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标准审计报告

发布时间:2024-07-27 标准审计报告

2025标准审计报告(汇编8篇)。

为了带给您更佳的阅读享受编辑精心编辑了“标准审计报告”,我们致力于为您提供尽可能多的知识和资源。一般而言,有付出才会有回报,在不断进步的时代。接触并使用报告的人越来越多,报告能够促使你思考,头脑更加清醒,条理性更强。

标准审计报告 篇1

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则,采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理,未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象,日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况:20xx年本院总收入为1004xx万元。其中:财政补助收入为928xx万元;医疗收入为76xx万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865xx万元;公共卫生服务项目补助资金63xx万元。

3、全年支出情况: 20xx年本院总支出990xx万元。其中:公共卫生支出206xx万元;医疗支出784xx万元。按二级明细划分总支出情况为:工资及福利支出118xx万元;对个人和家庭补助支出734xx万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费)。;药品支出34xx万元;非财政资本支出2xx万元;维修费30xx万元;其他公用经费72xx万元(含发放村级公共卫生项目补助)。

4、20xx年收支结余:20xx年年末结余14xx万元,提取专用基金(职工福利基金)6xx万元,转入事业基金8xx万元。

标准审计报告 篇2

审计报告是所有审计程序的终极点,审计人员最重要的是目的时根据所收集的审计证据出具审计意见。标准审计报告是最常见的报告形式。当注册会计师出具的无保留意见的审计报告不附加说明段、强调事项段或任何修饰性用语是,该报告称为标准审计报告。标准审计报告外的其他审计报告统称为非标准审计报告。以下是CN人才网小编为大家精心搜集和整理的标准审计报告的基本格式,希望大家喜欢!

标准审计报告的基本格式

标题:审计报告的标题应当统一规范为“审计报告”而在财务审计方面可以写标题为“独立财务审计报告”。

收件人:审计报告的收件人是指审计人员按照业务约定书的要求致送审计报告的对象,一般是指审计业务的委托人。审计报告应当载明收件人的.全称。如果在股东年度大会上选聘的审计师,审计报告就必须提交给他们。

3

引言段:一般包括下面内容1、指出构成整套财务报表的每张财务报表的名称,比如:资产负债表、利润表、现金流量表等。2、提及财务报表附注。3、指明财务报表的日期和涵盖的期间。

4

管理层对财务报表的责任段:管理层对财务报表的责任段应当说明,按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制财务报表是管理层的责任,这种责任报告1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以便财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报2、选择和运用恰当的会计政策3、作出合理的会计估计。

5

注册会计师责任段:应当说明三点,1、注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。2、审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。3、注册会计师相信已获取的审计证据是充分、适当的,为其发表审计意见提供了基础

意见段:审计人员出具无保留意见的审计报告是,应当以“我们认为”作为意见段的开头,以表明本段的内容为审计人员提出的审计意见,并表示对该意见承担责任。主要说明财务报表是否按照会计准则和相关会计制度的规定编制,是否在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况、经营成和现金流量。

册会计师的签名和盖章:审计报告应当有注册会计师签名并盖章。

会计师事务所的名称、地址及盖章:审计报告应当载明会计师事务所的名称和地址,并加盖会计师事务所的公章。

报告日期:所有阅读审计报告的人员必须关注的一个重要因素。该报告日期不得早于注册会计师获取充分、适当的审计证据,并在此基础上对财务报表形成审计意见的日期。审计报告日期提醒报表使用者,审计人员考虑了在此日期之前发生的所有交易和事项对财务报告和审计报告的影响。

标准审计报告 篇3

一、导言

日期:2003年10月26日

接受者:公司总经理 ***

引言:

经公司2003年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务

管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统

等事项进行就地审计,涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9

月30日。

审计范围和目标:

本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2003年月9

月实施的及时性、有效性、合理性、合规性,存货成本管理的效益性,内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况,实施了我们认为合适的、必要的审计程序。

简要的审计结论和审计发现的性质:(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中,我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题:

不规范,基础信息有待完善;

2、采购计划制作被动,指导性不强,缺乏与实际的对比考核,采购工作效率不高;

3、成本管理工作手段单一,市场信息搜集工作少,供应商管理需进一步规范化;

4、仓储条件较差,未按价值大小分别管理,存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。

对回复的期盼:

该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料,我们

希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。

公司审计部

标准审计报告 篇4

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1.带强调事项段的无保留意见的审计报告(注册会计师认为被审计单位在编制财务报表时运用持续经营假设是适当的;虽然可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,但被审计单位已在财务报表中作出充分披露)

审 计 报 告

ABC股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20××年×月×日的资产负债表,20××年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了ABC公司2O××年12月31日的财务状况以及20××年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注×所述,ABC公司在20××年发生亏损××万元,在20××年12月31日,流动负债高于资产总额××万元。ABC公司已在财务报表附注×充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

××会计师事务所

中国注册会计师:×××

(盖章)

(签名并盖章)

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中国××市

二O××年×月×日

2.保留意见的审计报告(可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,注册会计师认为被审计单位在编制财务报表时运用持续经营假设是适当的,但被审计单位没有在财务报表中作出充分披露)

审 计 报 告

ABC股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20××年12月31日的资产负债表,20××年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、导致保留意见的事项

ABC公司20

****年**月**日的应收账款余额

万元,占资产总额的X%。由于ABC公司未能提供债务人地址,我们无法实施函证以及其他审计程序,以获取充分、适当的审计证据。

四、审计意见

我们认为,除了前段所述未能实施函证可能产生的影响外,ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了ABC公司2O××年12月31日的财务状况以及20××年度的经营成果和现金流量。

××会计师事务所

中国注册会计师:×××

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(签名并盖章)中国注册会计师:×××

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二O××年×月×日

3.否定意见的审计报告(注册会计师基于实施审计程序所获取的所有信息判断被审计单位在可预见的将来无法持续经营,但财务报表的编制基础仍然是持续经营假设)

审 计 报 告

ABC股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20××年12月31日的资产负债表,20××年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、导致否定意见的事项

如财务报表附注X所述,ABC公司的长期股权投资未按企业会计准则的规定采用权益法核算。如果按权益法核算,ABC公司的长期投资账面价值将减少X万元,净利润将减少X万元,从而导致ABC公司由盈利X万元变为亏损X万元。

四、审计意见

我们认为,由于受到前段所述事项的重大影响,ABC公司财务报表没有按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制,未能在所有重大方面公允反映了ABC公司2O××年12月31日的财务状况以及20××年度的经营成果和现金流量。

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××会计师事务所

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(签名并盖章)中国注册会计师:×××

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二O××年×月×日

4.无法表示意见的审计报告(被审计单位管理层拒绝对持续经营能力作出评估,同时注册会计师也无法获取充分、适当的审计证据)

审 计 报 告

ABC股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20××年12月31日的资产负债表,20××年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、导致无法表示意见的事项

ABC公司未对

****年**月**日的存货进行盘点,金额为X万元,占期末资产总额的40%。我们无法实施存货监盘,也无法实施替代审计程序,以对期末存货的数量和状况获取充分、适当的审计证据。

三、审计意见

由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛,我们无法对ABC公司财务报表发表意见。

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××会计师事务所

中国注册会计师:×××

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二O××年×月×日

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标准审计报告 篇5

二○○九“非标准工时制”执行情况报告

根据《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批方法》及《安徽省企业工作时间管理暂行方法》规定,结合本公司的具体实际,严格遵守非标准工时制,现将本公司2009执行情况做如下汇报:

一、实行“非标准工时制”的范围

公司所属各部室的所有在岗员工

二、实行“非标准工时制”的岗位和工种

1、餐饮部:经理、主管、领班、收银员、服务员、厨师。

2、客房部:经理、主管、领班、前台接待、客房清扫员。

3、综合部:经理、主管、领班、安保员、维修工、勤杂工。

三、下列岗位和工种实行综合计算工时工作制

1、餐饮部全体工作人员

作息时间:上午:7:00—10:00

9:30—13:30(其中30分钟就餐时间)

下午:16:30—20:30(其中30分钟就餐时间)

每天分三班,以年为计算周期,每周工作6天,每天平均工作时间

6.5小时,国家法定假10天,全年实际工作天数为303天,全年工作时间:303(天)*6.5(小时)=1969.5(小时),平均每周工作时间:1969.5(小时)/52(周)=37.875(小时)。

2、客房部经理、主管、领班、清扫员;综合部经理、主管、勤杂

工作息时间:上午:8:30—12:00(其中30分钟就餐时间)下午:13:30—17:00

以年为计算周期,每周工作6天,每天平均工作为6.5小时,国家法定假10天,全年实际工作天数为303天,全年工作时间:303(天)*6.5(小时)=1969.5(小时),平均每周工作时间:1969.5(小时)/52(周)=37.875(小时)

