审计工作总结及计划

审计工作总结及计划。

时间像是一匹飞驰的骏马，从我们的身边飞逝而去，这一阶段的工作已经快要结束了！我们要写一篇总结来检验这段工作，总结在这个时候可以拿出更好的解决方案，这样也会提高工作的效率。那么工作总结怎么写比较好呢？小编特别为你收集的“审计工作总结及计划”，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

审计工作总结及计划【篇1】

20__年度，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校20__年工作任务作出了一定努力。

一、财务管理方面

1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支，不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

二、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

三、加大经费投入力度

为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。

四、规范学校收费行为方面

1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。

2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取。

3、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开。

五、规范了学校采购工作

凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。

六、其它常规会计工作

1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月做好了各种帐表，并及时对外报送表报。

2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交。

3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。

4、及时完成了上级交办的其他工作。

此外，不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作能力，出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力，争取将工作做得更好。

审计工作总结及计划【篇2】

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据集团司企字[]117号文《关于下达〈集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和司字[]8号文《关于下达分公司多样化经营二0暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。

下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合好集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

审计工作总结及计划【篇3】

纪检、监察审计处20xx年3月工作情况

1、已完成对XX晋宁诚际公司20xx年度资产经营责任审计数据的收集工作,并完成了征求意见稿的草拟工作。

2、已完成对晋宁黄磷有限公司20xx年度资产经营责任审计数据的收集工作, 并完成了征求意见稿的草拟工作。

3、已完成对科工贸公司试剂厂进行外委工程项目审计的邀标工作。

4、已完成对马龙矿业公司20xx年度财务收支审计数据的收集工作。

5、正在做20xx年公司纪检监察审计工作会议的相关准备工作。

6、已完成中心医院20xx年度资产经营责任审计征求意见稿的草拟,并下发了审计意见书。

7、已完成天裕公司20xx年度财务收支审计征求意见稿的草拟工作。

8、完成了对原华阳公司组织建盖的六栋住宅楼，每一户所支付资金情况的核实工作。

9、已下发营销总公司20xx年度资产经营责任审计意见书。

10、完成了《公司管理人员收受礼品登记》制度的修定下发工作。

11、参加公司组织的党建考核工作，完成了对各单位纪检工作的检查考核。

12、完成了领导临时交办的`工作和部门的日常工作。

纪检、监察审计处20xx年4月工作计划

1、下发晋宁黄磷有限公司、天裕公司20xx年度资审计意见书。

2、草拟马龙矿业公司20xx年度财务收支审计征求意见稿。

3、对海口磷矿、晋宁磷矿进行20xx年度资产经营责任审计数据的收集。

4、做好对科工贸公司试剂厂外委工程项目审计邀标后，发放中标通知、合同草拟、合同送审、签合同等相关工作。

5、对基层单位高风险岗位制度执行情况进行抽查。

6、督促效能监察立项的基层单位认真开展项目的过程实施工作。

7、对公司中层管理人员廉洁档案电子文档进行审核并编码。

8、做好领导临时交办的工作和部门的日常工作。

审计工作总结及计划【篇4】

xx年，内部审计室在院、院行政的领导下，认真学习贯彻“”重要思想，全面贯彻落实党和国家的各项方针政策，紧紧围绕院的工作部署，按照院内的工作要求，认真履行内审工作职责，在工作中不断开拓进取，较好地完成了各项内部审计工作任务。

一、认真学习、贯彻落实党的十六届六中、七中全会精神

结合本院实际，xx年内审工作将继续坚持“围绕中心，服务大局”的原则，坚持以理论、“”重要思想、为指导，深入贯彻落实，按照院、院行政的统一部署，紧密结合本院实际，认真做好内部审计工作。

一）以提高工作效率为根本，不断加强内部审计工作

1、坚持“围绕中心，服务大局”的原则，不断加强内部审计工作力度。

为使我院工作能够顺利开展，我院坚持以为指导，以提高工作效率为目标，以加强审计队伍建设为重点，以加大工作力度为突破口，认真开展内部审计工作。

2、坚持“三重一大”制度，提高审计工作质量。

审计工作是一项经济管理工作，必须做好“三重一大”工作：首先，重大审计报告，必须经院批准；其次，大型项目审批，必须经院批准；再次，大项目的审计，必须经院批准；最后，审计工作要以审计为基础、以工作为保障。

为保证审计工作质量，在xx年我们主要从以下几个方面着手：一是继续推进审计项目的立项、评审、公示等工作的开展。xx年，我们将审计项目立项审批工作作为今年一项重要工作来抓，重点对项目立项的、公示、公告、评估、审减、结算、资金使用、项目管理、工程建设、基础设施、资金使用等方面进行审计，并将审计项目分解落到实处；二是加大对项目的管理、服务工作，做好项目的资金管理、使用、运转、结算的财务管理、项目的资产管理以及项目的管理和资金分析等工作；三是进一步强化项目管理，提高审计服务能力。

3、坚持“审计为民”的宗旨，切实加强内部审计工作。

xx年我们将继续贯彻“围绕中心，服务大局”的方针，坚持以人为本，关注民生，切实加强内部审计和监督工作，进一步加强内部审计队伍建设，切实加强内部审计工作力度，为提高内部审计工作水平打下坚实的基础。

二、加强内部审计监督和指导、促进审计工作发挥作用。

4、进一步加强内部审计工作。

xx年内审工作是“十二五”期间的第xx年，我们要继续加强审计监督和指导，促进审计工作有效开展，为我院发展营造良好的内部审计环境。一是继续加强审计项目监督，促进审计工作深入开展。二是继续抓好审计项目的立项、评审、公示工作；三是开展内部审计工作的督导和指导。

5、继续加强内部审计工作。

我院内审工作要以加强内部审计工作为重点，不断创新内部审计工作机制，不断完善内部审计制度，提高内部审计工作的水平和质量。一是要进一步落实《**省内部审计工作指南》，进一步加强内部审计工作。二是要继续做好审计项目、资金审计工作，进一步完善内部审计制度，规范内部审计行为；三是要继续加强内审队伍建设，不断提高内部审计人员的业务素质。同时，要继续做好内部审计工作，不断提高审计工作效率和工作质量；四是要认真做好审计工作，切实加强内审人员的培训教育，提高审计人员的业务工作能力和工作水平，为全面完成全年各项审计任务打下坚实的基础。

三、认真抓好内审制度建设和内审机构队伍建设

根据《**省内部审计工作指南》要求，认真落实省委、省关于进一步加强内部审计工作的意见精神，进一步建立健全内部审计工作制度，规范内部审计工作。

6.健全内部审计规章制度。

一是健全内部审计制度，规范审计行为。二是建立内审机构组织机构，明确内审机构的工作任务。三是建立内审机构内审机构

审计工作总结及计划【篇5】

2xx年马上就要了，在过去的2xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总一下，总过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。为了总经验教训，更好的完成2xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，29年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的29年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好29年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用

为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从x2xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2xx年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!

审计工作总结及计划【篇6】

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基矗

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基矗一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市常针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

审计工作总结及计划【篇7】

春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一年的工作做一简单的回顾。

20XX年已经过去，回顾20XX年的财务工作，财务部在公司领导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了20XX年酒店的财务核算工作。现将20XX年的年度总结如下：

一、思想方面

思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的作用。

二、工作方面

1. 严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

2. 从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

3. 对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。

4. 财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

5. 尊重领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。

三、其他工作

1、每月准时上报统计局数据。

2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税。

3、按时参加公司召开的行政例会。

4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资变动情况，及时与人事部沟通并解决。

5、参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

四、明年工作设想及需要改进方向

过去的一年是紧张而繁忙的一年，20XX年做了很多工作，但同时也存在着不足，现结合20XX年财务出纳工作，将财务工作设想如下：

1. 进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。

2. 增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3. 进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度。

4. 进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。

5. 加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。

6. 加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，财务工作有很多成绩和不足，这些应该是明年财务管理重点思考和解决的主题，作为财务人员，我要加强管理，规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高自己管理水平，为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。

审计工作总结及计划【篇8】

根据中心作重点和整体安排及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用我简单的做了一个个人总结：

1.完成的主要工作。

1）、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2）、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3）、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

2加强学习，注重提升个人修养和综合素质。

1）、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2）、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3）、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4）、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

3.存在的不足。

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1）、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2）、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3）、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

4.严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作。

1）、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

2）、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。

审计工作总结及计划【篇9】

今年上半年，财务科（审计科）紧紧围绕教育局中心工作，结合实际，力求创新，坚持抓项目、促发展，多渠道筹措教育经费，努力增加教育投入，继续加快推进全市农村中小学布局结构调整，大力改善中小学办学条件, 深入实施农村义务教育经费保障机制改革，进一步规范教育收费，加强教育审计，强化财务管理和监督，较好的完成了上半年的工作。

一、深入学习实践科学发展观，增强推动全市教育事业科学发展的紧迫感和责任感

今年上半年，财务科按照局党组深入学习实践科学发展观活动的安排意见和具体部署，始终把学习实践活动作为首要政治任务来抓，深入学习实践、领会精神实质、推动当前工作。科室人员通过积极参加学习培训、撰写心得体会、科室座谈交流等方式，逐步把学习活动引向深入，使科学发展观入脑入心，把思想统一到了促进教育事业科学发展上来。立足于推动科室重点工作，在科室会议上，围绕“学习实践科学发展观，结合自身岗位，我们该怎么办”这一主题，科室人员积极发言讨论，深化了对当前教育发展新机遇和新挑战的认识，理清了工作思路，进一步把科学发展观转化为推动教育事业改革和发展的自觉行动，转化为推动教育事业科学发展的坚强意志，转化为推动财务科工作高效开展的有效措施。

二、坚持发展抓项目，进一步夯实教育发展基础

上半年，我们继续把“筹资金、抓项目、促发展”作为科室的重点工作，常抓不懈。一是紧紧抓住国家、省上扩大内需，加大教育投入的的良好契机，认真研究国家和省上的投资政策，及时捕捉资金项目信息，在局领导的带领和指导下，科室人员多次上兰州、赴北京，积极争取资金项目。我们广泛挖掘资源，加强同有关人员的联系沟通，充分利用一切有利时机，积极向国家有关部委和省上有关部门报送工作汇报、上报请示报告、多次汇报我市教育改革发展中存在的突出困难和问题，争取上级部门给予经费和项目支持。二是积极争取本级财政和发改部门的经费投入和项目支持。为了争取更多的教育经费投入和教育建设项目，我们积极向局领导汇报，多次向市政府和财政、发改等部门上报报告，汇报全市教育重点工作和工作思路，争取市政府及部门对教育的支持。三是积极争取有关部门和单位的支持，协调解决全市教育基建过程中的具体困难和问题。四是科学调研论证，认真编制上报了中西部农村初中校舍改造工程（二期）规划、农村寄宿制初中建设项目规划、农村义务教育阶段中小学危房改造项目规划、新农村卫生校园建设项目规划。今年上半年，我们通过积极努力，已争取落实国家和省上用于校舍建设的专项资金6503余万元，其中：农村寄宿制初中建设项目专项3077万元，农村义务教育阶段中小学危房改造专项1038万元，20xx年中等职业教育新增中央预算内投资项目400万元，20xx年中西部农村初中校舍改造新增中央预算内投资项目136万元，农村义务教育阶段寄宿制学校学生寄宿设施条件改善专项922万元，农村义务教育阶段寄宿制学校以奖代补专项130万元，新农村卫生校园建设项目380万元，明德小学援款建校项目240万元， 20xx年中央职业教育实训基地建设专项180万元。全市教育基建项目涉及大中小学（院）校近50所，总投资30091万元，工程建筑总面积达到24.5万平方米，其中投资较大的重点项目有：酒泉职业技术学院公寓楼及工科实训楼建设项目、XX市第四中学和第五中学新建项目、XX市特殊教育学校新建项目、XX市XX区寄宿制初级中学新建项目、玉门石油机械中等专业学校图书楼建设项目、瓜州二中图书实验楼建设项目、全市寄宿制学校师生浴室建设项目等。这些资金的投入和项目的实施，保证了农村中小学布局结构调整顺利实施，有力地推动了全市教育事业的持续健康发展。

三、坚持促进教育公平，着力推进农村中小学布局结构调整

为促进教育公平，提高全市农村义务教育整体水平，加快推进城乡教育均衡发展，我们按照市政府下发的《关于进一步加快农村中小学布局结构调整的意见》和今年全市教育工作重点，继续把实施好全市新一轮农村中小学布局调整作为今年重点工作来抓。在安排各县（市、区）认真调研、论证的基础上，确定了各县（市、区）今年的调整任务并积极安排实施。同时，积极督促各县（市、区）加大经费投入，着力解决实施布局调整学校的校舍修建、设施配套等经费，协调各部门大力支持布局调整工作。科室人员多次下县督促检查，并通过工作进度的调查统计，对存在的问题积极向局领导汇报和建议，向市政府上书报告，提出解决问题的措施办法。今年，我们共组织实施农村中小学布局结构调整项目9个，分别是：XX市第四中学新建项目、XX市第五中学新建项目，XX县上杰小学扩建项目、金大小学扩建项目，XX市XX区寄宿制初中新建项目、花海镇寄宿制初中扩建项目、下西号中学扩建项目，瓜州三中扩建项目，肃北县中学扩建项目，总投资1.79亿元，总建筑面积12.9万平方米。目前，这些项目均已开工，正在抓紧施工，大部分工程可在今年9月份完工，其余工程可在11月份完工。这些项目完工后，可完成18个乡镇的学校布局调整，撤并农村中小学70余所。

四、提高认识，认真落实农村义务教育经费保障机制改革的各项惠民政策

为全面实施农村义务教育经费保障机制改革，切实让人民群众充分享受到“两免一补”的惠民政策，我们着力推进这项民生工程的深入开展，通过多种渠道和方式，加大对农村义务教育经费保障机制改革政策的宣传，并及时下拨和积极协调、督促落实各项补助经费。今年春季学期，全市共落实义务教育阶段学校免杂费补助公用经费2333万元，贫困家庭寄宿生生活补助资金691万元，发放免费教科书122529套。“两免一补”政策已惠及全市城乡所有义务教育阶段学生，为城乡所有义务教育阶段学生免除了学杂费，为所有农村及县镇义务教育阶段学生发放了免费教科书，为享受城市居民最低生活保障政策和残疾人家庭义务教育阶段学生免费提供了教科书。免费教科书发放人数占到全市义务教育阶段学生人数的87.4%，享受贫困家庭寄宿生生活补助的人数占到全市农村义务教育阶段寄宿生总人数的84%。结合全市农村中小学布局结构调整的大力推进和农村义务教育经费保障机制改革的深入实施，为进一步强化政府对义务教育的保障责任，我们经过充分调研论证，认真制定了寄宿制学校学生交通费补助方案，制定了寄宿制学校师生浴室建设资金补助方案。

五、加强教育收费管理，进一步规范收费行为

教育收费一直是社会关注、家长关心的教育行风热点，管理、规范教育收费也是财务科的主要职责之一。今年上半年，科室人员不断强化责任意识，认真贯彻落实中央、省、市关于治理教育乱收费的一系列重大部署，始终把规范教育收费行为、治理中小学乱收费作为维护教育系统良好形象，促进教育系统良好行风形成的头等大事来抓。进一步加强对全市中小学教育收费工作的监管，下发文件对全市中小学教育收费情况提出明确要求，并会同物价、纠风等部门组织开展专项检查，督促中小学严格执行国家和省上规定的收费项目和标准，主动接受社会舆论和广大群众监督。在教育收费的管理上，继续严格执行收费责任制、责任追究制、收费公示制和定期检查制度。同时，积极开展“规范教育收费示XX县”创建活动，以示范带动引领，促进教育收费的进一步规范。在阿克塞县被省教育厅等七厅局评为首批省级规范教育收费示XX县的基础上，今年4月，XX县也被命名为第二批“XX省规范教育收费示XX县”。通过采取这些措施，全市教育收费管理不断严格，教育收费行为不断规范，有效地预防了教育乱收费现象的发生，切实维护了广大群众的切身利益，促进了教育事业健康发展，得到了社会和广大群众的好评。

六、加强审计监督，切实发挥教育内部审计职责

我们严格按照省教育厅下发的《20xx年教育审计工作要点》，不断完善审计制度，努力提高审计队伍素质，积极开展审计服务，切实防范经济风险，审计工作取得了一定成效。我们会同有关科室对XX市机关幼儿园的财务收支情况进行了审计，规范了机关幼儿园的财务管理行为。按照市治理“小金库”工作领导小组办公室的要求，认真开展了局机关自查工作，并对直属事业单位进行了深入检查，没有发现设立“小金库”的问题。

七、增强服务意识，切实做好财务管理工作

教育财务工作作为整个教育事业基础性、保障性的工作，关系着教育事业的发展，责任重大，任务艰巨。以科学发展观为指导，努力做好当前新形势下的教育财务工作，进一步强化并改进经费管理，是财务科半年来工作的重中之重。今年以来，我们积极响应中央和省上扩大内需，拉动经济增长的宏观经济政策，与财政部门一起，始终坚持投入和效益并重的原则，采取有效措施，努力管好、用好经费，提高了资金使用效益。我们积极配合财政部门的各项改革工作，严格执行财经法规制度。严格管理教育专项经费，不断完善、健全财务管理制度，规范学校资金管理，把经济责任贯穿于学校财务工作全过程。

八、坚持效绩抓管理，不断加强对科室的管理

科室人员责任心强，工作积极性高，服务意识强，坦诚相待，团结互助，有效推动了科室工作的开展和重点工作的完成。一是坚持学习制度，不断加强政治理论和业务知识的学习。二是树立以人为本的科学管理理念。坚持用严格完善的制度管人管事，根据科室工作特点，科室开会必讲制度和纪律，加强对财务工作各个环节的监督和管理，强化科室每位同志廉洁自律意识，严格遵守财经纪律和财务制度。三是加大对各项工作的统筹计划和督促检查力度。坚持每月一次的工作考核制度，提出完成工作任务的质量和时限要求，狠抓各项工作的落实。四是加强作风建设，提高服务水平和质量。坚持开展经常性的教育活动，培育了积极向上、乐于奉献、勤政廉洁、团结协作的团队精神。

