的工作。该养殖场有12个大奶牛，6个未产奶牛，3个小牛犊，早晚挤奶，一天喂料3次，我说这么轻的工作量啊，工作人员笑笑说"听着轻但是工作起来很忙乱"。我心里想我才不在乎呢。整个工厂建在一个大大的绿茵场上，还有一个牛棚以及加工车间，我参观了所有的场所并做了最详尽的打算。
第二天天刚微亮，工作人员就叫我去挤奶，我几乎是闭着眼睛起床的，也不知是怎么到达牛棚的。开始挤奶了，我原以为挤奶是手工操作的，但是到那一看原来是机器操作，将挤奶器清洗干净，牛固定之后，进行挤奶。奶香飘到方圆几里，这可是纯纯正正的牛奶啊。不过还没有吃早饭，真想喝一口，但是奶香闻多了也会恶心，大概挤了1桶多，结束战斗。这回看到自己的战利品心里好开心，也很有成就感。然后是喂料，随后我们需要将吃剩的秸秆牛料从牛棚里清理出来。刚开始干的时候感觉挺好玩的。
在牛棚里闻到那种潮气，不是臭味，而像是发酵的秸秆的味，微微有些尿素的味道。但是干到一半的时候体力不支，有些累但是必须干到底啊，努力干吧，不努力怎么能得到回报呢。累得实在是不行的时候牛棚也干净了。这回把配好的料放进去拌一拌就是牛的佳肴了。养奶牛最重要的是牛料的营养搭配，营养搭配好的料才能使奶牛产出质量高，营养丰富的好奶 ，才能卖上好价钱。看到奶牛争先恐后吃着我们拌的牛料，心里美滋滋的，终于忙完了回去吃饭，也许是累加上饿，吃的饭好香，还没有休息多长时间又到了中午干活时间，我和那里的工作人员商量好分工协作节省时间，他很欣赏我的想法，决定实施。我清理牛棚和挤奶器，他负责牛料的搭配。我清理完后他也把牛料拌好了。有的小牛犊还不会吃奶，需要我们帮助它，即用一个小盆子盛上半盆奶，奶要热一下才能喂给小牛，这样小牛犊不至于挨饿。就这样的忙忙碌碌完成了一天的工作，晚上闭上眼睛就睡觉了。整整忙碌了半个月吧，我感觉很累，但是我觉得收获很多，我找到了自己的兴趣并且越来越喜欢这个专业，对以后的生活也充满信心。
其实开拓自己的视野，接触众多的领域，对我们即将进入社会的学生很有利。我们从社会实践的过程中学习到如何处理人际关系，工作时必须从被动转向主动，必须成为自己的主人。不能让心情主宰生活，应该让生活控制心情，同时必须积极把握自己的事业和学习。理由很简单，因为没有人会在乎你自己的工作和生活，要有积极的心态，积极规划自己的人生，就像喂牛，挤奶的工作，必须规划好工作时间和休息时间，否则会浪费资金。同时也要充分准备，事事用心，事事尽力，才能达到事半功倍的效果。最后要有始有终，不能半途而废。其实每个人都可以成功，但是方式不同，机遇来临时一定要抓住，当然所有的前提是做好充分的准备。
从这次社会实践中我真的得到许多，明白许多。对自己的人生道路也有了一个很好的规划。我相信坚持就一定会成功的。
畜牧兽医学院团委书记方永辉老师评语：理论来自实践，实践是检验真理的唯一标准。只有深入实际，才能发现自己的价值所在，在学好专业知识的同时，将理论运用到实践中去，做到"在实践中锻炼，在锻炼中学习，在学习中成长"，于旭辉同学通过自己的亲身经历体会到了这一点。希望每个在校的学生都要把握机会深入基层，锻炼自己，检验自己，完善自己。为将来更好的服务社会打下坚实的基础。
内部控制自查报告范文4篇
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行，为了更好的开展下一阶段的工作。写报告是必不可少的，报告，在已发布的党、司法、军队机关等的公文处理规范中，都规定了这个文种。热烈推荐这篇有关“内部控制自查报告”的文章让我们一起来欣赏，欢迎大家参阅本文！
内部控制自查报告 篇1
联社营业部根据舞信联[20__]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求，于20__年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢__任组长，__任副组长，__、陈x、张x、王__为成员的检查领导小组，组长邢__全面负责，卞__、张x、陈x分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下：
一、基本情况
止6月底，营业部各项存款余额x万元，较上年底上升x万元。各项贷款__万元，较上年净投放__万元。其中，逾期贷款余额__万元，较上年底下降__万元，呆滞贷款余额__万元，较上年下降__万元，不良贷款占比x%，存贷比例x%，贴现余额x万元，较上年底增__万元，股金余额__万元，较上年净增__万元。总收入x万元，总支出__万元，实现利润__万元。
二、存在的问题
1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款__笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。
但存在有以下问题：
①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;
②贷款有超诉讼时效现象。
2、盘活资金方面，截止__月底，不良贷款余额__万元，较上年底下降__万元。经查实有__万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。