3、前台接待

作息时间:白班:7:30—14:30(其中30分钟就餐时间)中班:14:30—22:00(其中30分钟就餐时间)晚班:20:00—次日7:30

每天分为四班,以年为计算周期,每周工作7天,每天平均工作时间

5.5小时,全年工作时间为2007.5(小时),平均每周工作时间:2007.5(小时)/52(周)=38.61(小时)

国家法定假付加班费

4、综合部维修工

作息时间:白班:7:30—19:30(其中1小时就餐时间)

晚班:19:30—次日7:30(其中0:30—6:30可睡觉)每天分三班,每周工作7天,每天平均工作5.7小时,扣除国家法定假10天,全年实际工作天数355天,全年工作时间:355(天)*5.7(小时)=2023.5(小时),平均每周工作时间:2023.5(小时)/52(周)=38.91(小时)。

5、综合部安保员

一天白班:7:30—19:30(其中1小时就餐时间)

两天晚班:19:30—次日7:30(其中平均休息时间2小时)两天休息

每天分二班,以年为计算周期,每周工作天数为4.2天,每天平均工作时间为9.25小时,全年实际工作天数为218.4天,全年工作时间为218.4(天)*9.25(小时)=2020.2(小时),平均每周工作时间:2020.2(小时)/52(周)=38.85(小时)。国家法定假10天,发加班费。

四、实行“非标准工时制”的待遇

根据岗位,按照公司的岗位工资待遇标准,按时足额发放。

五、关于加班、加点

1、因特殊情况加班加点的首先征得员工同意,且每天加班不超过

3小时,每月不超过36小时。

2、加班加点工资,严格按照国家规定的标准足额发放。

标准审计报告 篇6

1000万元以上-1亿元(含1亿元)(‰):0.15‰。

1亿元以上-10亿元(含10亿元)(‰):0.1‰。

10亿元以上(‰):0.02‰。

注:1.收费基数为年末资产总额;。

2.收费采用差额定率累进分段计算。

提醒:以上为行业收费标准,北京京审会计师事务所会依据企业资产总额、全年收入总额、帐务情况综合报价。

一.会计资料。

1.(期末)资产负债表、利润表、现金流量表、会计报表附注。(单位负责人、财务负责人签字盖章、企业加盖公章)。

2.科目余额表(1资产负债类:期初余额、本年借方累计、贷方累计、期末余额;2损益类:全年累计金额)(手工帐可不提供)。

3.(期末)增值税、企业所得税等全部纳税申报表。

4.总账、现金银行日记账及全部明细账、全部会计凭证。

5.银行对账单、银行存款余额调节表、银行询证函、定期存单。

6.库存现金盘点及推倒表(需盖章)。

7.存货盘点表(截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额)。

8.固定资产盘点表(标明固定资产名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值)。

9.所有往来明细(含往来单位、金额、帐龄)。

二.备查类资料。

1.单位设立时合同、协议、章程及营业执照副本复印件。

2.单位设立时和以后变更登记时的批文、验资报告及评估报告复印件。

3.税务登记证及组织机构代码证书。

4.新技术企业证书。

5.享受优惠政策的批准文件。

6.房屋、车辆产权证明。

7.重要经营合同、协议复印件(采购合同、销售合同、技术合同、租赁合同、借款合同、担保合同、保险合同)。

8.管理层声明书(事务所提供格式)。

9.业务约定书(事务所提供格式)。

文档为doc格式。

标准审计报告 篇7

(一)认真组织,精心编制上报了xx年决算和xx年支出预算。

(二)认真进行日常业务核算,及时办理我镇与上级各部门的经济业务往来以及镇级各单位、各村的资金拨付、核报等工作。

(三)继续加大了支农惠农工作力度,加强支农惠农政策宣传,尽可能的让广大人民群众真正享受到国家支农惠农政策的实惠,进一步规范惠农"一折通"的管理。利用"一折通"发放农资综合补贴资金209.2万元,发放农作物良种补贴41.5万元,发放适期退耕还林补助资金25万元,兑现退耕还林粮食调运费6万元,兑现新家园建设安居房补助96万元,兑现草原生态补贴55.6万元,利用"一折通"发放摩托车、家电下乡补贴93万元,其中摩托车1045辆,补贴资金56.6万元;家电1398件,补贴资金36.4万元。

(四)兑现移民影响生产生活补助资金382万元。

(五)加强项目资金管理,强化监督,xx年继续实施了整村推进、国债人饮安全项目、集镇街道建设、乡村公路建设等基础设施项目,有效的改善了我镇农村农业的基础设施条件,完善了镇村、村组交通条件。进一步促进了我镇农村经济、社会的健康发展。

标准审计报告 篇8

凡是参与财务收支审批及相关业务审批的人员,应当熟悉并掌握党和国家有关的财经路线、方针、政策,坚持原则,不徇私情,为党和国家的堤防事业和全体员工的利益负责,为自己履行的审批行为的合法性、合理性负责。经上述有关人员审批的业务,若出现违纪问题,将按照有关法规给予处理。

事业会计岗位职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务通则》、《会计基础工作规范》及其他财经、会计法规。

2、根据审核无误的原始凭证,按照财会制度的规定,及时编制分局事业部分的记账凭证。

3、负责登记事业部分的总账、事业收入及支出明细账、往来和净资产类明细账。

4、负责财政集中支付的支付凭证打印及对账等相关工作。

5、负责财务科微机及附属设备的维护工作,保证日常工作的正常运转。

6、协助科长起草相关的文字材料。

7、优质高效地完成分局领导交办的其他工作。

8、加强政治、业务学习,不断提高政治思想素质和业务素质,提高服务水平,出色完成本职工作。

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2025审计自查报告


俗话说,手中无网看鱼跳。。平常的学习工作中,幼儿园教师会提前准备一些资料。资料可以指人事物的相关多类信息、情报。有了资料的帮助会让我们在工作中更加如鱼得水!你是否收藏了一些有用的幼师资料内容呢?以下由小编收集整理的《2025审计自查报告》,欢迎大家阅读收藏,分享给身边的人!

审计自查报告【篇1】

审计局“xx”普法工作开展情况自查报告

市司法局:

我局“xx”普法依法治理工作,在市依法治市办、市司法局的指导下,认真贯彻落实普法依法治理相关工作要求,积极开展形式多样的普法教育宣传活动,做到了五年有规划、年度有计划、日常有检查、年终有总结,普法依法治理工作取得了明显成效。根据市依法治市办、市委宣传部、市司法局《关于组织开展全市“xx”普法总结验收工作的通知》(宜司法发〔XX〕7号)要求,对照检查验收标准,现将我局开展“xx”普法依法治理工作完成情况自查报告如下:

一、普法工作责任明确、保障有力

(一)主要领导重视,将普法和依法治理工作纳入单位年度目标管理。

我局局建立了 “xx”普法依法治理工作领导小组和推进“法律七进”工作领导小组。由局党组书记、局长李勤同志任组长、其他局领导任副组长,各科室、分局、中心主要负责人为成员。领导小组下设办公室,由总审计师邓维莲同志兼办公室主任,局政策法规科负责日常工作,并明确了机构、人员的工作职责。把推进依法治市、普法和依法治理纳入了公务员年度绩效考核。

(二)制定并下发了本行业、本单位“xx”普法和依法治理规划,及时指导、督促所属单位制定了“xx”普法和依法治理规划。

XX年以来,我局先后制定了《xx市普法依法治理第六个五年规划(XX年-XX年)》、《xx市审计局法治建设中长期规划》,《推进“法律七进”及法治宣传教育规划》,《推进“谁执法谁普法”中长期规划》,把推进依法治市纳入全市审计发展规划,不断加强审计机关法治建设。

(三)及时调整充实普法工作领导小组;设立专职或兼职工作人员,配备必要的法治宣传设备;领导小组和办公室工作职责明确、工作制度健全;领导小组每年至少召开一次会议研究部署普法依法治理工作。

我局依据领导及科室负责人变动情况,及时对普法工作领导小组作出调整。目前,全市有专(兼)职法治(审理)人员28人,均有相应的工作场地、办公设施,配备有照像机、电脑等法治宣传设备。领导小组和办公室工作职责明确、工作制度健全。局领导小组每年至少召开2次会议研究部署普法依法治理工作。