九、下半年工作计划

今年是深入学习实践科学发展观，着力推进全市教育事业又好又快发展的关键一年。下半年，财务科（审计科）将继续按照工作重点，围绕中心、服务大局、狠抓落实、加快推进，努力使各项工作取得新突破，力争为全市教育事业的快速健康发展做出新贡献。

1、进一步加快农村中小学布局结构调整步伐，切实保证目标任务顺利完成。要严格按照市政府提出的“20xx年底全部实现规划目标，完成调整任务，20xx年进行全面验收、总结表彰”的新要求，继续全面贯彻落实市政府下发的《关于进一步加快农村中小学布局结构调整的意见》和《关于解决农村中小学布局结构调整有关问题的通知》等文件精神,统一思想，加大工作力度，加快调整步伐，努力完成18个乡镇学校的布局结构调整工作。着力实施XX市第四中学、第五中学、玉门XX区寄宿制初级中学、瓜州三中、肃北县中学等新建和扩建项目。

2、深入实施农村义务教育经费保障机制改革，保证党的惠民政策落到实处。认真贯彻落实中央、省、市关于深化农村义务教育经费保障机制改革的意见，大力宣传“两免一补”政策，积极督促落实农村义务教育经费保障机制改革资金，认真做好免费教科书的发放工作。在深入推进农村义务教育经费保障机制改革的同时，进一步加强管理，加大督促检查力度，坚决制止挤占、挪用、截留农村义务教育经费保障机制改革经费的行为发生，保障党的惠民政策落到实处。要进一步完善农村中小学经费预算编制制度，总结试点县成功经验，加大对农村中小学校长、财务人员的培训力度，全面推进农村中小学经费预算制度的实施。

3、积极争取教育建设项目和资金，认真组织实施各类教育基建项目。继续坚持抓项目促发展的思路，进一步加大项目资金的争取力度。以改善中小学办学条件和全面提高办学效益为目标，按规划实施好农村寄宿制初中建设项目、农村义务教育阶段中小学危房改造项目、中西部农村初中校舍建设工程、新农村卫生校园建设工程、明德项目、邵逸夫项目等各类教育基建设项目，切实加强对基建项目的管理和指导，提高资金使用效益。力争全年完成教育建设投资30091万元，争取国家和省上专项资金8000万元以上；完成24.5万平方米的新建、扩建、改建校舍任务。

审计工作总结及计划【篇10】

一、本月工作总结

1、党风廉政建设

1）按照《廉政风险防控制度》针对新进职工、新任干部、转岗干部做好风险防控，做到100%全覆盖。

2）“清廉医院”更新16篇内容发布并推送全院职工，阅读量达1328余人次。

3）配合科室负责人完成2位转岗、新任及重点岗位中层干部的谈心谈话工作。

2、行业纠风工作

1）10月份组织正风肃纪专项检查活动4次。

2）完成10月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及资料整理。

3）已完成10月份医德医风大查房，患者及家属对我院医德医风总体满意度较好。

4）配合科室负责人做好10月份住院病人、门诊病人、出院病人的回访工作。针对结果查摆问题，重点进行整改并跟踪随访，督促科室完成整改。

5）10月份拒收红包1人次，共计500元，收到病人家属锦旗2人次。对以上人员进行通报表扬。

6）配合党办、科室主任我院20xx年度10月份万人双评议活动日常评议工作。

7)10月开展医院各科室、病区医疗“九不准”抽查三次。

8）10月份配合科室负责人完成第三季度公立医院绩效考核检查。

3.医德考评建设

1）完成10月份各科室、病区人员的医德考评工作。

4、投诉管理工作

1)继续宣贯首诉负责制及投诉接待流程、技巧。

2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录查询，配合市局做好每日一次的“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理，做到及时反馈、及时处理。

5、阳光工程建设

积极配合做好阳光工作建设（信访、用药、招标、采购、人事）等，参与招标工作6次，工程验收7次，20xx年总务食堂换购询价2次。

6、内部审计

1）完成xx个合同的会签工作

2）完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。

3）完成20xx年1月-9月的预缴款核对审计工作并完成报告

4）完成办公用房专项督查的填报工作。

7、其他工作

1）参加市卫计委纪检组组织的20xx年卫生系统纪检监察干部业务培训会。

2）配合医务科做好“最多跑一次”信息联络员工作，并在国家卫生统计信息网络直报系统平台上完成每周数据上报工作。

3)汇总各科室、病区拒收红包、回扣等信息，并按时向市级公办医院管理中心监察室报送我院《10月份拒收红包、回扣情况汇总表》。

二、下月工作要点

1、党风廉政建设

1）配合科室主任继续向全院职工发送“医疗行业九不准”和廉政短信。

2）继续更新内网OA“清廉七医”版块。

2、行业纠风工作

1）继续配合科室做好11月份正风肃纪检查工作。

2）做好20xx年11月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及后期资料整理。

3）做好20xx年11月份的医德医风大查房工作、出院病人满意度抽查工作、门诊及住院病人（家属）满意度测评工作。

4）按时向市级公办医院管理中心报送我院《11月份拒收红包、回扣情况汇总表》。

3、医德考评建设

根据医德考评管理办法及相关通知要求，完善医德档案建设，修订医德考评实施方案，重点在于制度的落实与完善、常态化。完成20xx年11月份各科室、各病区人员医德考评工作。

4、投诉管理工作

1)继续深入宣贯首诉负责制。

2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录的查询，配合市局做好每日一次的温州“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理工作。

5、阳光工程建设

继续配合做好阳光工作建设（信访、用药、招标、采购、人事）等。

7、内部审计

1）继续完成本月的相关合同的审计会签工作。

2）继续完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。

3）不定期抽查收费处收费员、保卫科等现金盘点。

4）完成监督巡查回头看的部分抽查工作

5）完成多普勒超声诊断仪的设备运营审计工作。

7、其他工作

1）继续配合医务科完成“最多跑一次”数据上报及其他工作。

2)开展考勤记录专项督查与医疗“九不准”专项督查。

3）认真完成上级领导交给的其他各项任务。

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审计工作总结

岁月悠悠晓匆匆，半载光阴转瞬逝，新的工作很快就会到来，在此之际就可以对自己做个总结，看看自己的工作情况。总结可以让我们停下脚步，及时抬头看看，是否偏离目标，那么总结都有哪些内容呢？在这里，你不妨读读审计工作总结，欢迎你收藏本站，并关注网站更新！

审计工作总结【篇1】

学院内部审计工作总结

一、前言

内部审计是指对企业、学校等内部经营、管理活动进行独立、客观、专业、全面和系统的检查和评估。学院内部审计是对学院各项活动以及各方面管理的检查和评估，对于发现问题、推进改革发展、促进学院内部良性循环与健康发展，具有重要作用。

本文对上一学年学院内部审计工作的开展情况进行总结。

二、内部审计工作的开展情况

1.审计思路的制定

针对学院的实际情况，审计部门通过反复论证，确定了内部审计的对象、范围、课题以及分工，确保了审计工作的顺利开展。

2.审计人员的选派和培训

审计部门在对内部审计人员的选派上进行了慎重考虑，确保了审计人员的高素质、业务能力和责任心。同时，审计部门还对审计人员进行了相关培训，提高了审计人员的专业水平和实际操作能力。

3.内部审计报告的编写

审计部门全面梳理了审计对象的情况，并且精心设计了对应的审计方案，针对不同的问题提出了行之有效的解决方案，并编制了详细的报告。报告中，并未遗漏任何重要问题，确保了审计报告的全面覆盖。

4.内部审计推广工作的开展

在内部审计报告编制完成后，审计部门就根据实际情况积极组织开展内部审计成果推广工作，通过各种形式和渠道向全体师生推介，有效增强了师生对于内部审计工作的认识和理解。

5.内部审计成果的跟踪和分析

审计部门还关注着审计成果的运用情况，促进了内部审计报告中的改进措施落实，逐步提高了学院的管理水平和效率。

三、工作总结

在上一学年内部审计的开展过程中，审计部门针对学院的实际情况，以求实的工作态度和勇攀高峰的精神，全面检查和评估了学院各项活动以及各方面的管理情况，有效推进了学院内部良性循环与健康发展。

在今后的内部审计工作中，审计部门将始终遵循独立、客观、公正、尽责的原则，在更大程度上充分发掘审计的潜在价值，加强与各部门之间的联系，拓宽审计成果的应用领域，推动学院的改革与发展。同时，随着信息化趋势的不断深入，后续内部审计工作中，要逐步运用各种信息技术手段，提高审计的精准性、及时性和效果性。

总之，学院内部审计工作的开展取得了一定成效，其中的有效改进措施，为学院的管理者提供了宝贵的思路和参考，同时也表明了审计部门在学院管理中的积极作用，为学院各项事业的发展做出了积极的贡献。

审计工作总结【篇2】

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

20**年,是学校迈向新起点，实现新发展，加速由大到强转变的重要一年。今年学校工作的总体要求是：认真贯彻党的十八大精神，以人才培养为中心，以学科建设为龙头，强化内涵、提高质量、突出特色，进一步提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新水平，不断提高党建工作科学化水平，开创高水平教学研究型综合性大学建设新局面。

作为审计部门应以科学发展观为指导，紧紧围绕学校“学科提升、高端人才汇聚、基础条件完善”新的三项重中之重的工作为中心。以规范管理，防范风险，提高教育资金使用效益为重点。进一步贯彻审计法规和内部审计规范;进一步加强自身建设;进一步强化风险意识，把内部审计工作从传统审计逐步向管理审计过渡，着力抓好过程审计。

回顾一年来的工作，本人较好的完成了岗位职责范围内的工作。从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结，既是对过去工作的检讨，也是对自己今后工作的促进。现概要陈述如下：

一.德：

首先，我努力从本职工作做起，不断加强学习，通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断提升部门外部形象紧密结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，这一切无不同自己高度的事业心和责任感，保持良好的道德情操密切相关。

其次，结合自身工作实际，大力弘扬求真务实的精神，从点滴做起，不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线，认真学习和贯彻党的路线、方针、政策，坚持用科学发展观理论指导学习和工作;有强烈的事业心，只要是职责内或上级领导布置的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心，但只要去做了，坚持了，不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。

二、能：

一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我主要从以下几个方面提高自己的能力。

1、坚持不懈加强理论学习，提高理论素质。

2、珍惜团结，维护和谐，一个团队只要团结共事，形成一个和谐氛围才能心情舒畅地开展工作，工作中我是这样严格要求自己的。

3、作为审计处支部书记十分注意保持与全体员工经常性沟通，经常听取他们的意见，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒畅，精神振奋，力量无穷。

4、注意听取各方面的意见、建议，特别是反面或不同意见，这样不仅是对别人的尊重，更重要的是对完善自己的工作思路，起到积极的作用。

三、勤：

反映一个人的工作态度和事业心，作为审计处副处长，我始终保持良好的精神状态，决心把领导对我的重托，广大教职工对我的厚望，化作工作的动力，满腔热情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奋认真，勤劳奋进，以身作则，从不搞特殊化。

作为一名党员，首先是模范带头;作为一名中层干部，更应该处处是表率。这样才能服众，才能团结和带领广大群众一心跟党走，毫不动摇地走中国特色社会主义道路。学习实践科学发展观时，我能带领全班人员和全体党员积极参加学习和实践科学发展观。要求全体干部和党员抓紧学习理论的同时，重点是促进发展。我们是服务教学的单位，虽然不是直接教学单位，但我们同样也是为培养高质量人才而服务的。要把服务教学科研作为工作上的第一要务。

四、绩：

任期内能认真履行岗位职责，积极工作，尽职尽责，较好地完成了各项任务。主要工作业绩如下：

⑴.在经济合同管理方面围绕学校重点工作，规范经济合同管理，提高合同管理水平，增强抵御经济风险的能力。任期内共完成经济合同审签192 份，合同金额6371.79万元。其中：教学设备类合同104 份，合同金额3188.74万元;其他类合同88 份，合同金额3183.05 万元。

⑵.任期内完成对基建小型维修项目结算审计135项，审核金额：477.77万元，为学校减少资金支出7.18万元。完成科研协议、零星付款审核176项，审核金额606.52万元。

⑶.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书705万元采购任务的审计工作。全程参与招标文件的制定、开标现场、中标单位的商务谈判、合同的审核工作。

⑷.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购807万元办公家具的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、办公家具的验收工作。

⑸.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、合同的验收工作。

⑹.完成对开元校区文科楼、工科2组团相关学院搬迁购置教学设备项目全过程审计工作。

⑺.完成对现代教育中心网络设备升级扩建900万元项目购置全过程的审计工作。

⑻.完成对学校食堂1209万元改造项目的购置全过程的审计工作。

⑼.完成对开元校区会议中心、小会议室座椅200万元采购项目全过程审计工作。

审计工作总结【篇3】

近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识。二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力。三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，开展经验交流，提高内审工作质量。四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。

一、建立制度，有章可循

市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。

二、内审计划，紧扣目标

为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划，如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等，促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

三、突出重点，力求成效

市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》，审计成效明显。

四、全程介入，注重跟踪

市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。

审计工作总结【篇4】

xx年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。

一、全年主要工作目标完成情况

xx年我局审计项目市审计局考核指标为xx项（区考核为xx项）。

预计至12月底可以完成审计项目xx项，其中：财政预算执行和决算审计x项，财政财务收支审计x项，领导干部经济责任审计x项，专项资金审计调查x项，固定资产投资审计x项。完成市审计局下达年度任务指标的xxx%，完成区下达年度任务指标的xxx%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为xxxx万元，查处违规资金xxxx万元，管理不规范资金xxx万元，损失浪费资金xx万元，其中：应上交财政xx万元，应减少财政拨款xx万元，应归还原资金渠道xx万元。

二、主要工作情况

（一）审计监督力度进一步加大

1、财政审计进一步深化

在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对xx区、开发区20xx年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发现部分应上缴入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。

2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理；财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区xx局长、区xx局局长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。

4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目x项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。

5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区xx商业广场建设项目、xx园污水泵站及压力管工程建设项目、xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目竣工决算审计（该项目前正在审计实施中，争取年内结束）。区xx商业广场建设项目和xx国道xx至xx段及沿海中线xx段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在xx商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“xx之窗”上刊载。

（二）加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了20xx年度内审工作计划，成立了xx区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况，并能加强指导，建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神，认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批1xxxx次。通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。

（三）加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的《审计法》，明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻，5月份在《xx新区时刊》和xx电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语，在电视上作了《审计法》的宣传，并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计知识竞赛卷xxx份，审计法单行本xxx册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息xx篇，其中：审计信息93篇（录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”刊登，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“xx审计信息”刊登和5篇被区政府列入“xx摘编”，x篇被区委信息通报），网络媒体信息xxx篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算提供依据，使社会上更多的人关心和支持审计工作。

（四）审计队伍建设进一步加强。

一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和“两个条例”，加强审计人员培训工作，年度内共有xx人次参加上级审计机关各类培训，率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本，树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和 “慈善一日捐”工作。

二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了《xx区审计局20xx年目标管理考核暂行办法》、《20xx年信息工作目标考核办法》、《xx区审计局财务管理制度》、《xx市xx区（开发区）审计结果公告办法（试行）》、《审计机关审计项目质量控制办法（试行）实施意见》、《审计局“六项”制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关规范性文件，同时抓好检查落实，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范。

三是加强廉政建设，保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律”，制订了《20xx年党风廉政建设工作及责任》、《20xx年普法教育依法治理工作实施意见》、《xx区审计局行政执法责任制实施方案》等，还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课，局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究，采取责任到人，认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动，有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强，在审计工作中谢绝和退回礼券xxx元，拒贿却礼的情况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象。

三、存在的困难与问题

一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距，部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视不够。

以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决，也希望领导和有关部门予以重视与支持。

20xx年主要工作思路

指导思想：

以党的十六大和十六届六中全会精神为指导，

坚持科学发展观，认真履行宪法和法律赋予的职责，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，加强审计队伍建设，依法审计，突出重点，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，为促进xx经济社会全面发展，更好地发挥审计的职能作用。

总体目标：

审计工作以创新为动力，以提高审计成果水平为核心，以加强审计业务管理为基础，以审计队伍建设、审计制度建设为保障，整合审计资源，逐步实现审计工作的法制化、规范化和科学化。

审计工作的主要计划目标：审计项目初步计划安排26项，保证完成上级审计机关和区委区府下达的年度审计工作任。重点抓好以下几个方面的工作：

一是围绕推进依法行政，继续加大对政府部门预算执行的审计力度，促进规范财政财务管理。

加强对政府部门的审计是强化对权力运行约束和监督的一个重要方面。特别是对资金量大、有预算资金分配权和下属单位多的部门，要有计划地进行重点审计，促进规范财政财务管理，合理有效地分配和使用财政资金，依法履行职责，将国家各项方针政策落到实处。

在强化本级支出审计的同时，要进一步加大对转移支付资金的审计力度，深入揭露资金分配不规范，拨付不及时，使用不合规和脱离有效监督等方面的问题，促进建立规范的转移支付制度，保证国家财政政策和宏观调控措施得到认真贯彻落实。

二是围绕加强宏观调控，进一步加强政府重大投资项目审计。在审计过程中，我们注重对该项目建设中存在违法违规问题的审计，注意检查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农民征地补偿款等侵害群众利益的问题，严格控制无概算搞建设和超概算问题的发生，加大对建设过程中的商业贿赂的查处力度。同时从科学发展观的角度分析评价项目建设效果，促进提高项目的科学决策水平，提高资金使用的经济效益和社会效益。注意对照宏观调控政策的重点、方向和力度，检查投资项目是否符合政策取向，管理是否到位，并在实践中积极探索效益审计的新路子。