3、股金方面：6月底股金余额__万元，较上年底净增__万元。存在提前退股金现象。
4、盈亏方面：6月底，总收入__万元，总支出__万元，盈余__万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题：
①业务招待费超比例多列支x元;
②呆帐准备金多提__元;
③应收利息未按照规定计提，少提__元，经查实5—6月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现象。
5、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。
6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。
7、登记簿有内容登记不全现象。
三、形成的原因
贷款形态不实的原因：
①信贷会计执行制度不力，没及时按规调整贷款形态;
②内部领导为完成上半年任务，从主观上纵容指示信贷会计违规操作。
提前退股的原因：
①前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退股;
②个别股民对入股政策领会不到位，滥用了过去的入退股习惯。
业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在营业部列支所致。呆帐准备金多提__元原因是应计提的呆帐准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。
四、检查结论
经过自查6月底贷款形态应调未调不良贷款科目__万元。多提呆帐准备金__元，少提应收利息__元，贴现手续费少提__元，超列业务招待费__元，6月底应盈余__元，比帐面少盈余__元。
以上是营业部20__年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自查，对查出的问题已及时进行了整改纠正，在今后的经营工作中，我部将严格按照各项规章制度以规经营，严格经营管理，圆满完成联社交给的各项任务。
内部控制自查报告 篇2
根据《关于印发养老保险内控制度检查工作实施方案的通知》[渝社险发(20__)22号]要求，为进一步加强基本养老保险业务、基金管理，我局对基本养老保险内部控制制度认真进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、组织机构控制
1、建立健全了比较完善的组织决策控制制度。我局内设统筹科、退管科、居保科、工伤生育科、财务审计科(信息科)和办公室，对每个科室的职责进行了明确。各科室制定了业务工作制度，针对每项业务工作制定了具体的办理程序。在工作中，制订了一系列的组织决策制度，针对不同的情况，召开局长办公会议、局务会议进行研究决策。对重大的问题由主要领导审批决策或者集体研究。在岗位设置上，会计出纳分设，业务与财务分离，基金征收实行计划与征收分离。在业务经办中，实行经办人员初审、科室负责人复审、分管领导审批的制度，实行不相容职务分离，相互监督制约。目前，上述制度都得到了较好的执行。
2、强化授权管理。对各项业务办理均实行了严格的授权管理，我局对机关管
理制度进行了进一步完善，制定了业务工作制度，对参加基本养老保险、养老基金的退付转移等17项业务全部进行了授权管理，明确规定哪些业务由科室人员直接办理，哪些需要业务需要送主要领导审核，哪些业务需要由劳动和社会保障局审核。对每项业务都有明确的授权。在授权管理中，体现了集权与分权相结合，执行与监督相结合的原则。
3、强化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人员招录中，根据岗位要求，设置招录人员条件，一律实行公开招考。在人员管理中，我局制发了云社险发〔20__〕26号文件，对每个工作人员的岗位职责作了进一步细化，强化工作考核，严格开展工作人员年度考核制度。强化工作人员学习培训制度，每月至少组织职工集中学习一次。
二、业务运行控制
1、完善业务规程。依据现行社会保险有关法规和政策，结合本县实际，明确了参保登记、缴费申报及缴费基数核定、账户管理办法和工作制度，确保具体业务操作之间都形成了内在的制约关系。
2、加强参保登记管理。建立了《办理参加基本养老保险制度》，对单位职工、城镇个体工商户和灵活就业人员等不同群体参加基本养老保险的经办程序和审核、审批办法作了明确的规定，尤其是针对涉及补缴19__年__月__日以前养老保险费的审核审批作了更为严格具体的要求。所办养老保险登记、申报业务，符合《养老保险操作规程》要求。
参保人员死亡时，其指定受益人或法定继承人办理个人帐户继承情况等方面都符合规定。
3、严格经办程序，加强基金征缴。按照《基本养老保险经办业务规程(试行)》的要求，对各业务环节的经办范围、程序、要求和办理时限进行了明确的规，对参保单位进行稽核。例如，统筹科定期将企业月缴纳的养老保险申报表、明细表等，送财务审计科复核，并根据财务传递的到帐信息及时登记各种台帐，确定专人保管。强化个人账户管理，按规定利率记息，终止缴费者除建立标识外封存其个人账户。
4、办理退休审核业务时，坚持实行退休人员档案“两审制”，即档案先由业务人员初审，再由分管领导复审，做到手续完备，资料齐全。同时明确了岗位职责，退休审核岗位与待遇计算岗位相分离，计算退休待遇时，坚持专人办理，科室负责人、分管领导复核，确保退休信息录入数据与退休审核审批资料一致。