(四)普法依法治理工作专项经费列入财政预算,足额及时拨付到位,确保专款专用,有据可查。

我局订购了《法治宣传挂图》、《中国财经法审计规选编》、《中国审计报》、《中国审计》、《现代审计》等法治宣传学习资料,普法依法治理工作专项经费列入财政预算。全市审计机关每年投入的法治专项资金超过130万元。

(五)建立完善了普法依法治理工作考核评估、奖惩激励等制度,有效推动普法依法治理工作不断创新、科学发展。

建立了《xx市审计局领导干部推进依法治市“一岗双责”工作制度》、《xx市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》、《xx市审计局统筹推进“法律七进”暨法治示范机关创建实施活动计划》、《xx市审计局法治工作监督考核检查办法》,把普法依法治理工作考核结果作为领导干部及全体执法人员年度考核的重要内容,有效推动普法依法治理工作不断创新、科学发展。

(六)普法工作台帐建立健全报表制度。

建立了《xx市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》,明确由政策法规科牵头建立普法工作台账。现已建立有领导干部及执法人员学法记录、党组(行政)会议会前学法记录、推进“法律七进”记录、重大业务会议记录等台账。

(七)普法资料和文件分类归档及时,管理规范。

政策法规科指定专人负责普法资料和文件分类归档,普法图片、信息、讲稿、实物等归档及时,管理规范。

二、普法教育内容重点突出

(一)积极开展“12·4”国家宪法宣传日暨全国法制宣传日系列宣传活动。

全市审计人员走上街头,积极开展“12·4”国家宪法宣传日暨全国法制宣传日系列宣传活动。以宪法宣传为核心,向往来群众宣传普及宪法基本知识;结合工作实际宣传了《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》及《四川省政府投资建设项目审计条例》等法律法规。向群众发放了法制漫画及宣传挂图等,促进形成“办事依法、遇事找法,解决问题用法、化解矛盾靠法”的社会法治环境。

(二)按照“谁执法、谁普法”的原则,面向社会开展本部门专业法律法规的宣传教育活动,通过执法与法治宣传、法律咨询、法律服务等相结合积极开展专业法普法宣传教育。

我局结合审计工作实际,通过审计项目见面会,审计情况交流会,专项审计调查座谈会等形式,向被审计单位领导、财会人员及相关业务人员宣传《中华人民共和国审计法》,《中华人民共和国会计法》,《财政违法行为处罚处分条例》,《党政领导干部和企业领导人员经济责任审计规定》等法律法规。增强了各级领导干部依法执政、依法行政、依法决策的能力和水平,促进提高广大财会人员和相关业务人员贯彻执行财经法律法规的自觉性。1/4

审计自查报告【篇2】

根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求,我公司统一部署,精心组织,对某某年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面梳理检查,现将自查情况汇报如下:

1、统一部署,精心组织。

1.设立专项自查组织机构

根据集团公司文件要求及统一部署,我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组,下设专项自查办公室,办公室设在计划财务部,负责日常工作。

2.及时、逐级动员部署

我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求,将会议精神传达至各分公司、部门,部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围,确定了自查内容、检查程序和工作要求经营业绩审计自查报告经营业绩审计自查报告。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置,确保了自查工作的顺利开展。

2、自查情况

(1)我公司银行账户的设立符合规定;银行对账单与银行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。

(2)经自查,公司无对外担保购买和持有其他企业股份及资产转让情况。

(3)大额资金使用均按有关规定执行,公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法,支付手续,资金流向,经济业务的结果有序可控,重大事项决策程序符合相关要求经营业绩审计自查报告默认。

(4)加强资金管理,无“小金库”情况发生。

(5)加强预算管理

审计自查报告【篇3】

根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求,我公司统一部署,精心组织,对某某年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面梳理检查,现将自查情况汇报如下:

根据集团公司文件要求及统一部署,我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组,下设专项自查办公室,办公室设在计划财务部,负责日常工作。

我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求,将会议精神传达至各分公司、部门,部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围,确定了自查内容、检查程序和工作要求经营业绩审计自查报告经营业绩审计自查报告。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置,确保了自查工作的顺利开展。

(1)我公司银行账户的设立符合规定;银行对账单与银行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。

(2)经自查,公司无对外担保购买和持有其他企业股份及资产转让情况。

(3)大额资金使用均按有关规定执行,公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法,支付手续,资金流向,经济业务的结果有序可控,重大事项决策程序符合相关要求经营业绩审计自查报告默认。

(4)加强资金管理,无“小金库”情况发生。

审计自查报告【篇4】

普法依法治理工作是促进经济快速发展,推进社会文明进步的根本保障和重要手段。为此,几年来,我们县委、县政府紧紧围绕发展县域经济这个中心,始终坚持以深化普法、提高全民法律素质为基础,以基层行业部门三项治理为重点,以严格行政执法为核心,广泛、脚踏实地地开展普法依法治理工作。通过坚持不懈的努力,我县的普法依法治理工作一步一个新台阶,不仅极大地增强了广大人民群众的法律意识,提高了各级行政机关工作人员依法行政和依法决策工作水平,而且也有力地推动了全县各项事业的法制化进程。下面,按照这次会议的安排,把我县几年来的普法依法治理工作情况,向与会的各位领导、同志们做以汇报。

一、以普法教育为基础,坚持不懈地抓好法制教育,努力提高群众的法律素质

实施依法治县,必须提高全民的法律素质。法律常识的普及是提高全民法律素质的重要途径。我县是典型的农业大县,全县人口75万,幅员面积4673平方公里。人多地广、社情复杂的实际,给全县的普法工作提出了严峻的挑战,对此,我们主要采取了以下措施:

第一,坚持集中教育常抓不懈,一以贯之。针对普法教育战线长、层次多、内容广、要求高、组织难等特点,加之我县是农业大县,农村普法对象占90%的实际,在普法工作中,我县采取“三集中”(集中领导精力、集中学习时间、集中骨干力量)的方法,每年都利用农闲时间集中县、乡、村三级干部,以依法治县领导小组办公室为具体实施部门,组织律师和法律专家对普法骨干进行集中培训,开展普法工作。几年来,共培训普法骨干3000多名。每次集中培训教育,我们都以贴近农村工作、生活实际和农民最为关心的问题为主要内容,进行针对性较强的培训教育。通过开展这些实用内容的培训,保证了农村普法对象学法来得了、坐得住、学得懂、记得牢、用得上,使全县农村真正有了一支懂法队伍,解决了农村一系列实际问题,控制了民转刑案件的发生率,促进了农村经济和社会治安的全面好转。

第二,围绕“五个落实”,认真抓好普法工作。一是组织落实。根据普法、依法治县工作的需要,我们进一步健全了县、乡两级法制建设领导工作机构。首先,县里成立了由县委、县政府主要领导为组长和副组长的依法治县领导小组,并制定了例会制度,每月定期召开会议,听取依法治县工作汇报,及时解决工作中出现的新情况、新问题,总结推广好的经验和作法。各乡镇也都按照县里的要求,建立健全了组织,定期例会,及时向县里汇报工作情况。全县普法工作形成了层层有组织,层层有领导,上下齐抓共管的良好局面。二是抓好学法制度的落实。全县制定并落实了县、乡两级党委理论学习中心组每季度进行一次法制学习,县直行政事业单位周末下午学法,工商企业岗前班后学法,小学三年级以上学生每月一次学法等制度,这些普法制度的制定和实施,极大地提高了各级组织和人员的学法积极性,促进了普法工作的开展。三是重点普法教育对象落实。在整个普法教育中,我们在狠抓执法人员、企业厂长经理、青少年学生这三个重点对象教育的同时,把副科级以上领导干部作为重中之重,采取分期轮训,请法学教授举办讲座,开展法律知识考试等方式,加强对领导干部的普法教育。每年,我县都由县委组织部、县委宣传部、县司法局联合下发《关于加强领导干部学法、用法工作的意见》,对领导干部学法、用法工作做出明确细致地规定,提出具体要求,有力地规范了领导干部学法、用法工作,带动了全县依法行政工作的开展。四是抓好辅导教师的落实。为了提高普法教育质量,县里组建了以县政府法律顾问为主的法制教育讲师团。同时,各乡镇、各单位也都配备了相应的'普法辅导讲解员,深入农村、机关、学校开展法律知识专题讲座,受到了广大群众的普遍欢迎,取得了一定的社会效应。五是参加学习人数落实。每次组织培训,我们都按照计划要求,严格抓好参加学习人数的落实。以上五项措施的有效实行,普遍提高了全县人民的法律知识水平,为快速推进依法治县进程奠定了坚实的基础。