三是围绕维护群众切身利益，强化专项资金审计和审计调查，促进社会和谐稳定发展。

要继续贯彻落实“三个代表”重要思想，坚持科学发展观，努力解决涉及群众切身利益的突出问题。通过审计监督保证国家政策措施的有效实施，加大对在新农村建设中牵涉“三农问题”的资金使用、分配规范性方面的审计。注意检查涉及群众切身利益的政策措施的落实情况，严肃查处各种侵害群众合法权益的行为。同时，有针对性地组织专项审计调查，提出完善有关政策措施的建议。着力抓住影响群众切身利益的突出问题，有针对性地组织开展专项审计和审计调查。

四是围绕加强和完善领导干部监督机制，进一步加强经济责任审计，促进依法履行职责。

积极开展领导干部经济责任审计，按照区委关于《xx市xx区、xx市开发区领导干部任期经济责任实施意见》和《xx区、开发区领导干部离任经济责任事项交接实施办法》的规定，进一步规范领导干部经济责任审计工作，加强对领导干部权力运用的监督。维护财经法纪，预防和惩治腐败行为，加强党风廉政建设，为区委全面考察、正确使用干部提供依据，探索加强干部管理与监督的新途径，进一步提高领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

五是加强对区内部审计单位的组织管理，初步安排全年深入内审单位检查指导不少于二次，建立健全内部审计的计划、检查、总结等管理机制，加强与内审单位的交流与沟通，积极宣传内审工作在经济发展中的作用，使各级领导与部门更加支持和理解内审工作，充分发挥内审在内部检查监督中的作用。

六是继续加大审计宣传和审计结果的转化。组织审计人员进一步贯彻学习新的《审计法》，努力营造良好的外部审计环境。同时要继续加大对审计成果的转化，紧紧围绕区委区府的中心工作和群众关心的热点、难点以及领导关注的问题做好审计信息的宣传。积极推进审计结果公告制度，在公告数量和质量上有增加和提高，逐步实现向社会全面公开。

七是加强廉政建设，完善各项制度，提高审计质量。廉政建设做到常抓不懈，警钟长呜，积极开展跟踪问效，做到“内管理，外监督”；在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度；并结合《审计法》的颁布实施，认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险。并积极推广计算机审计和效益审计。

八是加强审计队伍建设，提高审计队伍的自身素质。加强审计人员的学习和培训，努力建设“学习型、效率型、服务型、廉洁型、和谐型”机关；继续开展“结对帮扶”和送温暖活动；加强对党员干部的教育引导，筑牢拒腐防变的思想防线，努力建设一支勤政、廉洁、务实的审计队伍。

审计工作总结【篇5】

根据集团公司党群工作部（组审字第20xx001号）通知，要求对**公司原董事长**同志开展任期经济责任审计，为明确审计目的、范围，突出审计重点，确保工作质量、实现工作目的，制定本方案。

1、审核**同志离任时点**公司真实的财务状况、任期内经营情况、现金流量情况；其中离任时点的财务状况，核实企业20xx年底净资产是审核重点。

2、审核任期内在经营管理方面制度的健全性和执行的有效性，重大决策正确适当情况。其中项目管理现状及现有的经营模式是审计重点。

3、审核任期内重大投资、重大诉讼担保情况。审核遵守法律、法规、廉洁自律情况；

4、对**同志进行客观评价、出具审计报告。

***同志任期自**年**月至**年**月，本次审计时间范围即此期间，涉及的重大事项必要时将延伸追溯审计相关年度。资产负债审定两个时点，即接任起点和离任终点。

20xx年纳入报表合并范围的全部企业。与此次离任审计相关的、有可能产生重要影响的资料。任期内公司修订、执行的所有管理制度、规章；

根据本次审计目的，严格按内部审计准则的要求，采用控制测试与实质性测试、抽样审计和详细审计相结合的审计策略，具体如下：

⑴通过座谈的形式对被审计单位内部控制制度进行调查和了解，采取形式：对班子成员及各部门负责人做访谈，访谈前做好方案。重点了解领导班子成员的情况及分工、人员结构状况、项目部建制情况。

⑵根据内部控制测试情况确定审计的重点内容，采取的方法：查阅公司各项制度文件、会议记录、询问相关人员等。

⑶按照业务循环进行实质性测试，主要内容为资产、负债项目。

⑷本次审计，对截止20xx年年末财务状况审核的实质性测试要求进行详细审计。

四、审计重点内容、审计分工。

1、**公司机构设置及各部门的职责、组织结构图、人员状况等基本情况；所属项目部建制情况（包括项目名称、成立时间、负责人等）。特别要求关注人员结构。

2、对项目部的管理模式（直属、合作或其他），所签署的管理协议书以及对项目部管理的相关制度。此项可列明细表，包含上交管理费比例、联系人等情况。

6、薪酬台账（包括薪酬、保险公积金、福利费）（期间：10月—20xx年12月）、104表（期间：20—20xx年）

了解企业目前的经营状况和存在的风险，查阅相关内部控制文件及执行中生成的文件和记录；机构设置情况及各部门的职责；关注被审计单位的会议纪要和决议；

了解投资、抵押、购置重要资产和签订重要合同、协议是否经公司领导班子讨论或集团批准 (摘录或复印有关协议)；

分工：此项工作由**负责完成，时间计划5个工作日，即审计进驻日开始，5日内完成。

本次审计，按具体审计目的逐项展开。

索取资料内容：

1、20xx年12月31日**公司纳入报表合并范围的全部企业的财务报表及科目余额表（最末级科目）,历年审计报告。

2、企业在银行和其他金融机构设立的全部帐户明细表，包括已经注销的帐户。

实质性测试过程中，以20xx年年末为重点审核内容，两个时点财务状况的审核由一人完成，如：负责应收账款审核的'组员同时做两具时点的

工作底稿，格式可为：

通过审核确认：潜亏等资产损失、欠缴税款情况、对外债务情况（其中明确未执行完毕的被诉案件情况）、欠职工工资保险等福利费情况。统计出任期内偿还债务情况，包括偿还欠职工债务、外债、欠税、银行贷款。在审计过程中关注公司实物资产盘点情况，要求提供盘点表、盘点总结等材料，对重要固定资产进行抽盘，做好详细记录。

资产负债项目逐一审核，其中重点审核20xx年末在施工程情况，确定潜盈（亏）数额。

2、任期内经营成果的审核。向财务索取审计期间内的利润汇总表，参考历年审计报告。

3、任期内现金流量的审核。审核现金流量表的真实性，结合任期内利润情况进行分析性复核。关注银行贷款任期内的偿还、续贷情况；对外借款情况。

4、近三年固定费用水平审核。

5、资金管理情况。截止20xx年年末银行账户使用情况。

⑴取得并审查银行存款对账单、余额调节表、银行存款账面余额，一一核对，保证银行存款的真实、合法、完整。重点关注长期未达账项。如有借用账号，也纳入审核范围。

⑵现金盘点不要在进驻日开展，任择某日进行。

计划现场工作时间： 10个工作日。自20xx年3月20日至 3月 30日。

整理底稿、出具审计报告初稿：5个工作日。自20xx年 4 月1 日至5日。

交换意见：10个工作日。自20xx年4月6日至 15 日。

1、审计时严格按照审计准则和本方案的要求认真、准确、详细地编制审计工作底稿，对有问题的事项要做好审计记录，并及时复印原始凭据等相关资料。现场审计过程中注意随时沟通。项目负责人及时对其他人员的工作底稿进行复核。

2、工作过程中，1-2工作日应进行小结，由项目负责人完成，统计审计进度，适时调整工作方案。

审计工作总结【篇6】

学院内部审计工作总结

一、审计概述

学院内部审计是通过对学院内部经济、财务、管理等方面的检查和评价，发现和解决经济、财务、管理方面的问题，保障学院顺利运转和有序发展。学院内部审计工作的主要任务是对学院各项经济活动的合法性、正规性、有效性、安全性以及风险控制等进行评估，防止经济活动中出现欺诈、浪费、挥霍等不良现象，确保公共资源的有效利用和学院经济的和谐发展。

二、工作总结

1. 组织管理方面

在组织管理方面，学院内部审计工作主要涉及对学院管理机构、管理制度、人员配备、职责定位、权责分明等方面的检查和评估。在工作中，我们发现学院管理机构设置不合理、职责不清、职能重复的现象比较突出，对此我们提出了相应的整改措施。

2. 财务方面

在财务方面，我们主要对学院的财务管理制度、财务账务记录、财务收支情况、会计核算等方面进行了审计。在审计中，我们发现学院财务管理制度比较完善，但实际运行中存在不规范、偏离制度的现象。同时，在收支情况方面，存在账目不清、收支不明等问题，建议学院进一步完善财务管理制度，加强会计核算。

3. 人事方面

在人事方面，学院内部审计主要关注人员配备、招聘程序、工资和福利待遇等方面。在审计工作中，我们发现学院人事管理比较规范，但在细节方面还需要进一步完善。在这方面，我们提出了相应的整改建议，比如加强招聘程序和考核机制的建设，完善工资和福利待遇等方面。

4. 学生管理方面

针对学生管理方面，学院内部审计主要关注学生招生、录取、培养和毕业等方面的情况。在审计中，我们发现学院在对学生的招生、录取、培养和毕业方面基本上遵循了有关制度，但在具体操作中还存在一些问题，比如招生计划编制不合理、录取流程不规范、培养方案执行不到位等方面。针对这类问题，我们提出了具体的整改措施和建议。

三、工作心得

此次学院内部审计工作，除了深入了解学院的管理、财务、人事和学生管理等方面的情况外，更加增进了我们审计人员之间的协作和理解。此外，在工作中，我们也明确了内部审计的目标和作用，加强了对学院的监督和管理。同时，在工作实践中，我们也积累了很多宝贵的经验和方法，这对我们今后的工作和发展具有重要的参考意义。

四、建议和展望

学院内部审计工作是一项长期、持续的工作，需要不断地探索和提高。因此，我们建议学院进一步完善各项管理制度，并建立健全内部审计机制，加强对学院各项经济活动的监管和控制，提高学院经济管理水平和运转效率。同时，我们也期待学院加强与内部审计人员的沟通和协作，充分发挥内部审计的作用，促进学院发展，为学院未来的发展打下坚实的基础。

审计工作总结【篇7】

xx年至xx年，××共参与了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下：

一、坚持民本审计，维护百姓利益

近两年来，××本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。

在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使239户（423人）增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加5500万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台《关于市直属学校食堂财务管理的暂行办法》，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台《关于推进全市住房公积金制度扩面工作的实施意见》，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金安全。

二、用心开展计算机辅助审计，取得明显成效

近两年来，××在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家企业xx年度少缴社会保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。

在开展医院计算机辅助审计后，上报的《金华市中医院财务收支审计》案例及《医院医疗检查项目收费价格审计》专家经验分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统（ao）应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家经验库目录，同时撰写的《医院乱收费现象原因分析与推荐》论文在《浙江审计》上发表。

三、用心探索绩效审计思路，总结提升审计成果

近两年，××在审计项目实施中，不仅仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理推荐，如民政资金审计中，针对审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中：被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采用5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在《审计内参》和《每日要讯》上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开局长办公会议进行专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发现1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以《审计内参》形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。

审计工作总结【篇8】

20xx年，我县内部审计工作在市内审协会的领导和各单位内审机构的支持下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实十七届五中全会精神，坚持“管理、宣传、服务、交流”的工作方针，努力探索新形势下内审工作的新路子，有力地促进了全县内审工作开展，为保障全县经济社会又好又快发展做出积极贡献。现将20xx年内部审计工作汇报如下：

一、突出重点，加大内审工作的指导

我局党组把内部审计作为审计工作的重要组成部分，用心抓内审工作。

要求各内审机构首先在指导思想上要突出“内向性”，就是要紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，围绕领导关注的问题开展内审工作；其次在审计目标上要突出“效益性”，要在保证本单位财务收支真实、合法的基础上，努力促进增收节支，提高经济效益；三是在审计内容上要突出“真实性”，要从过去以检查会计资料为主，逐步向以检查内部控制制度和风险管理情况为主转移；四是在审计手段上，要从过去以翻账本为主的手工审计方式，逐步向计算机审计和计算机辅助审计方式转移。

　二、拓展服务，强化内部审计队伍建设

（一）大力宣传和支持内部审计。明确了专职内审指导工作人员，确定由一名副局长主管，建立了内审质量考评小组，使内审宣传有人抓，指导有人管，检查有人评，事务有人做，广泛宣传内部审计工作，为内部审计工作营造了良好的舆论氛围，有效调动了内部审计人员的工作积极性。

（二）进一步完善制度建设。指导内部审计工作的人员经常深入实践第一线，加强调查研究，各内部审计机构建立健全本单位、本部门的内部审计规章制度，进一步规范内部审计工作程序，推进内部审计工作法制化、制度化、规范化建设。

三、努力创新，促进内部审计深化规范

随着社会主义市场经济的快速发展和国际国内经济环境的不断变化，对审计工作提出了更高的要求，内部审计工作遇到了许多新情况、新问题。其工作思路、工作重点、工作方法和审计技术等都发生了很大变化。对此，我们用创新思维指导内审工作，实现了“四个突破”：

一是突破过去单纯财务收支的审计模式，大力开展经济效益审计、管理审计和经济责任审计，进一步发挥内部审计的参谋助手作用。

二是突破传统的就账查账的思维观念和就事论事进行处理处罚的做法，坚持监督与服务并重的工作方针，使内部审计有更加广阔的发展空间。

三是积极推行计算机辅助审计，不断提高审计工作效率。

四是坚持审计的关口前移，由事后审计为主向以事前、事中审计为主的方向转变，增强审计工作的时效性和审计影响力。

“四个突破”一方面促进了内部审计工作的深化，各内部审计机构结合本单位的实际，针对存在的突出问题，合理确定审计项目和审计内容，审计前做好充分准备，审计中加

大工作力度，查深查透，审计后着重剖析产生问题的原因，提出切实可行的处理意见和建议，提高了内审工作质量；另一方面促进了内部审计工作的规范，各内部审计机构严格按照《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和内部审计基本准则及具体准则等相关的法规、规章开展内部审计工作，遵循“严谨细致、提高质量”的要求，进一步完善审计质量监督机制，加强监督检查，发现问题及时纠正，规范了内部审计行为。

　四、存在不足及下步工作打算

20xx年我县的内审工作取得了一定的成绩，但与内审形势发展要求、与协会要求相比，还有着许多不足，

一是内审人员素质参差不齐，难以适应新形势的要求；

二是对各内审机构、内审人员业务培训不够，内审环境还有待进一步改善，少数单位和部门对内审工作的认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实有效地开展工作。

下步工作打算：

一是继续加强对内审单位的业务指导，帮助解决一些实际困难和问题，促使各内审机构有效开展内审工作。

二是组织开展内审项目评比，提高审计业务质量；

三是加强服务指导，积极组建内审协会，建立健全统一的、系统化的内审制度。

审计工作总结【篇9】

今年以来，我局在县委、县政府和市审计局的领导下，积极开展各项审计监督活动，较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年，共完成审计项目10个，查出违规资金629万元，管理不规范资金5277万元，应上缴财政619万元，核减政府投资项目工程造价398万元，移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇，被批示采用15篇。

一、上半年开展的主要工作

(一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计，进一步摸清全部政府性资金来源，分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。在本级财政预算执行审计中，反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显，房改资金挤占廉租住房保障资金等问题，处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度，大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门，增加了政府负债等问题，并提出了审计建议。

(二)开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行了专项审计，反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题，要求地税部门收回漏缴税款88万元，并堵塞征管上的漏洞。

(三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题，并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购进行了专项审计，反映了办公用品采购没有编制预算，部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况，存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。

(四)开展民生资金审计。对__县20__年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计，反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外，组织开展了“森林__”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。

(五)开展政府投资审计。对__县20__年城镇保障性安居工程进行跟踪审计，反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策，收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计，核减工程造价398万元。开展了110KV新城(__)输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。继续积极探索固定投资项目跟踪审计，开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。

(六)开展经济责任审计。召开20__年经济责任审计进点会议，明确20__年经济责任审计工作任务，强调部门工作联动机制，落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。积极探索经济责任审计工作方式方法，逐步由离任审计转向任中审计，全年7个审计项目中共有4个是任中审计。根据组织部门和国资办的要求，目前，已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。

(七)继续加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制，继续把内部审计工作作为我局20__年“十项重点”工作内容之一，并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将《__县内部审计工作规定》申报作为县政府行政规范化文件，有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计计划制定、企业审计重点、内控制度完善等方面内容，组织内审机构内部业务交流学习3次，并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市。帮助指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。三是积极组织6个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比，《__县内审机构加强业务交流》等2则信息在《中国审计报》刊登。

(八)狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动，探索创新审计报告格式和审计方案编制方法，进一步规范了审计业务内部管理流程，着手研究审计项目质量规范化管理办法。开展审计项目评优活动，鼓励审计干部树立大要案意识，争做优秀审计项目，推荐6个审计项目参加全市优秀审计项目评比。坚持以人为本，鼓励新进审计人员7人参加审计师资格考试，努力加强审计队伍建设。着力推进审计信息化建设，按照“早安排、早部署”的原则，在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用，今年利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推进先进单位。

(九)扎实开展党的群众路线教育活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组，明确工作职责，多次召开党组会议和活动领导小组会议，研究局路线教育工作，结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教育。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法交流、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动，观看了《焦裕禄》、《南平红荔》、《信仰》、《党的纪律》等电教片电影共13期。三是广泛听取意见。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门意见建议，发放及回收征求意见表110余份，共征集到各类意见建议90条次、梳理分类成79个具体问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访，帮助解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”活动，到岭背社区开展卫生共建活动，并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。加强内部审计业务指导，帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市，对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、学风会风问题，加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查，严格执行离岗请假登记制度，做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度，开展干部职工谈心谈话活动20余次，缓解审计一线干部精神压力，激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。