5、养老待遇及离退休人员死亡待遇支付审批程序健全完善。每月养老待遇的月结算形成的各类支付计划，坚持由科室负责人审核，分管领导复核;离退休人员及两类人员的死亡待遇办理做到资料齐全，手续完备，并坚持由科室负责人、分管领导复核。
6、做好领取养老待遇的资格认证工作。目前，各乡镇(街道)社保所的人员已完全到位，我局组织了业务培训，将认证工作下伸到各乡镇(街道)社保所，由各社保所进行生存认定，填好表册，报我局处理。
7、在职参保人员流动就业时，能按规定及时为其办理转移基本养老保险关系手续。包括在统筹范围内流动时，转移的个人帐户档案符合要求;跨统筹范围流动就业时，能按有关规定转移个人帐户基金。
建立了业务档案管理制度，对业务档案资料按规定归档保管。
三、基金财务控制
1、制定基金管理制度。按照《社保基金财务制度》、《社保基金财务制度》的要求，我局制定了《财务管理制度》、《财务管理目标考核制度》、《社会保险内部控制制度》，并在工作中认真执行。加强预算管理，按规定编制年度预算。
2、加强基金收支管理。养老保险基金严格执行“收支两条线”和财政专户管理的规定，资金存入规定银行。养老、工伤、生育分别建账、分别核算，凭合法有效的原始凭证、记账凭证记账，更正会计错误有依有据。
3、加强社保基金财务对账工作，劳动保障、财政、地税、银行、审计等部门联合发文，建立完善社会保险基金对账机制，从体制、机制上规范了对账行为。指定由出纳负责核对支出户银行账户，由会计负责核对财政专户银行帐户、核对税务征缴数额、核对业务实收实拨及业务计划数，使银行存款账户与会计账簿、会计报表等相符，财务数据与业务数据一致，做到账账、账表、账单相符。
4、建立岗位责任制。根据工作需要建立了财务工作人员岗位责任制，规定了财务负责人、会计、出纳岗位的工作内容、工作要求，使不相容的工作岗位相分离。会计负责管理财务凭证、会计账簿、财务报表、会计档案资料保管等工作，出纳负责转账支票的填开、日记账的登记等工作，出纳不得登记涉及收支、债权债务等会计业务。财务专用章由会计专人保管，财务人员私章由本人各自分别保管，领导印章由办公室保管，杜绝一人保管全部财务印章。
四、信息系统控制
1、已按照国家及重庆市有关社保信息系统建设标准，规范建立了业务信息系统和数据库，已制定了相应的管理制度。
2、我局已明确了系统管理员、业务人员的职责和权限，并由系统管理员根据工作需要分配业务人员的权限。
3、我局养老保险业务信息的录入、修改、访问、数据维护等都是按照重庆市企业职工基本养老保险业务操作管理规范进行的。
4、我局已建立了计算机房安全管理制度，业务系统已与外部互联网进行了完全物理隔离。坚持按时备份制度，我们是坚持每天对业务数据加以备份的，市局已建立远程备份机制，对计算机病毒实时进行检测，并及时更新杀毒软件，以确保数据安全。
五、内部控制的监管
1、我们根据劳动部及重庆市的有关规定，制定了__县社会保险内部控制制度，已设立了内审稽核部门，并配备了内审稽核人员。
2、内控制度以通知的方式发我局各科室，由财务审计科牵头执行，制定了工作计划，开展了内审及内控工作，工作笔录由被检查单位负责人签字盖章。
3、我局对各项业务进行了定期检查，如财务审计科对参保单位申报的缴费工资进行复审，现发问题及时向业务反馈，提出整改意见进行整改。
4、建立风险评估制度，制定风险处置预案，同时加强信息披露管理。
我局通过建立健全内部控制制度，严格执行各项规章制度，强化了权力的制约和责任追究，规范了业务行为，提高了数据信息质量，确保养老基金的安全完整，杜绝了养老基金被贪污、截留、挪用等违纪违规现象的发生。但经过自查还存在以下不足：如信息系统控制方面感到技术力量跟不上，人才严重不足等。我们将在今后的工作中加以改进，从而推动社保事业持续健康发展。
内部控制自查报告 篇3
为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【20xx】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展
我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作落到实处。
二、自查情况
（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5—10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。
（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。
（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在貸款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。
农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且坚持与实际工作相合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。