一是全面实行行政执法责任制。自,我县就把实行部门执法责任制作为深化依法治县的一个重要措施,本着有利于国家法律法规正确执行,有利于监督执法权力,有利于严格执法、依法办事,有利于规范执法行为的原则,通过采取明确执法主体,提出执法要求,落实执法责任,建立健全奖惩机制等措施,在全县具有执法主体资格的单位实行执法责任制。这个思路确定后,我们采取领导抓,抓领导,一级抓一级,一级负责一级的办法,组织各级执法部门完善执法程序,整顿执法队伍,健全内部考核办法,落实监督制约机制,对整个执法工作进行全面规范。经过几年的实践,执法工作中存在的主体不清,责任不明,有利的争,无利的推,徇情枉法,乱施处罚的现象得到了有效遏制,执法环境逐步改善,执法责任制初见成效。在实践中,我们又针对乡镇各执法站所与上级主管部门在执法监督中存在“断层”和监督不力的问题,及时提出了实行执法责任制要横到边、纵到底,向乡镇执法单位延伸的办法,在各乡镇也全面实行了执法责任制,切实解决了“断层”问题。二是认真理顺执法权限。按照有关法律法规的规定,我们进一步理顺了县直各部门与各乡镇执法机构的关系,重新界定了县直和各乡镇执法单位的权限,做到了不失职,不越权,严格认真执法。三是狠抓了执法队伍整顿和执法人员培训工作。恢复县制几年来,我县每年都要开展1-2次大规模的行政执法人员培训工作。尤其是,针对恢复县制以来我县行政执法队伍中遗留下来的各种问题,县委、县政府组织相关部门一一进行了排查,最后确定了以培训、考试、考核、发证为突破口,先后分三期集中对全县1100名持有《吉林省行政执法证》的人员进行了清理整顿。最后,经统一闭卷考试,仅对706人保留了执法资格,对其余资格不合格或考试不及格的394人取消了执法资格。通过这次清理整顿,不仅肃清了我县行政执法队伍,也使我县行政执法队伍建设又上一个新台阶。通过采取这些措施,彻底解决了执法监督“断层”问题,使执法责任制上下吻合,全方位动作,全面理顺了部门与部门之间,执法主体与执法相对人之间,部门内部各执法单位之间的责、权、利关系,有效地规范了执法人员的行为,改善了执法环境,加强了执法队伍建设,提高了执法部门的办事效率,使全县执法工作逐步向着规范化、法制化的方向迈进。

三、以行业依法治理为支柱,以专项治理为补充,把依法治理落实到各层面

第一,努力抓好各行业的依法治理工作。实行依法治县以来,我们把狠抓行业依法治理作为依法治县的又一重要环节,着力狠抓了农业、教育、卫生、水电、交通、城建等行业的依法治理工作。在农业方面,坚持以减轻农民不合理负担为主要内容,依照农民负担条例,依法建立了一整套农民负担总量控制,定量限额,规范管理,取之有度,用之合理的管理体制,通过依法治理,农村法制化建设进程不断加快。如,我县新万发镇新农村村一直坚持依法管理各项事务,加强对村民的法制教育,已连续无刑事案件发生,没发现一起法 人员修练事件,被评为全省民主法制示范村。在教育系统,认真开展了依法治校,依法治教工作。各级各类学校认真贯彻《教育法》、《教师法》、《义务教育法》等与学校工作相关的法律法规,依法建立了教育教学各方面的管理制度。县教育局针对教师体罚、变相体罚学生,加重学生学习负担,学校向学生乱收费的现象,专门成立了法制科,依法坚持开展经常性地治理工作,并把学校收费向社会公开,接受社会各界的监督,使依法治理工作落到了实处,得到了广大人民群众的认可。

第二,认真开展各项专项整治活动。按照突出问题集中治,普遍问题综合治,重点、难点问题专项治的思路,近年来,按照上级部署,我县围绕县委、县政府的中心工作,及时组织开展了专项整治活动。一是围绕稳定市场,平抑物价、维护正常经济秩序工作,依照市场管理、价格管理等法律法规,组织工商、物价、技术监督、医药、卫生等执法部门,开展经常性地打击假冒伪劣专项治理活动。自19以来,共开展集中打假12次,公开销毁假冒伪劣商品价值近300万元,捣毁了长春岭土炼油窝点,依法制裁了各种生产、销售假冒伪劣商品行为,有力地保护了广大消费者的合法权益;二是开展税收专项治理,依法从严从重打击各类偷、抗、欠税行为,减少了税款流失的漏洞。三是狠抓社会治安综合治理。通过采取制定规范,分解目标,落实责任,推行社会治安目标管理责任制和一票否决制等措施,使社会治安综合治理工作要求具体,管理规范,形成了群防群治,齐抓共管的新格局。

总之,依法治理的实践使我们体会到,普法和依法治县的过程,不仅是不断提高广大干部群众法律意识,转变政府行政管理手段,改进领导方式的过程,也是富民强县,发展经济,践行“三个代表”的过程。目前,遇事找法,办事说法,解决问题依法,维护自身权益靠法已经成为扶余广大人民群众解决问题的一个主要方式。

各位领导、同志们,我县在依法治理,依法治县中做了一些工作,也取得了初步成效,但与依法治国,建设社会主义法治国家方略的要求还相距甚远,我们愿借这次会议的东风,认真学习典型经验,把典型的先进作法取为我用,不断开创我县普法、依法治理工作的新局面。

审计自查报告【篇5】

1、坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设

10、社会主义法治必须坚持党的领导,党的领导必须依靠社会主义法治

14、全力推进依法治县年度工作要点落地生要,为xx新一轮又好又快发展提供有力法治保障

19、尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法,做宪法法律的`忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者

20、认真贯彻落实依法治国部署要求,把全县各项事业全面纳入法治化轨道

22、坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,扎实推进平安xx建设

26、深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法,把全县各项工作全面纳入法治轨道

35、全力宣战“判决执行难”“庭审改革难”“两法衔接难”“行政应诉难”“诚信建设难”

37、知法守法用法,为你为我为大家、

38、深入学习宣传贯彻党的十九大精神,推动全面依法治国向纵深发展

45、一日学法、终身受益,一人学法、全家受益,一家学法、社会受益

审计自查报告【篇6】

市司法局:

我局“_”普法依法治理工作,在市依法治市办、市司法局的指导下,认真贯彻落实普法依法治理相关工作要求,积极开展形式多样的普法教育宣传活动,做到了五年有规划、年度有计划、日常有检查、年终有总结,普法依法治理工作取得了明显成效。根据市依法治市办、市委宣传部、市司法局《关于组织开展全市“_”普法总结验收工作的通知》(宜司法发〔_〕7号)要求,对照检查验收标准,现将我局开展“_”普法依法治理工作完成情况自查报告如下:

一、普法工作责任明确、保障有力

(一)主要领导重视,将普法和依法治理工作纳入单位年度目标管理。

我局局建立了 “_”普法依法治理工作领导小组和推进“法律七进”工作领导小组。由局党组书记、局长李勤同志任组长、其他局领导任副组长,各科室、分局、中心主要负责人为成员。领导小组下设办公室,由总审计师邓维莲同志兼办公室主任,局政策法规科负责日常工作,并明确了机构、人员的工作职责。把推进依法治市、普法和依法治理纳入了公务员年度绩效考核。

(二)制定并下发了本行业、本单位“_”普法和依法治理规划,及时指导、督促所属单位制定了“_”普法和依法治理规划。

_年以来,我局先后制定了《_市普法依法治理第六个五年规划(_年-_年)》、《_市审计局法治建设中长期规划》,《推进“法律七进”及法治宣传教育规划》,《推进“谁执法谁普法”中长期规划》,把推进依法治市纳入全市审计发展规划,不断加强审计机关法治建设。

(三)及时调整充实普法工作领导小组;设立专职或兼职工作人员,配备必要的法治宣传设备;领导小组和办公室工作职责明确、工作制度健全;领导小组每年至少召开一次会议研究部署普法依法治理工作。

我局依据领导及科室负责人变动情况,及时对普法工作领导小组作出调整。目前,全市有专(兼)职法治(审理)人员28人,均有相应的工作场地、办公设施,配备有照像机、电脑等法治宣传设备。领导小组和办公室工作职责明确、工作制度健全。局领导小组每年至少召开2次会议研究部署普法依法治理工作。

(四)普法依法治理工作专项经费列入财政预算,足额及时拨付到位,确保专款专用,有据可查。

我局订购了《法治宣传挂图》、《中国财经法审计规选编》、《中国审计报》、《中国审计》、《现代审计》等法治宣传学习资料,普法依法治理工作专项经费列入财政预算。全市审计机关每年投入的法治专项资金超过130万元。