半年来，我局审计工作虽然取得了一些成绩，但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离，特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。

二、下半年的工作安排

继续实施十项重点工作，深入开展党的群众路线教育活动：一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路，完善经济责任审计量化指标，完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%，经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%，离任交接对象离任交接率达到100%。二是稳步推进固定资产投资审计。完成__县后寮标准农田提升工程竣工决算、__县人民法院门台工程结算、__县连港蓝色海岸带一期工程结算、__县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度，完善跟踪审计办法，在已跟踪两个项目的基础上，下半年继续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展__县物业维修资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计，开展__县海霞中学、__县元觉义校、__县公路管理局等单位财务收支审计。四是圆满完成党的群众路线教育活动。做好查摆问题开展批评阶段各项工作，广泛开展谈心谈话，认真查摆“四风”问题，撰写对照检查材料，高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类情况，开展“正风肃纪”行动，建立健全长效机制，推进审计事业全面发展。

审计工作总结【篇10】

学院内部审计工作总结

内部审计是指在组织内部开展的、专业化的、独立的、客观的评估和监督活动。在学院运营中，开展内部审计是保障学院工作正常运营及持续发展的必要手段。近年来，我院在内部控制及审计方面加强了管理，建立了健全的内部审计机制，配备了专职人员，为学院的发展提供了有力支持。本篇文章将对我院近期的内部审计工作进行总结。

一、内部审计机制建设

为更好地加强内部管理和防范风险，我院建立了一套完善的内部审计机制。具体而言，我们建立和健全内部审计制度、评估内部控制和风险管理、落实内部审计实施方案、跟踪审计问题整改落实、提高内审工作水平五大方面工程。

内部审计制度是一套行之有效的规程，它能规范内审的展开和操作，明确了内审的程序、方法和注意事项，同时落实内部控制和风险管理的要求，防范管理风险，保证学院内部稳定、良好的工作环境。

评估内部控制和风险管理是内部审计的重要任务，有效地保护了学院财务资产的安全和整体环境的稳定，防范和减少了管理风险和机会风险，为学院行业竞争提供可靠支持。

落实内部审计实施方案建立起内部审计的有效工作机制，审计实施方案是评估内部控制和风险管理以及发现重大潜在问题的关键和基础。

跟踪审计问题整改落实是高效的内部审计机制的体现。在审计检查出的问题方面，及时跟踪学院提出有效整改方案，对于确保内部审计制度的贯彻和实施提供保障。

提高内审工作水平是不断完善公司管理的重要方面，也是提高学院内部管理水平的有力支撑。

二、内部审计工作实践

学院内部审计工作从理论到实践应运而生，我们有计划、有步骤地推进审计工作。在过去一年中，内部审计员对学院部分业务进行了一系列的审计，其中主要包括人员、财务、行政、网络安全、科技信息等多个方面的审计工作。

在内部审计实践中，我们主要开展了以下四个环节的工作：

第一环节，内部审计计划设计。我们根据学院的各项管理制度和规范，以及学院内部控制、财务和其他管理流程等为基础，制定了内部审计计划和实施方案。

第二环节，内部审计执行。根据审计计划，执行内部审计方案。审计人员进行了相关数据的分析、访谈、检查和核实等多个方面的工作。同时根据审计结果，制定了相应的整改计划。

第三环节，审计报告编写。我们将审计结果编制并进行总结和分析，着重对审计建议、风险点等进行标注，使学校领导和领导班子、直属单位和领导部门更好地了解问题所在。

第四环节，审计跟踪。我们对整改措施的落实情况进行了定期的查看和警示，为下一阶段内审工作做好准备。

三、取得的成绩和存在的问题

近年来，我院在内部审计方面致力于推进规范的内控体系建设，得到了领导和其他相关人员的广泛认可和支持。学校的内部审计工作不断完善，着重在内部审计制度方面发力，进一步优化、完善内部审计业务体系，创造性地提出了一系列内部审计工作的新理念、新方法和新技术，有力地支持和促进了学院的健康发展。

然而，也存在一些问题。首先，由于学校内部审计工作的规范化和制度不够完善，我们需要进一步完善整个内部审计业务体系；其次，一些新颖的审计方法和技术有待进一步完善与推广；此外，我们需要进一步优化内部审计组织架构，提高人员培训和配备质量等等。

四、展望

未来，学院内部审计工作将面临新的挑战和机遇，需要紧紧抓住当前的机遇，积极推进内部审计业务发展，为学校持续健康发展提供有力支撑。

为此，我们将深入整合高校内部审计资源，优化内部审计组织结构，加强内部审计业务看护和技术支持，进一步完善内部审计体制机制，制定科学的内部审计计划，加大内部审计跟踪力度，促进规范化内部审计管理，保障学院内部稳定发展。同时，我们将积极与外部合作提高通盘审计水平，开展多项学术界和内部审计工作的交流与合作，为学校的整体发展提供有力支撑。

审计局工作总结

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审计局工作总结 篇1

今年以来，**地税分局在区委、区政府的正确领导和区法制办的具体指导下，把做好依法行政工作当作提升自身形象，规范执法行为，促进组织收入的一件大事来抓，使依法行政工作初步走上了法制化、制度法、规范法的轨道，依法行政工作汇报稿。在具体工作上，我们的主要做法是：

一、领导重视，形成依法行政的合力。局里成立了由主要领导任组长的依法行政领导小组，明确一名副局长具体抓，在工作中，把依法行政工作和税收工作同部署、同检查、同考核，列入重要内容和议事日程。同时，不断加强法制教育，认真贯彻国务院《全面推进依法行政实施纲要》和省市关于加强政府依法行政工作的决定和各级依法行政工作会议精神，积极主动地完成上级要求的各项行政执法任务，使全局干部职工法治观念不断增强，对依法行政、建设法治政府有了更深入的理解，对依法行政工作重视程度有了进一步提高，带头遵守和执行国家的法律、法规，认真贯彻执行依法行政的各项要求，执政方式、执政水平体现了法治的原则和精神。

二、执法队伍建设进一步加强。为了适应全面推进依法行政、建设法治政府的要求，局党组十分普遍重视执法队伍的建设，努力提高执法队伍的整体素质。一是本单位组织法制培训。每年年初，都对执法人员进行了全员培训，聘请专家、学者给执法人员授课。二是积极参加上级部门组织的法制培训。积极组织参加省市局和区法制办组织的依法行政和执法培训，并由局里统一解决培训资金，为执法人员创造学习条件。三是集中学与自学相结合。为了全面强化依法行政，加强执法队伍建设，局里制定了学习制度、学习计划，定期、不定期进行学习，采取集中和自学相结合的形式学习专业法和综合法的法律知识，并进行考试，有效地提高了学习效果。四是岗位任用与业务素质相结合。局里认真开展岗位练兵业务知识竞赛活动并将业务素质与岗位安排、职务任用相联系，有效地调动了全局行政执法人员的'工作积极性和创造性，有效地促进了依法行政工作的开展，工作汇报《依法行政工作汇报稿》。

三、扩大宣传，形成良好的舆-论氛围。把大力宣传税收政策和税法作为做好依法行政工作的重要环节。一方面，利用新闻媒体进行宣传。我们通过电视台、报纸等新闻媒体宣传税收政策和《税收征收管理法》、《个人所得税法》、《车船税暂行条例》等法律法规，提高广大纳税人和社会各界对本部门专业法的了解，使他们知法、懂法，为税务部门依法行政提供保障；另一方面，利用税收宣传月进行集中宣传。利用4月份全国税收宣传月进行宣传，开展税法进企业、进社区、进学校、进农村、进市场的“五进”活动，通过下发宣传单、宣传册，悬挂宣传条幅，出动宣传车，设立法律咨询台等多种形式，大张旗鼓地进行宣传。通过宣传教育，使广大纳税人和群众遵纪守法的自觉性明显增强，依法监督和维护税法的意识不断提高，为全面推进依法行政奠定了群众基础。

四、行政执法责任制的实施逐步规范。今年以来，我们在原有工作的基础上，对照各级关于推行行政执法责任制的若干意见的要求，认真查找在行政执法责任制实施过程中存在的问题，认真梳理行政执法依据，确保本部门组织实施的法律、法规和规章现行有效，通过依法梳理我局具有行政执法主体资格的单位共10个，本单位行政执法主体执行的现行有效法律、法规、规章共计28部，具有行政执法职权的共5项，其中行政许可9项，行政处罚23项，行政征收1项，行政强制1项，行政确认1项。我们对照这些标准，发放到每名执法人员手中，做到对行政执法有布置、有检查、有总结，有效促进了行政执法责任制工作的全面实施，为规范行政执法，推进依法行政提供了有效的制度保障。

五、认真履行职责，执法工作严格规范到位。在组织征收、税收管理等各个环节，能够按照

法定权限和程序行使行政权力，履行行政职责，做到使各项执法工作监督管理到位，没有弃权和渎职行为。在工作中，我们始终牢固树立严格执法就是最大公平的执导思想。依法征管、依率计征、公平税负、应收尽收。使企业发展处在同一起跑线上，体现公平与效率。对建安房地产业实行统一管理，避免朴互拉税、变相优惠、让利开发商、损害国家利益的行为；对区直以外重点项目、重点企业实行统一管理，保证行业税负的公平和一致，避免所谓政策洼地效应的影响，促进企业把心思用在发展上；结合全区港口整合，规范港航业税收秩序，解决长期以来存在的管理乱、漏洞多的问题，治理无序竞争，规范税收执法；对长期微利经营、亏损经营的行业和企业，在纳税评估的基础上实行核定征收企业所得税，堵塞税收黑洞。

审计局工作总结 篇2

按照《**区关于开展法治政府建设考评工作的通知》的要求，区审计局对依法行政工作和普法工作进行自查自评。经过自查，区审计局今年没有制定规范性文件，没有重大行政决策，没有行政处罚事项，也没有发生行政复议和行政诉讼事项。现将有关情况报告如下：

一、科学组织，保障有力。区审计局一直高度重视抓好依法行政和普法宣传教育工作，每年都将该项工作纳入年度工作计划研究部署，年初科学制定专项工作规划，日常加强检查督促和报送相关工作信息，年底及时总结依法行政和普法宣传教育工作情况，形成依法行政工作档案。区审计局不断加强依法行政工作的组织领导，根据工作实际及时调整局普法工作领导小组成员，设有专门的法制机构——法规执行督查科和专人具体负责普法工作，形成职责明晰、层层落实的组织工作网络。在年度财政部门预算项目经费中，专门安排了法规建设、业务培训等专项法制建设经费，从组织、机构、人员、经费等各方面保障依法行政和普法宣传教育工作的顺利开展。

二、积极宣传，加强普法。为提高区审计局审计执法人员学法、知法、守法、用法意识和依法行政水平，区审计局将法律法规学习作为干部培训的重点内容，有针对性地制定学法计划，对领导干部和普通干部学法次数做出具体规定，通过组织自学、集中培训、讲座辅导、集体讨论、网络学习、问卷调查、考试考核等形式开展普法宣传、教育培训工作，重点开展《中华人民共和国预算法》(8月新修订)、《**经济特区审计监督条例》(208月新修订)、《**市人民代表大会常务委员会关于加强全口径预算决算审查和监督的决定》等法律法规的专题学习和知识培训，并对学习培训成效进行检查和考核;开展依法行政与法治思维专题培训，确保培训覆盖到区审计局每位行政机关公务员;根据业务需求，组织24名骨干工作人员到南京审计学院开展为期5天的.全封闭式培训，并对考核合格者颁发结业证书;在区审计局审计文化书屋中专门设立了“法律法规”图书专栏，通过定期挑选法律法规书籍，对专栏实施动态更新，搭建起了普法学法平台，供审计干部借阅学习; 区审计局还积极参加普法主管部门组织的依法行政法制教育培训活动，采取网上自学方式学习《**市行政诉讼典型案例评讲》，采取视频学习方式学习法治思维与法治政府建设等专题课程。除了加强审计干部学法用法外，还利用多种形式宣传与审计工作相关的法律法规，如通过“**电子政务网”法规栏目向社会各界宣传审计法律法规，在审计过程中，积极向领导干部、财务人员和被审计单位宣传审计和财经法律知识，并主动到有关单位开展审计法律法规知识讲座，促进领导干部依法履行经济责任，增强依法行政意识。

三、规范执法，依法行政。为规范审计执法行为，区审计局根据区法制办行政执法改革的统一安排，制定了《**区审计局行政执法改革实施办法》，《**区审计局关于印发主要审计文书种类和格式的通知》、《**区审计局行政处罚裁量权实施标准》、《**区审计局审计项目作业流程图》、《**区审计局行政执法职权运行流程图》等文件，并修改了《**区审计局行政过错责任追究办法》，从建立守法主体责任促进机制、建立执法对象分级管理机制、完善两法衔接机制、建立行政处罚案件查处分离机制、重大执法决定法制审核制度、加强行政执法责任制、行政执法文书改革、细化行政处罚裁量标准等方面规范审计执法，进一步提高了全局审计人员依法行政水平。

审计局工作总结 篇3

巡察审计是一项相当重要的工作，它在企业、政府、非营利组织等各种组织中都有应用。在现代的社会中，为了保障公平、公正、规范的运作，巡察审计机构扮演着必不可少的角色。

在这个巡察审计局工作报告中，我们可以看到巡察审计机构的工作内容、工作成果和存在的问题。

首先，巡察审计工作是对各种组织进行监督、检查、评估和提供建议的过程。巡察工作通常涉及到对各种组织机构的内控、风险和合规性的审查，以保证其合法合规的经营活动并防止违法行为的发生。审计工作则专门负责检查财务报表的准确性，评价企业的经济状况和经营绩效，并提出相应的建议或意见。

其次，巡察审计局开展的工作成果较为显著。以企业来说，巡察审计局的工作内容覆盖面较广，能够为企业提供全方位的服务。例如，审查企业的会计准确性，提供财务方面的咨询和服务，优化经营模式及投资策略，提供行业调研及市场风险分析等等。相同的，对于政府或非营利组织，巡察审计机构也可以为其提供一系列的服务，如管理制度完善、内部控制机制提升等。

同时，巡察审计局也存在一些问题。首先就是机构独立性问题。在一些情况下，由于政治因素或其他社会力量的影响，巡察审计机构的工作独立性会受到影响。其次，由于工作涉及到各种领域，包括政治、经济、社会等方面，因此需要具备跨领域交流、沟通的能力，而这一点也是巡察审计机构所面临的困难之一。

总之，巡察审计机构的工作内容十分广泛，可以为企业、政府、非营利组织等各种组织提供全方位的服务。同时，也需要不断优化自身机制以提高独立性和专业素质。只有如此，才能更好地发挥巡察审计的作用，维护国家、社会和广大群众的财产安全，保证正常的经济活动的有序进行。

审计局工作总结 篇4

抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原__医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了__汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校、__驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

突出审计重点，加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成，审计资金总额1.2亿元，查出各类违规金额1660元，提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇，引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题，提出了层层落实责任，搞好项目管理，确保配套资金到位，充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见，得到采纳。

重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个，审核投资总额7050万元，核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计，送审金额2183.6万元，核减420.4万元，核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行，审计人员不辞辛苦，深入现场，从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计，以实际行动服务基层，服务农民。

尽力完成领导交办的工作任务。今年来，市本级在编制少、任务重的情况下，顾全大局，先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有：市纪委到我局抽派3人，历时1个多月，协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的__华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人，协助有关部门从事企业改制工作等。

加强了审计队伍和领导班子建设。年初，市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训，开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月，市局根据全市统一布置，认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因，单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格，结合党内_，开展了认真的批评与自我批评，正确评价了班子的现状，找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题，提出了6条改进工作的措施，并向全局副科长以上干部通报党组_的情况，受到普遍欢迎。

审计局工作总结 篇5

一、加强领导，落实包村工作负责制

按照区委、区政府的文件精神和要求，我局召开专题会议进行布置，明确了由一把手全面负责，分管领导具体抓实施的包村工作责任制。拟定包村工作计划，并选派2名工作人员作为包村干部，下到帮扶村开展工作。局领导多次来到赛阳村，围绕增加农民收入，改善群众生产生活条件，加强村级组织建设，落实惠民政策等问题进行调研。对调研中反映出的突出问题，同村干部协商，落实措施，逐一解决。对村里的建设规划提出指导意见，并积极联系有关部门，争取项目和经费支持，促进经济发展和农民增收。

二、下到基层，抓好村级组织建设

一是加强村级班子建设。通过加强村党支部思想作风建设，帮助建设一支过硬的村级领导班子，使整个班子更加团结务实，勤政廉洁，凝聚力得到进一步增强。通过加强村班子能力建设，拓宽村干部视野，村班子依法执政、民主执政、科学执政的能力得到大大提高。二是加强干部下基层工作。我局积极开展“审计干部下基层，强基惠民促和谐”活动，真心实意为基层和群众办实事、做好事、解难事。成立了由党支部书记任组长的活动领导小组，强化领导，明确责任。制定了活动实施方案，选派两名干部负责活动的组织实施工作，精心组织好下基层活动。要求下基层干部认真做好下基层记录，并对下基层干部工作情况进行考核，奖优罚劣，确保下基层活动取得实效。三是加强村级制度建设。建立健全一套完备的制度。设立了村领导干部监督岗，建立了“三会一课”、“一事一议”和民主理财等17项制度，以制度规范人的行为。认真落实群众评议村干部制度，参与和指导村党支部民主生活会，妥善处理好村“两委”关系，支持和保障村委会依法开展工作，切实帮助村班子解决突出问题。指导督促推行党务、村务公开工作，坚持民主理财，每季度公开一次党务和村务。