内部控制自查报告 篇4
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神，按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求，我局不断细化内容，一一对比，详细进行了自查，具体情况报告如下：
一、组织机构控制
一是在进一步建立健全队伍管理各项规章制度的基础上，机构职能职责、内设机构、人员编制等方面进行了规范，明确业务经办、基金财务、信息系统等内部控制活动全过程的岗位设置及其职责范围。
二是各个股室之间的内部控制职责明确、业务信息传递、反馈、监控流程规范。各项待遇支付时，首先业务审核、分管领导复核，主要领导签字，做到了各个环节互相监督制约。
三是多年来，通过思想政治教育、党风廉政教育、业务培训、学历培训、规范业务流程、优化岗位设置等措施，切实加强了社保经办队伍尤其是领导班子的思想、作风和业务建设，有力地促进了领导班子及经办人员整体素质和管理水平的提高。
二、业务运行控制
一是社会保险登记、变更、注销、年检、养老保险待遇审核、待遇计算、基数核定、基数增减核定、补缴、缴费基数修改管理、欠费数据库管理、帐户管理、基金收入记账与对账管理、领取待遇资格认定、待遇支付、系统口令管理、系统软件维护管理、信息网络安全管理、数据库安全管理，稽核监督等主要岗位做到了各岗位之间分工明确，各负其责，相互制约。
二是积极推行政务公开，在我局“社保信息网”及公告栏上公开社保局服务工作内容和职责，办事依据、办事流程图、收费项目及标准、办理各项业务需提交的主要资料、违规违纪的投诉、追究办法及咨询电话等公诸社会，提高办事的透明度。
三是各种人事、文书、业务、财务档案及时留存、归档保管，做到建档有规定、调档有制度。原始档案、资料由专人管理，单位或个人查阅档案，须持介绍信或相应的证明。
三、基金财务控制
一是严格执行《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》和收支两条线的管理规定，分别设立财政专户、支出户，地税征收的养老保险费及时拨付财政专户，按月申请资金及时拨付到支出户，确保足额发放。对存入银行的沉淀或当期基金，按其存期照人民银行规定的同期城乡居民储蓄存款利率计算，所得利息并入了基金。
二是严格按照《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》等有关规定，真实准确地核算和反映基金的收入、支出和结余。
三是基金的预算管理严格按《社会保险基金财务制度》规定的内容、方法和程序编制、审批、执行，在分析本年度预算执行情况及测算下年度基金收支情况的基础上，编制基金下年度收、支预算，做到了认真、科学、合理。
四是基金的决算报表由财政部、劳动保障部统一设计、统一布置，我们根据统一规定的报表格式、时间和要求编制年度决算报表，认真填制、审核，确保有关数据一致。
五是按照管理权限、分级审核的原则，设立了原始资料审核、出纳、记帐、凭证审核、登帐、会计资料归档、会计负责人等财务岗位。
四、信息系统控制
开展网络技术信息安全检查，及时整改隐患。一是对本单位信息系统的帐户、口令等进行了一次专门的清理检查，并及时将软件更新和升级，消除安全隐患。二是对全局计算机按型号、出厂编号、生产日期重新统计备案，对所有接入局域网的设备进行了全面安全检查，对发现有操作系统存在漏洞、防毒软件配置不到位的计算机进行全面升级，确保网络安全。三是规范信息的采集、审核和发布流程，严格信息发布审核，确保所发布信息内容的准确性和真实性。
四是严格禁止办公内网与互联网相连，为了防止人为的或其它意外事件发生，使致信息系统的数据丢失，采取了异地备份等有效的措施，保证了各项基础信息的安全。
五、内部控制的管理和监督
目前我局稽核审计配备2名专职稽核人员，每年按照市局任务要求及社会保险稽核审计程序，编制稽审工作计划，对享受待遇人员组织实施稽核，通过查阅社会保险个人帐户手册、单位参保人员花名册、缴费基数核定表、核实参保时间、缴费年限等情况，核查职工个人档案和待遇资格条件证明原件，核实享受待遇标准，并不定期对各项业务进行抽查，及时反馈主要领导及上级业务主管部门。虽然我局经办流程及程序根据《社会保险经办机构内部控制暂行办法》及相关文件规定建立和制定，但有些环节还是存在管理上的漏洞和制度缺陷。
六、整改意见或建议
一是优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养、考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。
二是进一步规范网络管理工作制度。执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则，对上网计算机严格把关，工作需要时连上网线，不用上网时物理隔离。内部电子文档传送，使用移动硬盘、u盘、软盘等存储介质完成，不能随意使用电子邮箱、网上共享等手段。
三是实地稽核与专项稽核相结合，确保养老保险工作的平稳运行，防止基金流失。同时建立和完善内控制度，确保对各项业务、各个环节的全程监控。
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