(五)建立完善了普法依法治理工作考核评估、奖惩激励等制度,有效推动普法依法治理工作不断创新、科学发展。

建立了《_市审计局领导干部推进依法治市“一岗双责”工作制度》、《_市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》、《_市审计局统筹推进“法律七进”暨法治示范机关创建实施活动计划》、《_市审计局法治工作监督考核检查办法》,把普法依法治理工作考核结果作为领导干部及全体执法人员年度考核的重要内容,有效推动普法依法治理工作不断创新、科学发展。

(六)普法工作台帐建立健全报表制度。

建立了《_市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》,明确由政策法规科牵头建立普法工作台账。现已建立有领导干部及执法人员学法记录、党组(行政)会议会前学法记录、推进“法律七进”记录、重大业务会议记录等台账。

(七)普法资料和文件分类归档及时,管理规范。

政策法规科指定专人负责普法资料和文件分类归档,普法图片、信息、讲稿、实物等归档及时,管理规范。

二、普法教育内容重点突出

(一)积极开展“12·4”国家宪法宣传日暨全国法制宣传日系列宣传活动。

全市审计人员走上街头,积极开展“12·4”国家宪法宣传日暨全国法制宣传日系列宣传活动。以宪法宣传为核心,向往来群众宣传普及宪法基本知识;结合工作实际宣传了《中华人民共和国审计法》、《财政违法行为处罚处分条例》及《四川省政府投资建设项目审计条例》等法律法规。向群众发放了法制漫画及宣传挂图等,促进形成“办事依法、遇事找法,解决问题用法、化解矛盾靠法”的社会法治环境。

(二)按照“谁执法、谁普法”的原则,面向社会开展本部门专业法律法规的宣传教育活动,通过执法与法治宣传、法律咨询、法律服务等相结合积极开展专业法普法宣传教育。

我局结合审计工作实际,通过审计项目见面会,审计情况交流会,专项审计调查座谈会等形式,向被审计单位领导、财会人员及相关业务人员宣传《中华人民共和国审计法》,《中华人民共和国会计法》,《财政违法行为处罚处分条例》,《党政领导干部和企业领导人员经济责任审计规定》等法律法规。增强了各级领导干部依法执政、依法行政、依法决策的能力和水平,促进提高广大财会人员和相关业务人员贯彻执行财经法律法规的自觉性。

(三)利用专业法颁布实施纪念日等节点时点,开展宣传日、宣传周、宣传月等普法宣传教育活动。

_年我局按省审计厅的统一部署,开展了纪念《中华人民共和国审计法》颁布20周年纪念活动,组织全体审计人员全面深入系统的学习审计法、国家审计准则。向特约审计员、机关企事业单位内部审计人员、财会人员宣讲了审计法律法规。

三、普法教育对象重点明确

(一)建立健全党委(党组)理论中心组集体学法、领导干部法制讲座、法律培训、考试考核、学法情况登记等制度。

补充、完善了《_市审计局领导干部学法制度》,主要采取党组会和局长办公会会前学法和专题学法等方式进行。全年党组会会前学法不少于6次、局长办公会会前学法不少于24次。会前学法时间每次不少于20分钟。全年专题学法不少于4次,每次不少于1.5小时。全年学法时间累计不少于40学时。学法成绩如实填入干部年度学法登记档案。

每年度,我局领导干部参加法治专题讲座、专题学法次数均在10次以上,学法时间均超过了40个学时。

(二)加强对领导干部学法用法工作情况的考核,并作为考察、任用干部的重要依据。

建立了《_市审计局领导干部推进依法治市“一岗双责”工作制度》《_市审计局落实“谁执法谁普法”工作责任制度》。局党组明确把能不能带头遵守法律、执行法律,带头营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境,谋划工作运用法治思维,处理问题运用法治方式作为考察干部的重要内容,在相同条件下优先提拔使用法治素养好、依法办事能力强的干部,根据功能结构模型倡导在区县领导班子中配备具有法律专业背景或法治工作经验的成员。把法治建设成效作为衡量区(县)领导班子和领导干部工作实绩的重要内容,纳入年度绩效考核指标体系, 并作为考察、任用干部的重要依据。

(三)建立健全干部职工法律学习、培训和考试考核制度。

制定了《_市审计局审计人员执法教育培训制度》,规定新进入审计机关的执法人员进行10天法律法规初任培训。晋升科组领导职务的,岗前培训时间不少于20天。每一名审计执法人员每年业务培训不少于10天,学法时间不少于40个学时。建立健全激励机制,将审计干部学法、用法、守法情况纳入公务员实绩量化考核内容,根据考核结果对工作先进人员进行表彰,局推进依法治市领导小组办公室要对法治工作滞后的有关负责同志进行约谈并限期进行整改。对整改不力不到位的,由局党组采取组织措施。

每年度,我局执法人员学法时间均超过了40个学时。

(四)组织司法和行政执法人员进行专业法培训,每年组织专业法律知识考试。将干部职工学法用法和依法办事情况作为年度考核及评先评优的重要依据。

我局每年组织全体审计干部集中学习培训,重点是审计法及其实施条例、国家审计准则。培训后开展审计法律法规知识考试。将干部职工学法用法和依法办事情况作为公务员年度绩效考核及评先评优的重要依据。

(五)结合本部门本行业认真组织开展“法律七进”主题活动,有效推进“法律七进”活动向面上拓展,向基层延伸

我局成立了统筹推进“法律七进”活动领导小组及工作机构,制定贯彻落实意见和年度工作要点。除签订依法治市、依法行政目标责任书外,还签订领导干部推进依法治市“一岗双责”工作目标责任书、落实“谁执法、谁普法”工作目标责任书。认真落实“谁执法、谁普法”工作要求,结合审计工作实际,把法治宣传教育融入到审计工作各个环节,全面持久开展法律进机关活动。

一是精心组织,通过制定我局“法律七进”工作方案,明确各项工作内容,落实各项工作措施,使推进“法律进机关”工作制度化、规范化、常态化,确保“法律进机关”工作取得实效。

二是多形式多举措开展全市审计机关普法宣传,通过审计大讲堂、领导讲党课、张贴宣传标语挂图、单位网站开设法制专栏、组织干部职工参加法律知识竞赛等多种形式,宣传宪法及行政法学基本精神、原理及内容,宣传市委深入推进依法治市建设法治_工作部署。

三是以学习宣传审计法为重点,广泛深入开展“法律进机关”活动。

_年3月,局党组书记、局长李勤同志在市政府常务会上向参会的市政府领导和市政府工作部门主要负责同志宣讲了审计法、预算法、党政领导干部经济责任审计规定等法律法规。今年2月又在市政府常务会上领学了_总理对审计工作的重要指示和省政府进一步加强审计工作的意见。

_年以来,我局由分管领导带队,通过审计项目见面会,审计情况听取意见会,专项审计调查座谈会等形式,先后向区(县)人民政府、各行政事业单位领导、内部审计人员、财会人员及相关业务人员宣传审计法,会计法,财政违法行为处罚处分条例和中央两办印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》等法律法规、政策规定。促进提升各级领导干部依法执政、依法行政、依法决策的能力和水平,促进提高广大财会人员和相关业务人员贯彻执行财经法律法规的自觉性。

四、依法治理工作有序推进

(一)积极主动围绕社会热点、难点以及群众关心关注的问题,每年组织开展专项普法依法治理活动不少于1次。

_年以来,我局积极主动围绕社会热点、难点以及群众关心关注的问题,结合审计工作实际,每年组织开展专项治理。先后开展了全市社会保障资金审计、地方政府债务审计、国土出让金及耕地保护情况审计、“小金库”清理、“三公经费”检查、“乱发钱物”等专项治理。依法履行了审计职能职责,严肃了财经纪律,促进廉政建设,为我市经济健康发展作出了积极贡献。

(二)健全完善法律咨询和法律顾问制度,实行重大决策咨询和合法性审查制度,推进决策的科学化、民主化、法治化。

制定了《_市审计局重大行政决策制度》、《_市审计局重要审计情况报告制度》、《_市审计局重大行政决策社会稳定风险评估办法》、《_市审计局法律顾问管理办法》,完善了重大决策法律咨询、法律、法律合法性审核、决策评估、决策失误责任追究和法律顾问等制度,推进决策的科学化、民主化、法治化。

(三)积极开展“依法行政示范单位”、“学法用法示范机关(单位)”等法治示范创建活动。

我局严格按审计法和国家审计准则的规定程序、职责权限、行为规范等开展审计工作,多年业,我局未发生一例政府裁决、行政复议、行政诉讼案件。 _年,我局开展了“依法行政示范窗口”、“学法用法示范机关”创建活动。成立了创建工作领导小组及办事机构,制定了创建工作实施方案,创建工作正有序推进。