在公开栏上公布村重要事件和每月财务收支情况，并配备4名党务、村务公开监督员，使村级工作真正接受群众的监督。由于村干部工作负责，勤政廉洁，非生产性开支较以前大大减少。四是加强干部队伍建设。充分依托农村远程教育平台，不断提高干部队伍素质，推进赛阳村物质文明、精神文明和生态文明建设。帮助赛阳村发展党员，培养后备干部，加强流动党员管理。坚持抓好党员教育工作，组织党员、小组长学习贯彻xx届三中、四中、xx全会精神，进一步提高党员干部思想素质，认真开展“创先争优”活动，充分发挥党员干部的先锋模范作用。在开展“创先争优，推动科学发展”的主题教育活动中，10月26日，余琼梅书记为全村党员讲授了一堂生动的党课。一年来，共发展党员1名，培养入党积极分子2人，为村级党组织注入新鲜血液，使党员队伍不断壮大。

三、积极帮扶，助推村级经济快速发展

在抓好农业生产的同时，我们注重在资金、物资等方面帮助发展村集体经济。投入资金开垦新茶园26亩，购买50头黑山羊办起了养殖场。在自身经费紧张的情况下，仍挤出3万元用于社会公益事业办实事，帮助村级改善办公条件。我局帮助赛阳村建起了老年人活动中心，如今，赛阳村的老年人也同城里老年人一样有了健身娱乐的好处去。投入3万元新建了农家书屋，投入2万元建了两座候车亭，投入4万元修建了简易公路900米，从省水利厅争取资金25万元修建了400米引水渠。

四、携手并进，共建文明和谐美丽新村

一是维护稳定工作扎实有效。我局同村委会一道狠抓村级社会治安综合治理工作，加大矛盾纠纷排查调处工作力度，完善治安防控体系，加强对村民的法制教育。通过电教、运用法律讲座、法律专栏等多种载体为村民播放农村基层组织讲座，向村民宣传党对农村的各项方针政策。结合当地实际，帮助列出村规民约，开展了以诚信为内容的社会公德、家庭美德、职业道德教育。由于综治宣传等工作到位，一年来赛阳村未发生一起封建迷信、宗族械斗、聚众赌博、*、非法宗教等活动，无刑事犯罪等恶性事件，没有发生一起山林火灾。二是计划生育工作稳步推进。全村育龄妇女按时环孕检，无一例计划外超生现象。

积极帮助胡佑芳等8名计划生育困难户调整产业结构，引进优良品种，争取担保贷款，使他们早日脱贫致富。积极开展“关爱女孩阳光助学行动”。我局组织干部职工对5名困难纯女户家庭初中女生捐款500元，并为她们送去学习用品，另每年为区一中高二特困女生万惠子资助1000元学费，直至高中毕业。三是村民理事会建设得到加强。协助赛阳村加强自然村村民理事会建设，制定理事会工作职责等，把村民理事会建设作为建设文明、和谐、富裕新村的重要举措来抓，现在赛阳村所有自然村全部建成村民事务理事会。四是城乡清洁工程扎实推进。协助赛阳村积极策应鄱阳湖生态经济区建设，全力实施“城乡清洁工程”，认真做好保洁工作，大力整治“五乱”现象，着力打造和谐、优美、生态、平安的人居环境。

经过一年的努力，村里基础设施建设得到了快速推进，村容村貌有了较大改善，村民生活质量进一步提高，一个文明、和谐、美丽、富饶的赛阳新村正呈现在人们眼前。今后，我局还将继续在帮扶工作中加强领导，强化责任，积极宣传，落实经费，进一步改善赛阳村人居环境，提高村民生活水平，推动村级民主管理，帮助赛阳村致富奔小康，促进赛阳村经济社会更好更快发展。

审计局工作总结 篇6

今年，我县的经济责任审计工作在县经济责任领导小组的领导下，我们创新审计方式，扩大结果知晓面，畅通群众反映问题的渠道，加大审计结果运用力度，共完成审计项目7个。其中：离任审计3人，届中审计4人。属县直机关5个，乡镇2个。通过审计查出管理不规范资金3107万元，其中归还原渠道资金2302万元，调账处理777万元，收缴财政入库28万元。

1、领导重视，为经济责任审计工作创造了良好的工作环境。

一是定期召开全县经济责任审计工作领导小组会议，县委常委、组织部长夏锡同志在年初的工作会议上，对全年经济责任审计工作进行安排部署，并对经济责任审计工作提出明确要求和措施。

二是重大问题县领导亲自过问，在每次的审计进点会和审计结果通报会上，组织、纪检、监察等领导亲自到现场指导。针对一些被查出的重大问题，县主要领导亲自过问，亲自研究解决办法。

2、政务公开增强了人民群众的参与度。

在经济责任审计工作中，要求被审单位政务公开是一个最基本的内容，我们力改过去封闭审计的方式，做到“三公开”，即公开审计纪律、公开审计内容、公开审计结果，让人民群众参与整个审计过程，知晓每个审计环节，了解最后审计结果。今年我县首次在洋坪镇进行了审计结果通报，让广大人民群众了解被审单位和领导人的审计结果，做到依法审计、阳光审计。

3、从制度建设抓起，规范领导者行为。

我们力改过去重处罚轻制度建设为现在的重制度建设并加以适当处罚的审计结果处理方式，不断帮助被审单位规范制度建设，做到用制度管人，按制度办事。同时，为了对全县领导干部的经济行为进行规范，我局在县经济责任审计工作领导小组的领导下，制定出台了《远安县经济责任审计责任追究办法》、《远安县离任领导干部经济事项交接办法》等制度。

4、注重经济责任审计成果运用，为党风廉政建设、组织选人用人当好参谋。

我们力改过去单纯的财务收支审计，为现在的重点审计领导经济责任活动和重大事项。在经济责任审计中，我们力求审计结果能被有效运用，不断提高审计报告撰写质量，注重审计事实，确保对被审领导者的个人经济行为能有全面真实的反映。同时，我局对年和2011年的13个经济责任审计单位进行了定期回访，以督促被审单位和领导对问题及时进行了整改落实。

为适应经济社会发展的要求，根据目前审计业务人员有限、计算机审计水平不是很高的现实，我局不断加强学习提高素质，打破业务股室的局限，进行统筹安排，加大经济责任审计和干部教育培训的改革与创新力度，全面实行计算机审计。

1、创新审计方式，实现三大转变。在今年的审计工作中，我们加大了审计方式、审计结果报告等方面的创新力度。

一是从“收支”到“履责”，不断拓宽审计内容。从以往过多关注领导干部个人在任期间财政财务收支等情况，向干部履行基本职责的情况拓宽。以经济、社会、文化和公共事业等领域的重大决策、政策落实、资金管理使用、履行监督职责和廉洁自律等情况为审计核心，视审计对象的具体情况，进一步明确审计的目标和重点。

二是从“论功”到“述职”，变革审计评价。从偏重对领导干部个人功绩的主观评价向客观真实地评述干部履行职责、决定决策、政策执行等内容转变。根据不同部门、不同地区、不同职责的审计对象，采用定量和定性相结合的方法，客观反映干部的工作业绩，评价经济行为，界定经济责任。

三是从“抄送”到“现场通报”，创新报告形式。从审计报告发文抄送向召开审计结果通报会改变。过去经济责任审计结束后，一般都是将审计的最终报告以书面的形式发送到被审计单位及被审计干部个人。为了进一步加强对干部的有效监督，尊重群众知情权，在审计正式结束后，由县经济责任审计领导小组到被审计单位召开审计结果通报会，将领导干部经济责任审计结果面向被审计单位和社会进行通报，做到干部监督与审计监督、社会监督、群众监督有效结合。通过三大形式的转变，不断促进领导干部树立正确的政绩观。

2、创新干部学习教育培训机制，提升干部素质。为了加大干部学习教育培训力度，全面提高审计人员素质，今年我局实行了四项新机制，即建立干部定时学习、轮岗锻炼、挂职培训、定期考察调研等机制，加大对干部的教育培训力度。

我局除一直坚持周一早会学习文件和周五下午集中学习各类知识的学习制度外，今年专门成立了由一名副局长任组长的青年干部学习活动中心，在每周一晚上实行轮流讲课的方式集中学习两个小时，定期对业务人员进行轮岗，及时派人到省、市跟班学习，随时组织干部到基层开展调研，并在全局实行全员写信息、调研，采取以罚代奖的方式，促使全员主动学习，主动调研。今年我局信息调研工作在往年的基础上有了较大幅度的提高。全年上报信息150篇，被各级媒体采用114篇，其中被审计报采用2篇、中华会计网采用2篇，被省、市审计部门采用56 篇。上报调研8篇，被媒体采用6篇。在11月份全市信息工作通报会上，远安县位居全市第二名。

公司审计工作总结

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公司审计工作总结【篇1】

我于__年通过__省公务员考试，进入审计局工作。一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结：

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。

作为一名刚踏入社会的大学毕业生，随着人生角色的转变，许多问题纷至沓来：缺乏工作和社会经验，理论有余、实践不足，加之自身并不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

一是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的信念。

二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工程审计有了更深层的认识，主审了人防经费专项审计，先后参加了省公路审计、仙女湖行政楼装饰工程、法院大楼、并通过了审计系统计算机初级考试，现正报考注册工程造价师考试，在自学和实践中我学到了许许多多学校与书本上学不到的知识和经验，我始终认为只有平时，多看、多想，多问、主动向领导、向同事请教。

__年我局内部审计工作在省局___的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的及十八届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维持纪律，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。

按照年初制定的工作目标，在__年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。

审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

公司审计工作总结【篇2】

转眼间，20xx年即将过去，在各级领导的关心的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导和关心下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位臵，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。20xx年x月，我参加了xx审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果，20xx年x月我参加xx省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心中央空调工程竣工结算审计，县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审，xx省xx县运动场工程预算评审，xx至新场及石板坳工业园区共水工程预算评审，全县xx个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告x篇，审计核减金额xxxx多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议x条。

(一)完善制度建设

xx县审计局为进一步规范建设工程概预算评审工作，增强审计效率，参与制订了xx文件。其中一是政府投资项目建设必须向政府投资主管部门和县固定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程，其施工招标不得超过批准的概预算，

这些制度的建立，将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合，提高国家资金使用效益、规范固定资产投资市场，使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路，积极探索

1.牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2.规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探索固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。

注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理办法内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策服务。

(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

公司审计工作总结【篇3】

导语：一年来，本人在支行党组的领导下，按照党员领导干部的标准严格要求自己，坚定政治信念，加强政治理论、法律法规、金融知识学习，转变工作理念，改进工作作风，坚持廉洁自律，自觉遵纪守法，认真履行职责，以实际行动实践“三个代表”。

根据《国务院关于加快成长轮回经济的多少定见》要求，区环保局把产业园区的东龙拉链厂肯定为轮回经济的试点之一。8月初，单位正式开动了对东龙拉链厂厂内轮回经济的审计，建立了专门的审计小组。审计小组经过议定宣扬使得企业带领层和员工对轮回经济审计工作有了较清楚的认识，获得了企业带领层的承认和赞成，在企业带领层

和员工的自动互助和帮忙下结束的对东龙拉链厂厂内轮回经济的审计工作，发起和挑选了多项轮回经济方案，并且对各个已挑选出的方案的可行性做出了完好的分析。

（1）企业排污评价

东龙拉链厂的紧张混浊物有工艺废水（紧张来历于漂染车间）、糊口生涯污水、锅炉产生的混浊气体和废渣以及经压滤机压滤含重金属的污泥。年排放污水量约13万t，二氧化硫排放量4t,污泥480t,炉渣方。企业特别珍视环保办法的构筑，已有比较美满的环保办法。公司在废水办理方面

较为凸起，排放废水到达国度综合废水排放一级标准。监测结果表明，公司排放污水水质较好，回用潜力大。能耗分析呈现，公司在节能降耗方面亦有较好的成长潜力。

（2）已履行的干净出产方案结果

东龙公司具有国际长进步的出产配置，出产”ycc”牌尼龙、塑钢、金属等高品格拉链系列产品，具有英国ukas国际质量系统认证和iso9001质量系统认证的ycc品牌拉链，产品的各项机能指标均大大超过法则标准，并处于巩固状况，是同行业中首家经过议定iso9002质量认证和英国ukas国际质量系统认证的企业，严厉的质量检测确保了东龙产品的诺言，由此，公司获得了上海市质量技巧监督局公告的上海市计量合格确认证书（—），如今正周全践诺iso14000环境办理系统。以公司成长为契机，该厂在轮回经济方面已履行并获得明显结果的紧张结果简述以下：

l材料煤分区集结储存，办理有序，根本无流失和稠浊现象；

l厂房布局整齐公道，呆板配置运转率有所进步，补缀保养及时，根本做到无出产配置变乱产生；

l混浊办理办法较齐备，运行精良，废气和废渣都可达标排放；

l车间各工序操纵规章轨制齐备，员工持证上岗，并严厉根据规准进行出产操纵；

l全厂履行“无泄漏岗亭”办理和工艺指标考核轨制，同时进行干净出产评比活动；

l履行严厉的产品格量办理系统，产品的各项机能指标均大大超过法则标准；

l公司自动展开节能工作，富裕利用漂染废水的余热加热漂染工艺用水，在低落工艺用水加热本钱的同时兑现了废水的降温，利于后续的生化处理，在节能降耗方面做出了必定的成绩，利于轮回经济的深切展开；

l将出产进程中产生的大量废铁屑用于漂染废水的处理，兑现了固体烧毁物的再利用，在展开以废治废方面做了大量工作。

（3）连续展开轮回经济

公司出产工艺特别纷乱，展开轮回经济的潜力特别巨大。轮回经济工作的深切展开，将获得极大的环境效益与经济效益。企业一贯将节能降耗作为低落出产本钱的甲等大事思虑，如今正酝酿锅炉的改革与污水回用方案的订定。本次审计工作的履行，为企业在该方面的竭力供给了表面与技巧赞成，极大地鞭策了企业在节能降耗工作方面的展开进程，利于企业连续展开轮回经济工作。详细表如今以下几个方面：

l污水回用方案已根本成形，深度处理工艺已建立；

l锅炉改革方案已经经过议定论证，挑选出了最好改革方案；

l企业筹划展开排放污水回用工艺用水的探讨，兑现出产废水的零排放。

l企业筹划展开利用炉渣进行烟气脱硫的探讨，进一步进步炉渣的利用效果；

总之，东龙公司已节能降耗方面已经做了相干的竭力，并获得了喜人的结果。在巩固己获得的结果根本上，公司以本次审计工作为契机，包管按筹划连续履行本轮审计发起的方案；以节能降耗为核心，以新工艺、新技巧、新配置为伎俩，展开污水的回用与锅炉的改革工作，为进一步进步企业出产程度，低落出产本钱而竭力。

（4）展开本次审计工作的意义

本次审计工作的顺利展开，建立了东龙公司作为展开轮回经济的试点榜样效用。节能降耗减污的核心思维决议了展开轮回经济审计工作的重点应集结在能源消耗与污水排放两方面。东龙公司是一家既燃煤又排放污水的大企业，这使得本次审计工作具有广泛的代表性。是以审计工作获得的结果利于向别的企奇迹推行，利于轮回经济从企业内部的“小轮回”层次向产业园区内部各企业之间的“中轮回”以及产业园区之间的大轮回层次的渐进式展开。

轮回经济审计小组

附：审计小组表面

姓名职务专业挂职单位项目分工

公司审计工作总结【篇4】

在今年的审计工作中，我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。现将一年来的工作总结如下：

1.积极开展内部审计调查工作

对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了__支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，XX能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。

能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

2.积极开展审计工作并及时发现问题

领导重视，强化整改意识。布置安排对审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。强化责任，落实整改措施。制定了__支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。

3.积极参加__内审项目检查

根据__内审科的统一安排，今年主要参加了对__支行的行政执法检查、对__支行行长履职审计、对__中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。

公司审计工作总结【篇5】

20xx年，我局的信访工作在信访办的指导下，为切实维护改革发展稳定大局，牢记全心全意为人民服务的宗旨，规范信访秩序、加大督查力度、解决合理诉求，坚持依法办事与按政策办事相合，实事求是与宽严相济相合，解决实际问题与解决思想问题相合，集中整治与建立长效机制相合，力争在较短的时间内，切实解决信访人合理诉求的信访事项，推动了信访工作的进一步开展。

一、组织领导

1、按照市委、市政府的要求，我局信访工作在市信访领导小组的领导下进行，局成立了由局长任组长，副局长、纪检组长任副组长，各科室负责人为成员的信访工作领导小组。按照“属地管理”和“谁主管，谁负责的原则，抓好组织领导、工作人员、工作经费、依法依政策办事、政策法制教育、依法处置“六个落实”，确保集中整治工作顺利进行，取得实效。

2、搞好分工负责，加强协调配合。局领导小组切实做好这次集中整治活动的综合协调和检查督办。强化对上访处理问题的责任落实，真正做到分工负责。

3、加强对信访工作的领导，主要领导负总责，专班人员具体抓，认真学习贯彻《信访条例》，切实把集中整治活动的各项工作任务和措施落到实处。

二、主要工作

按照“人要回去、事要解决”和“案事了”的总体要求，做到一级抓一级、层层有人抓、事事有人管、件件有论，确保将进京上访人员及时接回处理、稳控在当地。对于涉法涉诉进京赴省非正常上访人员，按要求履行工作职能，逐人逐件由领导包案，成立工作专班，依法按政策处理。今年主要抓以下几项工作：

一是按照市统一安排，对三八八厂江南工业园“四包”责任单位进行落实，市审计局局长李中标于3月2日主持召开专题办公会，对开展这项工作进行安排部署。确定局成立三人工作专班，按市要求迅速到位开展工作。3月3日，由局总审计师黄金成带领专班人员杨明金、刘昌涛先后到镇、村了解情况，接洽沟通，并到“四包”对象户开展工作。根据对象户反映，该户从事苗圃的生产经营，为响应镇的要求，请人对花木进行了迁移。在落实补偿时，对一亩左右的花木迁移的人工费未进行补偿;同时，对苗圃棚架的补偿标准偏低、对用于插花木树苗的砂未补偿有异议。局工作专班在对农户宣传政策的基础上，对其反映的问题开展了以下工作(1)、对其0.23亩经营地未补偿问题，向有关单位反映核实，符合政策的，进行协调，给予落实。(2)、对苗圃的补偿问题，再进一步摸清情况，进行核实。在此基础上，对生产经营确有困难的，按政策进行帮扶，确保农户生产生活平稳过渡。

此外，市审计局还按照市信访领导小组意见，召开专题会，传达全市处理信访突出问题及群体性事件工作会议精神，制定工作方案，成立处理信访突出问题领导小组及工作专班，集中研究处理非正常上访问题，切实将问题解决在当地，将矛盾化解在基层，确保不出现因工作不落实赴省进京越级上访，切实做到组织领导落实、工作干部落实、工作职责落实、工作经费落实、责任追究落实。具体做到以下几点：

1、建立台帐。按照“属地管理，分级负责”和“谁主管，谁负责”的原则，对市信访领导小组交办的任务逐人逐案核实情况。

2、领导包案。对市领导小组交办的非正常上访人员，逐人逐案由局领导包案，成立工作专班，落实包掌握情况、包解决问题和困难，包教育转化、包稳控管理、包依法处理的“五包责任制”。

3、跟踪报告。严格执行对上访重点对象动态信息“零报告”制度，按市委政法委规定时间及时准确上报。做到人动我知、我知即报，一旦发现有上访苗头，及时跟踪调处，千方百计把问题解决在萌芽状态，把矛盾化解在基层，把人稳定在当地，实行信访工作月报制度，每月按时向信访办报送信访工作统计报表。

4、分类处理。按照市领导小组要求，配合其他部门，实行分层、分类集中排查治理突出信访问题。

5、法制教育。组织专班工作人员，积极配合，参与进行政策法制宣传和思想教育转化工作，促使其端正思想、认识错误。针对一些有非正常上访群众动向，片面理解有关法律、政策，情绪激烈、行为偏执的情况，切实加强思想教育工作，教育、引导他们增强法制观念，学法、用法、守法，以理性合法的方式表达诉求，自觉维护法律尊严和维护社会稳定。

6、联合接访。针对非正常上访人员反映涉法涉诉突出问题，依法履行审计在信访工作中的职能，对市委、市政府交办的信访事项应作审计调查的，及时作出审计调查。形成处理涉法涉诉信访问题的工作合力，切实解决一批老大难案件，真正做到“案事了”。

7、专人接访。市局在二楼设立了信访接待室，办公室安排专人负责来信来访的接待工作，一旦出现信访事项，办公室及时做好首问接访，疑难问题及时向局信访领导小组汇报，依法做好调处工作。

8、立卷归档。对集中整治的每一件信访案件，建立完整的档档案，专人专案专档，做到事实清楚、证据确凿、材料齐全、定性准确、程序完备、处置到位。

三、今后信访工作打算

1、继续加强对《信访条例》的学习，把学习《信访条例》列入普法的一项重要内容，认真对照条例要求，逐条检查，逐项落实，不折不扣地抓到位，推动基层信访工作全面向前发展。

2、对信访活动中的做法和经验要进行认真总，并使之转化为制度化、规范化的要求，巩固和扩大信访工作成果。

3、加强信访业务工作学习培训，提高信访工作人员处理信访问题的能力。

4、着重围绕交办任务是否完成、处理程序是否合法、认定手续是否完备、处理论是否正确、合理诉求是否得到解决、违法行为是否受到追究、停诉息访的目标是否实现、案上报的条件是否具备等方面，查找问题，弥补疏漏。

公司审计工作总结【篇6】

我在本行担任审计师一年来，在领导的领导下，在大家的帮助和配合下，认真履行审计师职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审核员职责开展业务检查，根据检查数据发布整改通知，监督整改方案的实施，有效防止各类事故的发生，确保本行年度安全核算无事故、无案例。现将工作情况汇报如下：

一、加强学习，不断提高自身素质。

根据审核员“政治实力和业务水平”的要求，从年初开始，我一直以提高自身素质为目标，坚持学习第一，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我认真学习了相关文件、制度等相关规定，掌握了会计核算方法和流程，提高了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习中，要严格要求自己，努力学习，在学习中提高，在学习中提高，从实际需要出发，增强自学意识。通过学习,提高了业务素质,掌握了先进理念,开阔了视野,增强了分析,检查和解决问题的能力。

二、做好本职工作

作为一名员工，我亲身经历了过去一年银行给我们日常生活带来的巨大变化，这改变了我的经营理念，从注重体重扩张到注重质量提升，以及岗位分工和收入分配的变化。各项制度的出台，对我行规范化经营管理提出了更加明确、详细的要求。我们在工作中注重细节管理和精细管理。对违规行为也有更多的预防和惩戒措施。内控部是全行的监督部门。我深知自我责任和工作的重要性。我想把检查工作做好。

（一）认真履行审核员职责，检查支行、网点各项规章制度执行情况和业务经营情况，及时发现和纠正工作中存在的问题，落实整改方案。负责岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册编写等

（二）。务实、认真，做好检查工作。

认真履行审核员职责，做好审核工作。检查中认真核对各项工作数据，做好记录，对发现的问题提出整改意见，提高网点核算质量，提高内控管理水平，防范操作风险的发生。

三、回顾并检查自己的问题

首先，他们学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识、新科学不断涌现，面临严峻挑战，学习的紧迫性和自觉性不足。第二，当你厌倦了工作，你会有放松的思想，这不仅是低政治素质，而且是低自我世界观、人生观和价值观。

四、针对上述问题，今后的努力方向是：

一是加强理论学习，进一步提高自身素质。熟悉前台财务业务不能取代在更高水平上提高个人素质的追求。他们必须学会提高分析和解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自我消极情绪，提高工作质量和效率，开拓进取，与领导和同事合作，把工作做得更好。

总之，在过去一年的工作中。虽然各项任务已经完成，但仍然存在问题和不足。这些问题和不足将在今后的实际工作中逐步完善，充分发挥审核员的作用，全面提高工作水平。

公司审计工作总结【篇7】

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将一年的工作情况总结如下。

一、加强学习，培养提高自身综合素质

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计等，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了--电厂的任中审计、股份公司借调的--公司离任审计和--电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用审计平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

公司审计工作总结【篇8】

本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期间的工作情况小结。

一、加强学习，培养提高自身综合素质

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、_____电厂的内控缺陷整改情况监督、_____电厂热值差专项审计及_____、_____电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告，提出审计建议或意见40余条，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了_____电厂的任中审计、股份公司借调的_____电力检修公司离任审计和_____电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

以上是网小编精心整理的2022事业单位工作总结精选18篇，仅供参考。

审计干部工作总结

岁月荏苒，时光也在指缝间悄然溜走了，我们已经是经验十足的职场人了，又到了我们写总结的时候了，工作总结，是记录上阶段工作成果和经验教训的书面资料。你也在为工作总结而一筹莫展吗？小编经过整理，为你编辑了审计干部工作总结，在此提醒你收藏本页，以方便阅读！

审计干部工作总结 篇1

干部任期经济责任审计报告（定稿）XXX关于

乡村级干部任期和离任经济责任审计工作》XXX根据《

号）文件精神，由乡纪检、经管财[xx]17政X实施方案（

月5年xx政等部门抽调人员组成审计组，于月6日至19 村村干部任XX日以送达审计和就地审计相结合的方式对12 月的财3年xx月至1年xx期经济责任进行审计。范围

务收支账目。现将审计情况报告如下：

基本情况 一、

1059个农户，农村人口260个村民小组，7村拥有XX 5307亩，人均收入25364亩，山林面积1065人，耕地面积

1003元，比上任期增收。该村的经济收入主23.3%元，比增

要是：林价、林地使用费、林权转让费以及上级补助收入。

年.xx人）7人（其中村两委干部12村组享受集体补贴共

担任村委会主任（村经济合作社主任、法人XXX月至今由4 年xx。代表）同志担任村党支部书记。本XXX月至今由4 元，比上任期增305598.74）累计债权账面余款1（届期内：

元，未冲275873.70公路XX元，主要是投入152346.67加

（账。信用社贷款+元165641.03）累计债务：内部往来2 216759.70其中债务化解253524.84元元，主要增加的是211782.10 元，比上164750）累计固定资产账面余款3（债务化解款。 ）4（，主要是核减林区公路水毁等工程。34604.30任期减少

自来水，XX件：8为民办实事和基础设施建设项目水泥XX 自来水水坝，一、二组XX自来水，闭路电视联网，XX路，

公路的投入以及小型水利，共投入资金XX水泥路改造，

元。368453

审计事项 二、

元，1xx81.xx村财总收入3村财总收入对比情况：

年村财总支3。230.7%元，比增837311.23比上届增加收入

167709.28元，收支相抵结余1032571.84出元，其收入详

细情况如下：

元1xx81.12村财总收入、1 元，其中林地使用费943696.72）经营收入合计1（

林权转让费元，552407.02林价收入元，82697.7 元。308592 元。其225184.40）财政拨款及上级补助收入合计2（

（组织元。194460元，上级补助收入30724.40中财政拨款

元、乡村公路养护站补36000元、乡村建设办公室11000部

3000助元、林业集团6500元、线路补偿4000元、民政办

元、专项补助化解农村义务33960元、烟草回成55000补助

。元）45000教育资金

元（其中化解农村义务教育减债31400）其他收入3（ 收入 元）25300 1032571.84、村财总支出2 81536.90元。其中：①农业179008.90）经营支出1（

元，畜牧7470.50元，水利补助72863.4元含烤烟费用补助

32281②基础设施支出元；1203元；56299自来水XXX③元；

元。4892元；⑤林业费用4000④电视联网

元。其中会议费（纪念品、误248253.24）管理费：2（

报刊费元，22560.20工补贴）元，3700培训费元，17368.72 元，3936.93邮电费元，19589.49办公费元，14036.90其它

元，其中计生用车14160元（三年来小车费用28655车旅费

元）3830 元。5960，其它人员工资132446，干部工资及奖金

46954其中其它支出元。220997.20）其它支出总计3（

，14082元，活动费用33870元，购修费10770元，赞助支出

109571.20招待费累计金额村两委会议用餐、元，5750赔偿款

元，林业用餐40377.80元（其中会议用餐元，计16843.50 。元）34700元，其他用餐17649.90生用餐

元，2037元。其中卫生38138.80）应付福利合计4（ 文教元，其中零星费用及15089.40元，计生费用4362.90 元，低11330元，困难补助4238.40元，车旅费10851车费

元。3319.50元，其它2000保配套资金

元。70300）债务化解支出5（

元。275873.70投入款XXX）6（

月份底：现金账面余额借方3截止元，银行存723.35 元，信用社3087.90元，其中农财中心账面余款3800.82款

元。712.92存款

三、主要问题与分析

元原国库券尚未落实去处，信用社1600、长期投资中1 手中，应抓紧落实冲其内部往来账XXX元据查在1500股金

户。

、本任期审计中会议费、招待费、计生伙食费严重偏2 。10%元，占总收入33520高，年均支出

、本期村基础设施建设等工程项目未实行投标承包和3 签订协议，缺乏工程质量、资金的透明度。 ## 凭证所8元，5860凭证村主干奖金计6月3年xx、4 元，合计1200谓降温费元属突击发奖金，因村主干基7060 # 凭证经乡纪委审核测算内，应予退回村财。13本工资

、在争取上级资金财物等费用过大，以后应予纠正。5 、民主理财小组未发挥其作用，监督不力造成村资金6 支出失控。

审计干部工作总结 篇2

监察审计科在厂部的正确领导下，在公司审计部的具体指导下，认真贯彻落实公司年初审计工作会议精神，围绕“以进一步促进规范管理为核心，以专项审计为抓手，以全面审计“回头看”抓整改落实为重点，狠抓流程建设和制度执行，以全面推进审计信息化建设为依托，认真探索审计监督的方法、途径和手段，强化内审服务意识，加强日常审计监督，实现审计工作战略性转变”的总体目标，突出抓好严管理、促规范、突重点、强素质各项工作落实。以“着力提高日常监督能力、着力提高创新工作能力、着力提高队伍建设能力”为首要任务，注重提高审计工作质量，强化服务大局意识，较好地履行了监督与服务职能，在突出抓好全面审计工作、扎实开展工程项目审计、强化日常审计监督和提高队伍建设等方面取得了良好成效。现将20_年度审计工作汇报如下：

一、工作目标完成情况

今年我科把着力抓好全面审计整改落实作为一件头等大事，全力以赴做好我厂的全面审计整改落实工作。全年完成各项审计任务62项，其中：开展全面审计“回头看”检查和职工食堂经营审计及工会经费收支审计等专项审计5项，开展预算资金申报审核和工程投资预结算审计等日常审计57项;参与工程项目和物资采购招投标、询价、价格谈判164次，参加物资采购和工程项目验收134次，审核登记备案各类经济合同184项，发表各类宣传报道47篇，参加各类培训15人次。

二、主要工作开展情况

(一)审计工作呈现出“四大亮点”

第一，各级领导更加重视审计工作。历时一年多来的全面审计工作，规模大、范围广、任务重、要求高，各级领导重视是搞好全面审计工作的关键。厂长亲自担任全面审计自查工作第一责任人，厂领导班子亲自抓部署、亲自抓督促、亲自抓落实，高位推动给力，是确保我厂全面审计工作遵照国家局和公司要求取得实效的关键，也是我厂今后审计工作不断取得成效的不竭动力。

第二，内审人员团队建设明显进步。厂部今年新配置了4名原销售公司人员到监察审计科工作，为了让他们早日熟悉监察审计工作，我科每个星期利用两个半天时间对他们进行业务培训，使新同事逐步掌握了企业文化、企业规章制度和企业体系建设及审计工作职能等方面的知识，并能较好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好内审人员专业知识培训的同时，积极鼓励审计人员参加我厂的中层干部竞聘上岗，我科二名同志表现优秀并入围组织考察，一名选拔为监察审计科副科长，一名确定为业务骨干和后备人才。

第三，基建维修结算审计成效显著。针对部分基建维修结算送审单价采用估价、签证价或市场价，规避工程造价定额，造成结算金额偏高等不合理情况的出现，我科及时向厂领导汇报并得到领导的重视与支持，经党政联席会研究决定，要求相关部门对部分项目进行复验。我科多次同施工方沟通，把部分估价、签证价明显偏高的项目改为套用定额计价或重新估价(议价)，促使施工单位将22项零星基建维修项目结算原送审金额84.59万元降至63.09万元重新报送审计，核减21.5万元(核减率达25.42%)。这些成效的取得，主要是我科对基建工程项目结算审计的方式方法上创造性地进行了大胆尝试与探索。一是取得领导的重视与支持，为这项工作的创新性开展提供了前提保障;二是通过与施工方多次沟通形成共识，把以往工程审计结果的强制性执行转化为施工方的认同和自觉性遵循，有效地避免了同类问题反复出现。

第四，审计理论研究取得新的突破。一是审计论文发表上取得了零的突破，我科今年在《江西烟草》上发表了“浅谈如何做好全过程跟踪审计”的专业学术论文。二是宣传报道工作取得新的突破，全年发表宣传报道四十七篇(其中审计报道十余篇)，进一步提高了业务部门对审计工作的认知度与认同感。三是课题创新方面取得新的突破，我科充分发挥监察、审计资源整合优势，将工程投资、物资采购项目按概(预)算金额进行ABC科学分级，突出重点，以点带面，推进实施项目化分级管理。将监管流程以图表形式直观地表述，促使各职能部门的权力运行固化到业务流程，使流程信息化，通过对各业务流程信息化再监督，从而加强了权力部门和责任人的自律意识，确保了权力运行的规范。

(二)审计工作上水平取得了一定成效

1、突出抓好全面审计工作。全面审计工作仍然是今年审计工作的重中之重，着力抓好了全面审计工作的三件事。一是认真开展全面审计“回头看”检查工作。按照审计部通知要求，我科及时组织开展了全面审计“回头看”检查工作，主要检查全面审计工作是否到位、存在的问题是否充分暴露、有无遗漏，检查对存在的问题从制度和监督方面是否有效杜绝，检查发现的问题整改落实情况和整改效果。对“回头看”检查中发现的二个遗漏问题，要求相关部门落实整改措施。二是结合国家局全面审计重点检查方案开展全面审计再检查工作。为切实巩固全面审计工作取得的成果。我科会同财务管理科联合开展了以结合国家局全面审计重点检查方案为主要内容的全面审计再检查工作。从检查情况来看，我厂全面审计工作成效明显，内控制度得到进一步完善，员工规范意识得到了进一步增强。三是全力以赴抓好全面审计整改落实工作。为确保全面审计工作取得实效，我厂始终高度并认真按照公司复查要求，加强领导，提高认识，精心组织实施全面审计整改落实工作。在狠抓落实方面主要采取了如下措施：一是严格对照《全面审计自查工作部门承诺书》，层层落实工作责任;二是建立整改落实督办制度，针对查摆的问题进行梳理剖析，下达全面审计复查发现问题整改落实督办函，要求各相关部门及时组织整改，明确整改限期，落实相关责任人，对尚未整改落实的问题实行月报制，直至所有查摆问题全部整改落实到位。目前，除历史遗留欠款问题一时难以整改到位外，其他查摆问题均能得到有效整改落实。

2、扎实开展专项审计工作。一是对职工食堂二○一一年度经营状况进行了审计。主要从食堂内部控制、经营状况、财务管理等方面展开审计，对职工食堂提出了“加强财务审核工作，杜绝假票、原料食品集中采购，并进行招投标、严把原料食品采购的市场询价、验收关、加强原料仓库管理，避免食品原料霉烂变质、规范流程，完善制度、完善膳委会制度，履行膳委会职责”等六项审计意见，审计建议得到了后勤管理科的重视，并认真组织整改落实。并由于后勤管理科负责人调离，对职工食堂今年1-7月份的经营情况进行了审计，针对存在的问题提出了审计管理建议八条，促进了职工食堂经营行为的进一步规范。二是对工会二○一一年度经费收支情况进行了审计，提出审计管理建议三条，进一步规范了工会经费的使用管理。