(四)政务公开、信息公开等得到较好落实。

我局建立健全了《_市审计局工作规则》、《_市审计局行政权力网上依法规范公开运行平台系统运行管理办法》、《_市审计局审计结果公告办法》。坚持公开为常态、不公开为例外,从系统、内容、制度保障三个层面推进决策、执行、管理、服务、结果公开。系统保障上,依法规范行政权力运行平台和电子监察平台建设,在部门网站公开审计处罚案件信息,健全政务公开查询系统。至5月底,已公开运行行政处罚事项7件。实现了行政权力事项公开、行政权力运行透明、行政监管实时到位。内容保障上, 我局已完成审计行政权力的清理,并按要求完成了行政权力事项的电子化录入。依据权力清单,向社会全面公开审计职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项,重点推进审计结果、“三公”经费的政府信息公开,每年公开的信息均在200条以上。制度保障上,推行审计执法公示制度、规范性文件公开制度、依申请公开规范管理和限期答复制度,完善政府信息公开工作考核、社会评议、年度报告、责任追究等配套保障机制。

(五)领导班子成员严格依法办事,无违法违纪现象。严格执行执法责任制和执证上岗制度,工作人员依法履行职责,办事便民、高效,服务对象满意。

我局领导班子成员严格依法办事,无违法违纪现象。

我局先后制定了《_市审计局行政执法责任制》、《_市审计局执法工作程序》、《_市审计局分级工作职责及承担责任制度》、《_市审计局业务会议制度》等依法行政工作制度。建立了《_市审计局审计项目复核办法》、《_市审计局审理工作试行办法》、《_市审计局重要审计情况报告制度 》、《_市审计局执法过错责任追究制度》等制度。明确审计机关各职能机构、岗位执法人员执法责任和责任追究制度,健全了审计机关行政执法案卷评查、行政执法考评和重大行政行为备案制度,加强审计执法监督,坚决排除对执法活动的干预,依法惩治执法腐败现象。严格执行了执法责任制和执证上岗制度,工作人员依法履行职责,办事便民、高效,服务对象满意。

(六)积极探索依法治理工作的有效实践形式,总结和推广依法治理工作经验。

我局结合审计工作职能职责、针对监督对象,积极探索依法治理工作的有效实践形式,总结和推广依法治理工作经验。

坚持全面审计、突出重点的审计工作方针,坚持一手抓重大违法违纪、重大损失浪费、重大风险隐患、重大履职尽责不到位等问题的查处,一手抓促进深化改革、推进法治、提高绩效,确保国家宏观调控政策和市委、市政府重大决策部署落到实处。5年来,共计完成审计项目 211 个,查出违规金额174 977万元,管理不规范金额3030 077 万元;审计处理处罚金额 344 674万元;核减投资额108 062万元,移送有关部门处理事项 53 件,提交的各类报告、信息、建议等被批示采用297 篇次。为实现_在次级突破战略布局中率先崛起,先于全省建设小康社会提供坚强的法治保障。我局年年在全省综合业务考核中名列前茅,_年被国家审计署、人社部评为全国审计机关先进集体。

五、法治文化建设得到加强

(一)利用广播、电视、报刊、手机报等新媒体开展专业法普法宣传。

每年我局通过《_审计》开展法治征文活动,进行普法宣传。5年来,共计出版《_审计研究》14期,发表法治文章近300篇,在全市机关企事单位广泛宣传了审计法、会计法、预算法、领导干部经济责任审计等法律法规。

(二)本单位本行业门户网站建立普法专栏或网页,及时发布与本单位相关的法律法规,采用多种形式进行宣传普及。

1.加强宣传平台建设。结合实际在我局网页建立法律法规库,开设了法治建设专栏,广泛深入地开展普法宣传教育工作。

2.加强宣传阵地建设。我局结合审计工作特点,建立了法治宣传栏,重点宣传了宪法、刑法、民商法基本知识。同时,关注立法动态,加强对新出台或新修订法律法规的学习宣传。

3.丰富法治文化生活。引导和支持审计法治文艺作品创作,鼓励审计干部积极参加审计署法治宣传活动,为审计署审计科研所《审计知识100问》提供的原创漫画14幅全部被采用,得到了出版社领导的高度肯定。同时,组织全局审计干部,参加了《四川省_年度依法治省专题知识竞赛》活动。今年6月,组织62名审计执法人员参加司法部举办的全国百家网站微信公众号“尊法学法守法用法”活动。

(三)本行业协会、学会等组织开展重大法治课题研究。

_年,全市审计干部涌跃参加四川省审计厅和四川省审计学会开展的“强化审计监督,推进依法治省”主题征文活动。我局撰写的《基层审计机关审理的不足及对策探索》,南溪区审计局《试论国家审计在治理腐败中的地位和作用》双双荣获一等奖。_年由局领导担纲,向省审计学会申报了法治课题两个,分别是《发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用的路径研究》,《审计整改存在的问题与对策研究》。我局已指派专人,成立课题研究小组,明确目标任务,早谋化、早准备,力争取得好成绩。

六、自查中发现的问题及整改情况

在对全市审计项目案卷评查和优秀审计项目评比中发现,我市有部分审计项目质量不高,审计的广度、深度和力度不够,审计规范性方面还存在较多的问题。为此,局党组高度重视,及时进行调查研究,提出了进一步加强和改进工作的措施。我局先后制发了《重大审计项目实施方案会审办法》、《审计移送处理管理办法》、《审计整改情况督查办法》、《审计廉政纪律监督办法》、《审计廉政回访制度》等,为全市进一步深入贯彻执行国家审计准则,规范法律文书和法律用语,提高审计工作质量提供了有力的制度保障。

_市审计局

_年7月2日

审计自查报告【篇7】

经济责任审计自查是深入贯彻“三个代表”重要思想、推进依法行政的一项重要工作,是对我局行风建设工作的一次全面检验和有力促进,对于我们更好地履行审计自查工作,更有效地推进我县人口和计生事业发展,具有十分重要的意义。

我局对此高度重视,把审计自查作为当前压倒一切的工作来抓。局领导立即召开经济责任审计自查会议,,部署每一阶段的工作重点。5月底前要积极进行宣传发动,采取多种形式虚心听取社会各界对我局行风建设的意见、建议,7月底前全局行动开展自查自纠,并对存在的问题进行了扎实整改。通过这次活动,使我局人人参与自查,深入自查,为审计自查的纵深发展打下了良好基础。现将自查自纠情况报告如下:

一、近三年审计自查建设取得的成绩

近年来,我们把审计自查工作摆在全局工作的突出位置,围绕中心强职能,以人为本强素质,健全制度强管理,在全局基本形成了“工作赛实绩,服务赛质量,执法赛水平,廉洁赛奉献”的行业风气和工作氛围,有力推动了审计自查工作的发展,使审计在地方经济建设中的积极作用得到了充分发挥。

1、强化中心意识,机关政令畅通。我们始终在思想上、行动上与县委、县政府保持高度一致,坚决服从县委、县政府的安排,工作上不搪塞推诿、不敷衍应付,做到了令行禁止,保证了政令畅通。

2、规范审计行为,提高自查水平。我们始终认真贯彻《审计法》开展自查,坚持依法审计,严格执法程序,准确引用法律法规,加强执法监督,使审计自查水平不断提高。并严格按照要求规范对社会抚养费的征收。

3、加强队伍建设,转变干部作风。我们以“五好”为目标,加强领导班子建设,使班子成员自觉带头学习,带头遵守机关纪律和审计自查纪律,主动深入一线工作,先锋模范作用得到了充分发挥;我们坚持以科学的理论武装人,以学习培训提高人,以先进典型带动人的思路,组织干部职工认真学政治、学理论、学法律、学业务。三年半来,共开展各类学习130多课时,使干部职工的思想道德素质和文化业务素质明显提高。我们坚持认真落实党风廉政建设目标责任制,加强廉政建设,使机关没有出现重大不廉洁问题和严重背离职业道德的现象,没有信访案件。

二、自查自纠、发现问题

只有找准问题、认识问题,才能有效的解决问题。在接下来的这段时间,我局将集中精力、集中时间,狠抓“三问”搞自查。一是上门请问搞自查。我们在采取聘请行风监督员、发送征求意见函、向社会公开承诺、开通电子举报信箱、设立举报电话、召开座谈会等方式诚心诚意地向社会各界征求意见的同时,组织由班子成员带队的工作组,主动上门向乡镇主要负责人、人大代表、政协委员征求意见;二是扪心自问搞自查。我们要求全局干部职工把自查方案上的六条标准作为自身作风建设的一面镜子,进行自我对照,认真开展批评与自我批评,查找问题,反省不足,并写出了详实的自查报告;三是不耻下问搞自查。7月初,局党组将分别召开局中层和一般干部职工会,向干部职工了解我局行风建设中存在的问题和不足,征求他们对于加强行风建设的意见、建议。对意见进行梳理、归纳。