3、积极开展“两项工作”执行情况检查工作。根据厂部“两项工作”执行督导实施方案的要求，由整顿办、监察审计科等部门组成检查组，对我厂今年实施的工程投资、物资采购和办事公开民主管理等事项执行情况进行检查。为企业进一步规范权力运行、不断健全制度、完善内控，提供审计服务。

4、加强基建工程项目审计。全面加强企业基建工程项目、零星维修项目审计工作。监察审计科始终把严管理、促规范贯穿到基建项目审计工作中，以规范项目流程、加强招投标监督、控制价审核、监督隐蔽工程验收、项目预结算审计等为重点，切实履行监督职责，提高服务质量;在重大基建工程项目实行“五环节”(概算审计、招标控制、过程监督、业务初审、结算审计)审计模式。全年完成基建工程项目和零星维修项目审计45项，送审金额383.26万元，累计核减35.16万元，核减率9.17%。

审计干部工作总结 篇3

在xx镇综合治理办公室的指导下，为做好社区治安综合治理工作，结合辖区实际情况，我社区成立了综治领导小组完善了各项组织机构和各项规章制度，责任分工明确，做到了工作有计划、有落实，顺利完成了上级安排的各项工作任务，现将20xx年上半年工作做如下总结：

一、齐抓共管，共建和谐

1、基础不牢，地动山摇，上半年，我社区认真贯彻上级有关指示精神，结合本社区实际，以创建“平安社区”为目标，突出固本强基，切实加大防控力度，狠抓防范长效机制建设，进一步夯实了基层基础工作。

认真落实“稳定压倒一切”的方针，加强社区治安防范措施的落实，增强在维护社会治安中的作用，彻底落实“属地管理”的原则，积极推动社区建设综合治理工作。通过一系列防范措施，辖区治安形势得到了明显改善。

2、进一步加大创建平安社会活动的宣传力度，提高全民参与意识，动员社区居民积极参与治安志愿者的活动中。

社区动员辖区内的企事业单位干部职工和居民群众，进行宣传教育，在主要街道、居民院落悬挂横幅10余条、张贴宣传标语近百张，使我们的创建平安社会活动宣传教育达到了预期的效果。

3、完善组织网络和规章制度，积极开展群防群治工作。

社区群防群治工作组织健全，上半年我社区共出动义务巡逻队300多人次，社区工作人员每天佩戴义务巡逻袖章下户巡逻已形成制度化。

社区居民群众防范意识明显提高，防范力量建设显著增强，上半年未发生一起刑事案件，社区居民群众安全感显著提高，社会秩序良好，人民安居乐业。

二、严控重点，确保平安

1、为加强对流动人口、房屋租赁规范化管理。

通过20xx年x至x月的流动人口信息采集工作，明确了我社区的流动人口数据，目前我辖区内登记在册的流动人口为xx人，共有出租房屋xx余户，为了对辖区内的流动人口进行有效管理，根据上级流管办的要求，我们将流动人口管理工作纳入长效管理机制，提高了流动人口管理工作的实用性。

2、突出抓好重点对象的管理和服务。

按照《单位内部治安保卫条例》的要求，加强单位的治安保卫工作。特别是要按照“谁主管，谁负责”的原则，进一步落实企业法人责任制，加强对非公有制经济组织的综治工作；着力加强未成年人思想道德建设和青少年法制教育；深入推进“无毒社区”创建工作，继续开展对违规经营的网吧、网站和不健康“口袋书”的整治行动，培植良好的社会风气。

三、深入普法，提高素质

社区居委会以板报、讲座、宣传栏等形式，结合“五五”普法工作，扎实开展法律宣传工作。切实开展对干部、群众的法制教育，组织辖区居民全面开展“法律进社区”宣传活动，积极开展各项普法宣传工作，营造辖区浓厚的法制*氛围，上半年开展法制学习6次，学习《信访条例》、《安全生产法》等。

我社区悬挂各类法制宣传横幅4条，海报6期，出各项普法宣传板报6期，发放各类普法宣传单500余份，组织法制培训2次，通过开展法律进社区活动，增强了社区居民的法律知识，使居民懂得了学法、知法、守法、用法的重要性，提高了居民依法办事的法律意识。

四、依法调处，化解矛盾

按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的原则，建立健全由各有关方面积极参与的矛盾纠纷排查调处工作机制，真正把矛盾纠纷排查调处的责任落到实处。坚持科学决策、落实政策，从源头上减少和避免各类矛盾纠纷的产生。

坚持和完善巡回排查制度、情况报告制度、协调调度制度、定期回访制度。进一步健全矛盾纠纷信息网络，巩固、发展和完善多种形式的人民调解组织，提高依法调解的水平。

把各类矛盾化解在萌芽状态，维护社会稳定。上半年，调委会共调解或参与调解纠纷4起，其中2起调解成功，2起因特殊情况未能调解成功，调成率50%。

五、安全为主，防患未然

半年来，在全社区范围内开展了安全生产宣传活动，定期不定期的对*安全、危化物品安全、公共聚集场所进行安全大检查，特别是在元旦、春节、“五一”、学校放学上学等特殊期间前后开展安全生产大检查，检查侧重于查找安全隐患，并加大其整改力度，从而把安全隐患消灭在萌芽状态。1-6月份社区进行安全检查6次。

社区还定期组织工作人员学习业务知识，积极开展岗位练兵活动。

2月份，邀请社区法律顾问给社区工作人员和社区志愿者进行普法讲座；5月份，组织信访信息员培训班；对每一位社区工作人员进行了业务知识、应变能力的考核，使社区工作人员的业务水平不断提高，对自己辖区内的基本情况做到了如指掌，受到居民的好评和区领导的表扬。

通过半年的综合治理工作运行，工作中取得了一些成绩，但还有许多不足，在以后的工作中我们将在镇综治办的领导下，结合我们社区的实际，扎扎实实的开展好各项稳定工作，改正存在不足之处，努力为居民营造一个安定、繁荣、祥和的生活环境。

审计干部工作总结 篇4

大家好，我叫xxx，在社区主要分管的工作是：xx、xx、xx等工作。现我把这一年的工作情况向大家作个汇报，希望大家批评指正：

一是低保工作，严格低保审批程序，建立健全了各项制度；对辖区的低保户按不同人员实施了分类管理。加强动态管理，强化重点保障人员救助工作。社区目前共有低保户xx户xx人，全年共发放低保金xxx元。

二是城管工作，这一年来每月都对辖区内所有单位、居民小区化粪池进行一次安全检查，并在每年年中的时候对辖区的所有化粪池进行了一次大普查，对其清掏情况、所属类型、安全隐患、使用情况等进行了摸底调查，并跟辖区内有主化粪池所有单位签订了《粪便处理设施运行管理责任书》，辖区内共有化粪池xx个；对发现的新增违章建筑做到及时上门劝阻，要求业主自行拆除；对不听劝阻的违建及时上报街道城管科，协助城管科对其进行拆除；对发现的暴露垃圾做到及时清运。

三是统计工作，做到了认真贯彻落实上级部门发下来的各种报表，对报表做到及时上报街道统计办。

四是网格工作，我负责社区x网格，管辖范围为xxxx个物业小区。平时通过上门入户和电话、短信联系等方式掌握网格的情况.定期更换社区之窗。

以上是我这一年来的主要工作，以后我还会不断完善自我，提高自身素质。希望大家对我的工作一如既往的给予支持和帮助，同时也希望大家对我的工作给予监督批评和指正。

xxx

20xx年xx月xx日

审计干部工作总结 篇5

村干部经济责任审计制度

一、为加强对村干部的监督和管理，正确评价村干部任期经济责任，促进村干部勤政廉政，制定本制度。

二、审计对象是行使村集体及村民委员会财务审批和参与 村级经济活动决策的村党组织、村委会干部。

三、审计内容包括：

（一）财经法纪执行情况

各项收入是否及时、足额入帐，有无侵占、挪用、私分集体资金和私设“帐外帐”或“小金库”等问题；有无滥用职权侵占、挪用集体资产和长期占用集体资金的问题；是否存在未按民主程序，私下交易变卖村集体资产、资源等问题。

（二）农民群众关心的热点问题。

1.集体资产处置。主要审计：村集体企业改制等集体资产的处置情况，有无非法转让、转卖和侵吞集体资产的行为等。

2.债权、债务管理。主要审计:村里举债是否经村民代表大会讨论，按规定的审批程序办理；是否存在以兴办公益事业为由擅自高息借债；是否擅自为企业贷款提供担保、抵押，导致新增债务；有无借债进行达标升级活动等情况。

3.土地发包、承包。主要审计：“四荒”等资源型资产的发包是否采取招标、拍卖、租赁、参股等方式，是否签订规范的承包合同；村级基建工程是否公开招标，有无“人情”承包和“以权”承包等。 4.专项资金管理。主要审计：上级划拨或接受社会捐赠的资金和物资的管理、使用情况；粮食直补资金的发放情况等。

5.财务公开。主要审计：财务公开是否全面、真实、及时、规范；村内“一事一议”筹资筹劳的程序是否规范，资金收取是否超标准、超范围以及资金的使用情况等。

（三）其他需要审计的事项。

四、村干部经济责任审计工作由乡镇党委、政府组织实施，县审计局、县农业局负责业务指导，在村干部任期届满或卸任时进行。对侵占集体资产和资金，搞铺张浪费等给集体造成损失的干部，除要如数退还和赔偿所造成的经济损失外，并依纪依法追究责任。

五、审计结果要向全体村民公开。

审计干部工作总结 篇6

根据公司高层的指示，本人对自己20__年的思想和工作情况进行了认真的梳理。20__年来，本人积极进取、认真工作，在领导的关心、重视、指导和全体同事的大力配合支持下，较好地、保质保量地完成了工作任务。现将本人学习、工作、廉洁(德、能、勤、绩、廉)方面述职如下:

一、学习方面:

20__年在省公司的要求下，公司先后开展了“三节约”、“两反一规范”、“依法治企”等活动，特别是年初开展了“深入学习科学实践发展观”的学习，通过听报告、做笔记、参加知识答题等多种形式，不仅在思想觉悟上有了很大的提高，而且自己的理论水平和综合素质都有所提高。

一年来，我在思想上严格要求自己，积极向财务部主任和主管领导请教，虚心听取周围同志好的建议和忠告，不断调整工作方法，以适应企业经营管理的需要。特别是今年在陪同外部审计的过程中，我的综合业务得到了提高，让我从一个新的视角来看待自己的工作、自己的专业，及时得以调整和改进。

二、工作方面:

一年来，我分管的财务预算、财务核算、会计人员培训、会计信息人建设等方面都取得了较好的成果。我在工作中注重工作实效，积极努力，勤奋工作。围绕公司经营管理工作的中心工作，对照相关标准，严以律己，较好的完成各项工作任务。本年完成的主要工作有:

1、预算管理方面:跟踪并上报了公司全年的利润指标实现情况，并重点对国际公司、变电分公司直属项目部的预算管理工作进行了梳理。组织了公司20__年管理费预算管理工作。

2、财务核算方面:参与20__年度、20__年度财务决算的编报和上报工作。指导公司所属各单位的应收、预收帐款的管理工作，会同相关财务人员对应收帐款逐条进行了清理，规范了与省电网公司工程款日常管理。指导公司固定资产、不动产盘点、资产转让、清理等工作。在清理了公司与利原公司的工程款后，指导与利源公司往来款的日常管理工作。负责“幸福小区”财务核算工作负责了20__年上半年工资的核算。

3、会计人员培训方面:20__年3月份组织全体财务人员参加“会计原始凭证附图”的培训。20__年7月对参加省公司财务调考人员进行了考前培训，组织参加了省公司和东北公司财务人员的调考工作，并取得了省公司调考平均成绩全省第二的好成绩，获省公司系统“优秀组织奖”。组织了财务人员“百问百查”考试工作和年末培训工作。组织20__年度公司全体财务人员年检、换证工作。

4、财务管理方面:组织公司财务人员调动的交接工作后，整理了岗位变动交接档案。组织了财务专业同业对标工作，上报了题为《推行项目制成本管理创造项目效益化》的课题材料，该课题已被省公司推荐为典型经验。修订了财务专业的六项管理体系文件，研究了公司“安措费”的管理，经调研设计了公司安措费管理模型。参与了公司经营管理办法的修订工作。

5、其他方面:配合20__年度财务决算审计工作、配合省公司谷克总经理离任审计工作、配合抗冰抢险专项审计工作、配合了国家电网公司三峡工作审计工作、配合了滨东项目部结算专项审计工作。参与了“全国第二次经济普查”资料的上报工作。组织了省公司安排的“两反一规范”活动，并接受检查。组织了各月向省公司上报的财务工作信息和工作交流材料。

三、廉洁自律方面

财务工作一直被认为是一种高风险的职业，而且作为一名中层干部，廉洁自律是不容忽视的。

1、保持良好的心态和精神面貌

一个人在工作、生活、学习的道路上并不是一帆风顺的，无论是坦途还是沼泽，都要有良好的素质和精神状态。我在搞专业的同时，不断加强自身建设，以党风廉政建设的突破口，认真履行自己的职责，以廉洁从政，树良好的个人形象。

2、多为他人着想，工作不攀不等。今年财务部在七月份进行整体岗位轮换，为了让大家顺利适应新岗位，在完成正式程序上的交接后，对每人新岗位我都积极跟踪，在确保不影响财务部的正常核算秩序的基础上，配合各岗位把财务管理做的更加规范化、精细化。在大家的积极配合下，建立起了比较完善的应收帐款备查管理系统、财务人员培训管理系统、银行帐户管理系统等，填补以前管理上的空白。

3、从小事着眼，严格要求自己。

针对财务部门的特殊性，我不断更新理念和思维方式，勤俭持“家”，以节约为原则，不使用高档办公用品，不涉足高档消费场所，在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，时刻牢记自己的责任和义务，严格要求自己，在任何时候都要起到模范带头作用。

四、存在的问题和不足

20__年已经和我们告别，回首过去的一年，工作和心态的压力带来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐。感谢领导为我创造了一个全新的学习和发展的空间，也更感谢身边的同志一年来给予我的鼓励和帮助。我还有很多缺点和不足，有的时候感情用事，工作方法不灵活，思路不开阔等等。20__年我要以思想上讲政治、工作上讲方法作为自己的行动指南，积极团结同志，树立坚定的共产主义信仰向新的目标前进。

以上述职述廉，不当之处，敬请各位领导、同志们指正。

审计干部工作总结 篇7

经过科室人员一起认真讨论、研究，通过与汪书记和宋局长汇报、沟通，结合我局实际，我们继续坚持围绕中心服务大局，不断增强责任与服务意识，以加强管理为中心，以防范风险为重点，发挥内部审计在规范会计基础工作、提高财务信息质量、维护财经纪律、加强管理等方面的积极作用，积极开展审计工作，较好地完成了年度目标任务。现将20_年的工作汇报如下：

一、工作目标完成情况

根据年度工作目标，20_年安排审计项目5项，实际完成11项,超计划完成6项。分别开展了离任经济责任审计2项、财务收支审计3项、专项资金审计调查2项、局属单位事转企后的产权归属问题(19_年—20_年)的审计3项及后续审计等审计事项, 完成我局“银行存款—建行房信部”账户(19_年—20_年)核查更正的处理意见，提出审计建议27条。通过审计，理顺了关系，完善了制度，促进了工作，真正做到了“一审、二帮、三促进”的原则。充分发挥了内审工作为公路事业健康持续发展保驾护航的作用。

一是以规范管理为目标，深化财务收支审计

今年以来,审计科先后完成了对漯河市公路管理局吴城超限站20_年度的财务收支审计,严格按照“有预算不超支,无预算不开支”的原则,详细检查了该站财务收支的合法性、合规性、效益性等,有针对性的提出了审计建议3条,充分发挥了内审工作的监督服务职能。

二是以提高效益为主线，注重专项资金审计调查

按照年初工作目标,审计科用两个月的时间对舞阳县公路局、召陵区公路局20_年度的账目进行了公路专项资金审计调查,对专项资金是否做到按预算执行，是否量入为出、专款专用,有无挤占、挪用现象及资金的使用是否达到预期目的进行了有针对性的全面检查,对检查中发现的问题进行归类,提出整改意见8条,确保专项资金使用到位、合理。

三是以政绩评价为重点，推进经济责任审计

根据局领导的临时工作要求,我们及时开展经济责任审计,以被审单位经济发展状况为基础,通过审计监督的积极作用,提高干部队伍正确履责的自律性。我们先后对袁集超限站责任人任期内(20_年7月1日至20_年12月18日)以及三丁超限站责任人任期内(20_年6月12日至20_年12月18日)的资产、负债及主要经济指标的完成情况、资产保值增值情况、内控制度是否健全等方面进行了认真理性的梳理、分析、总结,共提出审计意见12条,做到审计报告提出的意见和建议具体、中肯,全面、客观、公正地评价了主要负责同志的任期经济责任,使经济责任审计成为正确评价负责人任期政绩的重要依据。

四是强化制度建设。

按照20_年“创新规范年”活动安排，我们认真讨论研究、修改完善并对科室制定的工作制度进行了查漏补缺，新制定《内部审计责任追究暂行办法》，通过采取相应措施揭示问题促进整改、推动完善制度，减少问题产生的根源，降低问题发生的几率。制定责任追究办法，就是要充分发挥审计监督作用，就是要坚决制止屡审屡犯、审后反弹现象。

二、工作中取得的一流成绩、亮点工作及创新工作

(一)工作中取得的一流成绩：

年初以来，我们正确把握监督与服务的关系，寓监督于服务之中是搞好内审工作的根本。实践证明，内审监督必须紧紧围绕公路建设这个中心，把发展作为工作的出发点和落脚点，审计才有为有位。监督只是手段，服务才是目的。因此，我们在工作中，坚持“从严查账，从宽处理，完善制度，加强管理”的审计理念，把审计目标定位于通过审计，使被审单位加强内部管理，不出和少出问题上，让审计成为违规违纪问题的“防疫站”，注意摆正自己的位置，具体把握和正确处理审计监督和审计服务的辨证关系，讲服务不是不讲监督，讲监督不是只看力度，讲力度不是只看处理意见。对审计查出的问题，以有利于公路事业发展为标准，分类排队，区别对待。在对已审项目的审计过程中，我们就较好地把握了这些关系，为被审单位出具了完善各项内部控制制度，加强内部管理的意见。

(二)亮点工作：

强化内部控制制度评价。无论是财务收支审计、专项审计调查还是离任经济责任审计,我们对各单位内控制度体系的建立健全和是否有效执行都进行了认真梳理,针对各类经济活动的业务处理流程,系统分析经济活动可能存在的风险,寻找失控点和盲点,及时提出合理化建议和意见,从而促进完善内部控制,达到消除风险、清除隐患、堵塞漏洞的目的。

(三)创新工作：

一是在工程项目审计方面有所创新。工程项目审计，是我局以往审计工作的空白点。今年我们将以服务大局为已任，抓好S238常付线及S330逍白线安保工程建设项目的审计。在工程建设项目中着力对项目资金来源及到位情况、项目资金的使用情况、项目资金预算执行情况、以及以及工程项目完成情况等重点环节的审计，熟悉工程的工艺流程和施工工序，掌握第一手资料，以保证工程数据的全面性、准确性。尤其是工程计量表，要有目的的与现场实际发生工程量相比较，使各项数据之间、数量与实际之间能互相印证和衔接。通过对工程项目的工程质量、资金拨付及国有资产的安全完整等方面进行审计，更好地体现审计工作对工程建设的保障、监督、服务与促进作用。

二是在建立审计项目电子化档案上有所创新。在审计项目全部程序结束后,完成审计项目从审计性质、基本情况、账面情况、审计结果、存在问题及建议、审计评价、责任认定到整改情况的所有信息电子化,也就是在完成纸质档案的同时建立一套简化的电子化档案,其优势有三：一是方便快速查阅;二是方便横向纵向对比。

三是能及时发现共性问题或现象,便于有针对性的提出解决方案。

三、存在的问题

通过科室人员共同分析讨论，我们发现工作中存在有三个问题：一是综合性审计人才缺乏。这是我们审计科的硬伤，人员构成主要来自于会计专业，大部分都只懂财务，不懂工程，所以要想审计一个工程项目很难达到预期目的，不利于审计范围的拓展;二是被审单位整改措施落实不到位。在审计实践中可以看出，部分被审单位“屡审屡犯”问题比较突出，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”。

四、20_年工作的基本思路、工作打算及措施

(一)20_年，按照我局“项项工作争一流、重点工作有突破、整体工作上台阶”的总体要求，结合单位的中心工作和重点工作，我们确定今年审计工作的基本思路是：以服务全局为目的，以审计创新为动力，以加强审计成果运用为核心，以提升审计质量为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，最大限度地发挥审计工作的服务、管理、监督和评价职能，为公路事业健康发展保驾护航。

(二)20_年工作打算：

一是继续把握好监督与服务的关系，不断规范审计行为，提高审计质量，充分发挥审计职能;

二是进一步规范审计程序，不断提高审计意见和建议的可操作性，扩大审计成果的转化和使用;

三是完成漯河市广源公路勘察设计院、漯河市信运监理咨询有限公司以及河南诚达公路工程检测有限公司20_年度财务收支情况的审计;

审计干部工作总结 篇8

20_年我在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。现对今年审计工作进行以下总结。

一、基础建设

20_年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。派遣同志前往外地进行学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。与多所高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四、参与校办产业改革

由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五、参与各项招投标工程

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

审计干部工作总结 篇9

一、强化组织领导，努力提高老干部管理服务水平

目前，我局现有退休老干部11名，其中党员8名，设有机关老干部支部。

一是全面落实老干部工作责任制，切实加强领导，坚持“一把手”负总责、分管领导具体抓、职能科室抓落实的工作机制，不断增强老干部工作的责任感和使命感，切实提高我局的老干部工作水平。

二是把老干部工作列入本局全年工作的议事日程，年初对老干部工作进行认真部署，年中抓好落实，做到精心组织，认真实施，年终要对本年度的老干部工作情况进行一次认真回顾，总结经验，找出差距，改进工作，进一步提高管理服务水平。

二、加强政治建设，切实保障老干部政治待遇

一是认真组织政治学习。发放有关学习资料，认真抓好学习党的十八大、十八届三中全会精神、时事政治、传达上级重要会议精神，通报审计工作开展情况，使老干部更好地了解我区重要工作部署，了解经济社会发展状况和今后发展的目标蓝图。

二是举办报告会，向老干部报告全年工作开展情况。1月30日，召开老干部会议，通报全年审计工作情况，在向老干部汇报工作的同时，也充分肯定老干部对审计事业发展所做的贡献，真诚听取老干部对局工作的意见建议，充分发挥老干部的政治优势、经验优势和智慧优势，引导老干部为促进审计事业的健康发展献计献策。

三是开展区审计局老干部党支部换届选举。10月18日，产生新一届支部委员会，同志当选区审计局第二届老干部党支部书记当选为委员。

三是完善工作机制，切实保障老干部生活待遇

一是积极开展有益于老年人身心健康的活动。做到内容丰富，形式多样，体现欢乐、融洽、祥和的气氛，使老干部老有所乐。今年先后组织老干部参观区审计局新办公楼、新四军太湖游击队纪念馆、太湖新城规划展示馆，使老同志亲身感受“美丽”的巨大变化，展望美好未来，进一步激发了爱党、爱国、爱的热情。

二是积极开展为老干部送温暖活动。节假日慰问老干部，看望生病住院老干部，协助老干部办理婚丧红白喜事等，让老干部始终感到组织的温暖。今年10月，组织老干部进行统一体检，增强老干部的身体保健意识，让老干部对自己的身体状况做到早知道、早预防、早治疗，并为老干部征订20XX年报刊杂志。

三、下一年工作计划

今年来，我局老干部工作在局党组的正确领导下，在区委老干部局的帮助指导下，各项工作按年初计划得以健康有序的开展，并取得了明显成效。在下一年的工作中，我们将继续发扬成绩，克服不足，与时俱进，开拓创新，扎实工作，落实好以下工作：

一是继续落实“两个待遇”，营造尊老爱老良好氛围。保持与退休人员的经常性联系，随时了解退休干部的情况和需要，号召年轻同志向老干部学习，使全体审计干部职工形成尊老爱老的自觉行动。同时增强服务意、提升服务水平，为老干部多做好事、多办实事，定期安排老干部体检，继续做好走访慰问工作，组织老干部开展丰富多彩的文体活动。

二是继续加强“两个建设”，进一步发挥老干部余热。大多数老干部是审计局的开局元老，是审计事业的开创者和奠基人，审计机关的起步和发展无不凝聚着老干部的心血。我们将继续定期邀请老干部代表参加局党组召开的有关会议，向老同志通报审计工作情况和重大工作进展，积极采纳老干部的建议，使老干部通过“老有所为”实现“老有所乐”。

三是继续探索有效途径，实现老干部工作“新突破”。进一步增强服务意识、提升服务水平，丰富活动载体，平时与老同志多联系、多沟通、多交流，多措并举做实离退休老干部工作，实现老干部“老有所养、老有所为、老有所乐”的工作目标，推动区审计局老干部工作迈向新台阶。

审计干部工作总结 篇10

一年来，我局老干部工作在市委市政府的领导下，市委老干部局的指导下，紧紧围绕全局中心工作，以“全心全意为老干部服务”为宗旨，切实抓好退休干部两项待遇的落实，加强和改进老干部思想政治工作，积极组织老干部开展各项有益活动，不断加强自身建设，强化服务理念，增加服务意识，为老干部安度晚年提供了有力保障。现将我局老干部工作总结如下：

审计干部工作总结 篇11

经济责任专项审计报告

XX镇人民政府：

根据X审通字[xx]1号审计通知书，我们于xx年05月12日至XX月XX日对常砦村组干部xx年至xx年任职期间的经济责任进行了审计。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录、实物盘点、比较分析等必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

一、基本情况

xx村委会、经联社理事会是两块牌子一套人马，合设1套账，全村人口665人，只有村级经济核算，没有下设经济社，经济收入以存款利息收入为主。

二、审计情况

（一）财务制度建立健全、执行情况

该村能够根据农村集体资产管理的有关规定，结合本村实际，建立了比较完善的内部控制制度，能够执行财务管理制度，执行民主决策程序和民主管理规定，能按时进行公开，公开内容完整规范（详见附件4）。

（二）经济目标完成情况

1、收入情况。xx年1月1日至xx年12月31日，总收入228.00万元。农民人均纯收入情况为：xx年农民均纯收入0.75万元， xx年农民均纯收入0.91万元,增幅:21.33%;集体可分配收入情况:xx年集体可分配收入XX,xx年集体可分配收入XX元,增幅: %。

（三）资产负债情况

xx年12月31日资产总额4294.72万元，负债总额4997.45万元，净资产（所有者权益）-702.73万元，分别比xx年12月31日减少1685.28万元、增加1137.56万元、减少2813.65万元，减幅28.18%,、增幅29.47%、减幅XX%，实现了资产保值、增值。

三、存在问题

（一）部分支出违反《XX镇农村集体经济组织财务制度》的规定：

1、村干部开年利是3笔9000元、村干部外出参观补助1笔6000元共15000元。

2、利用公款购置手机2000元。

3、修路补青苗费500元没有审批、没有收款人签收

4、村主任办事费5000元用途不清楚。

5、失窃损失现金3500元全额报销（只能报销1000元，由出纳负责 2500元）。

6、接待餐费3000元没有取得发票而自制现金支出证明单。

（二）个别报销单据手续不完善：

1、xx年4月15日支出村民代表会议误工补助1000元，没有与会人员签收。

2、xx年7月25日支出填土工程款100000元，发票没有收款单位印章。

（三）个别业务会计处理不规范：

1、该村xx年处置房屋姚砦路西边家属楼收到600.00万元,房屋账面原值469.15万元,将收到的600.00万元全部减小固定资产,没有进行收入的会计处理。

2、

1、将商铺拆迁补偿500000元全部作为其他收入，没有进行固定资产的会计处理。

2、xx年1月1日至xx年12月31日没有计提固定资产折旧1184万元。

四、意见和建议

针对上述审计中发现的存在问题，提出以下处理意见和建议：

（一）违反《XX镇农村集体经济组织财务制度》规定的支出共28000元，当事人应退款：

1、村干部开年利是3笔9000元、村干部外出参观补助1笔6000元共15000元均违反《XX镇农村集体经济组织财务制度》第X条关于“村干部不得收取会议费、出差补助、节日补助”的规定，当事人应退款。

2、根据《XX镇农村集体经济组织财务制度》第X条关于“村干部不得利用公款购置通讯工具”的规定，用公款购置手机2000元，当事人应退款。

3、《XX镇农村集体经济组织财务制度》第X条规定：报销手续必须齐全，要有经手人、审批人、证明人，且用途清楚，否则谁支出谁负责。修路补青苗费500元没有审批、没有收款人签收，以及村主任办事费5000元用途不清楚，违反上述规定，当事人应退款。

4、《XX镇农村集体经济组织财务制度》第X条规定：库存现金不得超过1000元，否则，若发生意外，超过部分由出纳负责。被窃损失现金3500元，只能报销1000元，余2500元由出纳负责。

5、《XX镇农村集体经济组织财务制度》第X条规定：应当取得收款单位的收款票据而自制现金支出证明单的，视为无效单据。接待餐费3000元没有取得发票而自制现金支出证明单，当事人应退款。

（二）完善报销手续：

1、经查阅会议记录和调查部分村民代表，xx年4月15日支出会议费属实，但手续不完善，应补办手续。

2、经查阅填土工程合同及结算资料和函证施工单位，xx年7月25日支出工程款费属实，但票据内容不完整，应补办手续。

（三）规范会计处理：

1、商铺拆迁补偿500000元不能全部作为其他收入，应进行调整。调整会计分录为：

（1） 借：银行存款 500000 贷：其他收入 500000 （2） 借：银行存款 500000 贷：其他收入 100000 固定资产-XX商铺 400000

2、应补提固定资产折旧1184万元。

2 附件：

1、《财务收支和会计处理审核表》；

2、《固定资产折旧计算表》；

3、《货币资金收支审核表》；

4、《xx村工程项目资金使用情况审定表》；

5、《厂房、商铺租金兑现情况审定表》；

6、《收益分配调整审定表》；

7、《收益分配分析审定表》；

8、《资产负债审定表》；

9、《干部工资、奖金、补助审定表》；

10、《财务管理制度审查表》。

审计组长：王×× 二○○五年一月二十日

（二）审计意见交换书

在审计报告初稿完成的次日，审计组召开了xx村干部、民主理财小组成员、部分村民代表会议，就审计报告初稿进行了口头交换意见。根据口头交换意见，将审计报告初稿作了进一步的修改。xx年1月27日，审计员林××将审计报告征求意见通知书传交给xx村，并取得了送达回执。

审计报告征求意见通知书

xx村委会：

根据《广东省农村集体经济审计条例》第十七条的规定，现将对你单位换届审计的报告送给你们征求意见。请在收到审计报告之日起10日内提出书面意见，送交我县农村集体经济审计办公室。如果在规定期限内没有提出书面意见，视为无异议。

附：审计报告

XX审计组

二○○五年一月二十七日

（三）审计意见书

XX镇农村集体经济审计办公室 审 计 意 见 书 X农审意〔xx〕1号 关于对xx村换届审计的意见

xx村委会：

3 xx年1月10日至20日，我办对你单位进行换届审计。审计过程中得到了你单位积极支持和配合，工作进展顺利。根据《广东省农村集体经济审计条例》第十八条和有关财经法规的规定，现提出如下审计意见：

一、审计评价

经审计，xx村在管理方面能够建立相关的财务管理制度、民主理财制度、民主议事制度、村务公开制度等制度，基本做到民主决策、民主管理，重大事项经村民代表会议讨论决定，工程项目实行公开招投标。xx村本届领导班子能积极发展集体经济，不断壮大集体经济实力。xx年12月31日村集体资产总额9311万元，负债总额537万元，净资产（所有者权益）8774万元，分别比xx年12月31日增加2676万元、267万元、2409万元，增长40.3%、99.0%、38.0%，实现了资产保值、增值。xx年1月1日至xx年12月31日总收入5260万元，比上届增长43.3%；纯收益3756万元，比上届增长65.8%；费用率（总支出/总收入）下降10.26%，经济效益明显提高。本届农户分配总额为2027万元，比上届增长74.0 %；年人均分配0.42万元，比上届增长75.0 %

二、存在问题与处理意见

审计中发现了一些问题，应当加以纠正和改进。

（一）违反《XX镇农村集体经济组织财务制度》规定的支出共28000元，当事人应退款：

1、村干部开年利是3笔9000元、村干部外出参观补助1笔6000元共15000元。根据《XX镇农村集体经济组织财务制度》第X条关于“村干部不得收取会议费、出差补助、节日补助”的规定，责令当事人10天内退清款项。

2、利用公款购置手机2000元。根据《XX镇农村集体经济组织财务制度》第X条关于“村干部不得利用公款购置通讯工具”的规定，责令当事人10天内退清款项。

3、修路补青苗费500元没有审批、没有收款人签收以及村主任办事费5000元用途不清楚。根据《XX镇农村集体经济组织财务制度》第X条关于“报销手续必须齐全，要有经手人、审批人、证明人，且用途清楚，否则谁支出谁负责”的规定，责令当事人10天内退清款项。

4、被窃损失现金3500元，全部公款报销。根据《XX镇农村集体经济组织财务制度》第X条关于“库存现金不得超过1000元，否则，若发生意外，超过部分由出纳负责”的规定，被窃损失现金3500元，只能报销1000元，责令当事人10天内退清款项2500元。

6、接待餐费3000元没有取得发票而自制现金支出证明单。根据《XX镇农村集体经济组织财务制度》第X条关于“应当取得收款单位的收款票据而自制现金支出证明单的，视为无效单据”的规定，责令当事人10天内退清款项。

（二）个别业务报销手续不完善，应当补办手续：

1、xx年4月15日支出村民代表会议误工补助1000元，没有与会人员签收。经查阅会议记录和调查部分村民代表，xx年4月15日支出会议费属实，但手续不完善，应补办手续。

2、xx年7月25日支出填土工程款100000元，发票没有收款单位印章。经查阅填土工程合同及结算资料和函证施工单位，xx年7月25日支出工程款属实，但票据内容不完整，应补办手续。

（三）个别业务会计账务处理不规范，应当调整：

1、商铺拆迁补偿500000元全部作为其他收入。根据《村合作经济组织会计制度（试行）》的有关规定，应进行账务调整。调整会计分录为： （1） 借：银行存款 500000 贷：其他收入 500000 （2） 借：银行存款 500000 贷：其他收入 100000 固定资产-XX商铺 400000

2、xx年1月1日至xx年12月31日期间没有计提固定资产折旧。根据《村合作经济组织会计制度（试行）》的有关规定，应补提固定资产折旧1184万元。

请你单位将整改情况于收到本意见书后一个月内函告我办。 附：审计报告

（审计办公章） 二○○五年二月五日

主题词：农村 审计 意见

XX镇农村集体经济审计办公室 xx年2月5日印发

印5份

七、审计注意事项

在农村换届审计中应注意以下审计事项：

1、审计中必须贯彻客观公正原则。

2、资金的来源和去向，尤其是货币资金方面，必须施加详细审计

3、重大财务事项的民主讨论决策程序履行情况。

4、财务收支的合法性、真实性。

5、经营业绩及增长分析。

6、财务状况及变动结果分析。

7、干部工资报酬情况。

8、如进行了年度审计，须结合其审计结果进行。