三、整改的主要情况

纠正错误,改进不足,推动工作,是此次经济责任审计自查的最终目标。为此,我们本着“边自查,边整改”的原则,痛下决心,坚定信心,强化领导,明确责任,狠抓落实,严格做好整改。具体整改如下:

1、对于重监督、轻自查的问题,经过局党组会议研究,决定在今后的审计自查工作中做到监督与自查并重,寓自查于监督之中:一是要求各业务科室加强对审计结果的分析研究,注重从制度和机制上提出解决问题的意见和建议,把审计结果转化为宏观经济监管决策和措施。二是每年选择1至3个审计项目,进行效益审计自查,揭露和反映财政资金管理、使用中的损失浪费等问题,促使节约财政资金和提高资金使用效益,使审计自查工作逐步由财政财务收支审计自查向效益审计自查转变。三是加大跟踪落实力度。每年有计划地对上一年度所审计自查的项目,所做出的审计决定和提出的审计建议,以及领导对审计报告所做的批示等,进行跟踪检查,督促落实和整改到位;四是要在审计工作中,积极查找经营管理中存在的漏洞和不足,建立完善规章制度,促使其规范管理行为。

2、对于审计执法尽度过宽的问题,我们一是重申审计自查执法责任制,要求全局干部职工在审计自查工作中要把维护国家和人民的利益作为第一要务,牢固树立护法意识,严肃查处和遏制经济领域里的违法违规问题,要确保审计自查结论落实率达到90%以上;二是将审计自查结论落实情况纳入年度目标考核,将考核结果与科室评先评优紧密挂钩,以促使各科室认真督促整改纠正问题,确保审计自查效果;三是对无故超期不落实审计结论、拒绝推诿、软磨硬缠的领导和科室,我们将依法采取强制措施进行落实,以树立此次自查的威信;

3、对于教育培训力度不够的问题,我们借创建省级优质服务县之契机,规定每年开展各类集中学习不少于40课时,自学人平不少于80课时。要求通过学习,使干部职工的政治理论和业务工作水平进一步提高。同时,针对审计自查工作效率不高的问题,实行“审计自查项目限时制”,要求所有科室审计自查项目必须在限定时间内完成。对于没有在限定时间内完成的,将追究分管领导、科室负责人的责任,以促使提高审计自查工作效率,杜绝审计自查工作的拖拉现象。

4、对于审计纪律执行不严的问题,我们将大力推行二项廉政制度。一是强化局长参审制。要求分管局长跟着项目走,加强对科室人员执行审计纪律情况进行跟踪监督,一把手负责监督分管局长。三是坚持审计自查下访制。每半年由局党组指定人员组成审计自查下访小组,到下属单位走访座谈,了解下属单位对审计自查的配合参与情况。通过二项制度,把干部职工的行为置于领导和群众的监督之下,使干部职工不能违纪、不敢违纪。

四、今后加强审计自查的主要措施

经济责任审查是阶段性的,是一项长期任务,只有长抓不懈,才能巩固成果,保持良好的机关形象。为此,今后我们将从以下几个方面着手,狠下功夫,把审计自查工作深入持久的抓下去:

1、在转变观念上下功夫。我们将组织干部职工认真了解审计发展自查的重要性,进一步消除就审计论审计、就事论事的思想现状和思维方式,注重发挥审计自查行风监督的建设性作用,并采取有力措施,解决单位在审计自查过程中存在的问题,为促进党政决策和宏观管理当好参谋。并充分发挥审计工作的帮促作用。

2、在充分履职上下功夫。我们将继续贯彻好“全面参与审计自查,重点监督加强管理”的工作方针,认真落实审计自查工作,改进审计自查方式方法,变被动审计为主动监督,变事后监督为事前防范,努力拓宽审计自查领域,扩大审计自查工作覆盖面,依法加强对各项财政财务收支真实、合法、效益的审计自查监督。力争通过今年审计自查,使我局规范财政财务管理,资金使用效益不断提高;逐步减少或消除违法违规问题。

3、在依法行政上下功夫。我们将严格贯彻《行政处罚法》、《行政许可法》、《审计法》的规定和《审计署六号令》的要求进行审计自查,规范执法工作的每一个环节,对审计自查报告和审计自查决定实行复核,认真落实执法责任制及其追究制,确保我们的审计自查工作过硬、经得起检验;另一方面,严格依法审计,对审计自查中查出的重大违法违规问题,坚决依法上报、依法处理、依法移交,决不姑息迁就。

4、在提高素质上下功夫。转变作风必须提高素质。新形势下,没有高素质就谈不上好作风。为此,我们将按照方针要求,认真落实学习规划,采取“以机制促学,以培训促学,以考试促学,以实践促学,以竞赛促学”等办法,分专题、有计划地组织干部职工进行政治、理论、业务学习,提高人员综合素质。 五在廉政建设上下功夫。廉政建设是加强行风建设的`举出,直接关系到审计自查工作的成败。为此,我们将以经济责任自查活动为契机,进一步强化责任感和使命感,更加绷紧廉政建设这根弦,加强领导班子建设,强化学习教育,强化制度建设,从组织领导上、思想防线上、制度机制上预防和制止违法违纪问题的发生。

审计自查报告【篇8】

一、以法制宣传服务经济社会发展为重点,深入开展“法律八进”活动。

1、加强宪法学习宣传,进一步抓好与经济平稳较快发展、群众生产生活、社会和谐稳定相关法律法规宣传,不断提高人民法治意识,为习水经济社会发展营造良好的法治环境。

2、加强社会主义法治理念教育,引导公民自觉践行社会主义法治理念;注重法制教育与公民意识教育相结合,弘扬法治精神,培育社会主义法律文化,形成自觉学法守法用法的社会氛围。

3、组织开展“加强法制宣传教育,促进社会矛盾化解”主题宣传活动,针对群众关注的社会热点难点问题,开展有针对性的专项法制宣传教育,引导公民依法表达利益诉求,维护合法权益,规范信访秩序,促进社会矛盾依法化解。

4、深化“法律八进”活动,抓好重点对象法制宣传教育。结合实际制定工作方案,采取有效措施切实抓好领导干部、公务员、青少年、企业经营管理人员和农民学法用法工作,广泛开展适合不同对象参与的法制宣传教育活动,推进重点对象法制宣传教育深入开展。

5、继续加强少数民族和宗教人士法制宣传教育,维护社会和谐稳定。加强与民族宗教事务管理部门的联系,有效整合资源,深入开展“法律进寺庙”活动,推动宗教场所法制宣传教育工作制度化、规范化。

6、不断深入开展农村专题法制宣传,积极开展送法下乡、培养法律明白人、完善法律图书室、农村“两委”干部法制培训、加强农民工法制宣传等多种形式的法制宣传,促进基层民主法制建设。

7、多形式开展企业法制宣传主题活动,通过举办法制培训班、法治论坛、法律知识竞赛等活动,提高企业经营管理人员依法经营水平。

二、以“法治习水”创建为重点,全面推进依法治理。

1、坚持法制宣传与法治实践相结合,开展多层次、多领域的依法治理,促进社会管理创新,提高全社会法治化管理水平。

2、严格按照省市关于法治县(市、区)创建的安排和要求,大力推进“法治习水”创建活动。

3、围绕“抓基层打基础”,大力推进“民主法治村”、“民主法治社区”、“依法办事示范单位”、“诚信守法企业”等法治示范带创建活动。

三、以“五五”普法规划为重点,圆满完成“五五”普法总结验收工作。

认真做好“五五”普法总结验收工作。细化检查验收标准,明确检查验收要求,统筹组织开展对乡镇、单位和村的检查验收;认真做好迎接上级检查组的检查验收各项工作。

审计自查报告【篇9】


经济责任审计自查报告是一项重要的财务管理工具,它能够帮助企业和组织更好地了解和管理经济责任。本文将详细探讨经济责任审计自查报告的意义、流程和影响,并以实例生动地展示其重要性。


一、经济责任审计自查报告的意义


经济责任审计自查报告是指企业或组织针对其自身经济责任进行的一项全面、系统的审计活动。这种审计活动能够帮助企业和组织识别并解决存在的问题,并为未来的财务决策提供参考。具体来说,经济责任审计自查报告的意义体现在以下几个方面:


1. 提高财务管理水平:经济责任审计自查报告能够及时揭示企业或组织在财务管理方面存在的问题,帮助其加强内部控制、规范财务运作,提高财务管理水平。


2. 保障企业或组织的健康发展:经济责任审计自查报告能够揭示出企业或组织的财务状况和问题,为管理层提供有效的决策依据,帮助企业或组织及时调整经营策略,保证其健康发展。


3. 增强内外部信任度:经济责任审计自查报告能够显示企业或组织的财务状况和经营风险,增强了投资者和合作伙伴对企业或组织的信任度,为其谋求合作和融资提供有力支持。


二、经济责任审计自查报告的流程


经济责任审计自查报告的流程一般包括以下几个阶段:


1. 确定审计目标:企业或组织在确定进行经济责任审计自查报告前,首先要明确自身的审计目标。这些目标通常包括审计的时间范围、审计的对象范围、审计的重点领域等。


2. 收集审计证据:确定审计目标后,企业或组织需要收集相关的审计证据,这些证据通常包括财务报表、会计凭证、合同协议、往来函件等。


3. 开展审计活动:企业或组织在收集到审计证据后,需要根据审计目标和审计准则开展具体的审计活动,包括对企业或组织内部控制制度的审查、对财务数据的核实等。


4. 编写审计报告:经过审计活动,企业或组织需要对审计结果进行总结,并编写经济责任审计自查报告。在报告中,企业或组织需要清楚地阐述审计的目的、方法、发现的问题和提出的建议等。


三、经济责任审计自查报告的影响


经济责任审计自查报告的影响主要体现在以下几个方面:


1. 内部管理优化:经济责任审计自查报告能够揭示企业或组织内部存在的问题,促使其进行内部管理的优化和改进。通过改进内部控制、加强财务管理,企业或组织能够更好地管理经济责任,提高效益。


2. 外部信任度提升:经济责任审计自查报告能够增强投资者、合作伙伴、债权人等外部利益相关方对企业或组织的信任度。信任度的提升将为企业或组织谋求合作和融资提供更好的机会。


3. 风险防范:经济责任审计自查报告能够揭示企业或组织存在的财务风险,并为其提供风险防范和控制措施。这将有助于企业或组织在面对经济波动和市场变化时保持稳定。


实例生动展示:


以一家制造业企业为例,该企业在进行经济责任审计自查报告后发现,其生产线上存在大量高成本的低效设备,生产流程也不够规范。通过报告的分析,企业决定进行设备更新和生产流程优化。随后,企业实施了一系列改进措施,包括选购高效节能设备、重新设计生产流程等。这些改进措施有效地提高了生产效率,降低了生产成本。经过一年多的实施,该企业通过经济责任审计自查报告的引导,取得了显著的经济效益,生产线产能提升了30%,利润增长了20%。



经济责任审计自查报告是企业或组织管理经济责任的重要工具。它通过揭示财务问题、改进管理措施等,为企业或组织提供了有效的决策依据和发展方向。同时,经济责任审计自查报告还能够增强内外部的信任度,提高企业或组织的竞争力。企业和组织应该高度重视经济责任审计自查报告的编制和实施,充分发挥其积极作用。

审计自查报告【篇10】

来水公司工会在区工会的正确领导下,按照 公司工会工作要点的要求,坚持以人为本,务实创新的工作 理念,结合公司实际,工会认真履行各项职能,积极开展各 项工作, 取得了一定的成绩, 在公司全体工会会员的努力下, 圆满的完成了全年的工会工作,现自检自查如下:

自来水公司自成立公司工会以来,职工入会率达到了 100%,由工会干事负责工会日常工作,收集、传达并落实上 级工会下发的各种文件要求,建立工作档案,按时按要求填 报有关报表,完成了工会报刊的征订任务;自来水公司设有 会议室一间,为工会工作会议的召集和培训工作提供了良好 的场所。公司工会组织,工会经费审查小组、女职工委员健 全,按期开展相关活动。

1、严格实行政务公开制度,接受群众监督。制作了公 司政务公开栏把工作职责、工作人员职责、须公开的政务一 一公开。

2、指导职工与企业签订了劳动合同,签订率达 100%。维护职工合法权益。

①是发挥职代会和职工大会制度的作用,通过职 代会这一民主管理的基本渠道和基本形式,加强民主管理和 民主监督。

②是督查政务公开工作,及时了解公司政务公开 工作进展情况,督促有关部门做好公开事务。

③是按照公司 的有关制度,参与了公司的相关事务工作以及安全检查、大 宗物资的采购、接待费用的报销等等。

一是在日常工作中注意听承职工在工作、学习、生 活方面的意见和要求,并积极向公司反映。

二)是做好职工的慰问工作,表达工会组织的一份 关爱之情。工会对患病住院职工、丧亲教职工家庭能及时进 行慰问,对困难职工家庭在春节期间予以慰问。

三是关心女工生活,在“三、八”妇女节期间按国 家规定给女职工放假半天。

四是定期组织职工参加业务知识、法律法规、电脑 操作的学习和培训。

五是积极组织职工开展形式多样的职工文体活动, 积极参加区委宣传部组织的各项活动,并在活动中取得了很 好的成绩。

1、开展“安全生产每一天竞赛”活动。工会指导活动, 提高会员的安全生产认知。同时,在公司内开展“三读”活-2- 动,制定学习计划,开展学习活动,采取自学、集中学习、座谈讨论、举办知识培训等方式, 落实安全生产到每个角落。

2、加强各部门建设,制定各部门培训计划并按期组织 培训。

3、定期组织业务知识、礼仪、电脑操作、法律法规、工会法等知识培训,并通过问答、问卷等方式进行考核。

1、工会财务管理规范,按时报送各类财务报表和相关 材料。

2、工会人员齐备,经费审查及时,定期公开财务收支 情况。

审计自查报告【篇11】

根据总行下发的《xx银行稽内控风险排查工作实施方案》的.总体要求我支行坚持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:

一、储蓄存款业务

储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚xx开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

二、企业帐户管理

对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

三、内部结算检查

1、印章管理检查

按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

2、有价单证及重要空白凭证市检查

有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

3、账务组织检查

分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查

对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单xx业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。

五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查

严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。

审计自查报告【篇12】

供电公司审计部:

天祝县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被武威供电公司(原武威地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。

目前,企业在册职工327名,现拥有35千伏变电站8座,开关站2座,主变容量18台/34090kva;有35千伏输电线路11条118.11公里;6-10千伏配电线路41条1275.48公里;0.4千伏供电线路1383.48公里;配变1038台/46384kva;固定资产累计达3868 万元。

近年来,局党委解放思想、转变观念、与时俱进、开拓创新,高举改革发展大旗,团结和带领广大职工充分发扬“立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的企业精神,以求真务实的态度用心工作,使全局安全生产和经营管理取得可喜成效。20xx年供售电量首次突破1亿千瓦时大关;20xx年、20xx年供售电量突破2亿千瓦时大关;20xx年供售电量又一次刷新了历史最高纪录,分别达到2.38亿千瓦时和2.32亿千瓦时。20xx年、20xx年、 20xx年连续三年上缴税金突破300多万元,被县委、县政府授予“纳税大户”称号;20xx年元月被xx市精神文明委员会授予“诚信单位”荣誉称号;20xx年3月安全生产、文明生产达标工作(简称“双达标”)通过省电力公司整体验收,同年被国家电网公司授予20xx年度“户户通电工程先进单位” 荣誉称号。

近年来,我局内部审计工作在武威供电公司审计部的正确领导下,按照局党委的统一安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下:

一、 内部审计管理工作

我局内审股成立于20xx年4月,内部审计工作由局长直接管理,纪委书记分管。岗位设置为股长1名,审计专责1名,先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。

我局内部审计工作在武威供电公司审计部的帮助指导下,较好地完成了各年度的审计工作任务。1、审计部通过抽调审计人员现场审计,现场培训和委派到其他异地培训等方式,使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。2、为了规范审计人员职业道德行为,审计部时刻把加强队伍建设,规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实,经常组织县局审计人员相互交流,相互学习,最终内部审计工作做到统一模式,统一管理,统一要求。

二、我局审计工作目标及原则

工作目标:内部审计工作以科学发展观为指导,全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式,以揭示损失浪费问题为主要内容,以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

工作原则:坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。1.抓重点,就是要紧紧围绕我局中心工作,抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。2.求实效,就是内部审计工作计划要注重实效。要通过科学安排审计项目,抓领导关心的具有普遍性、倾向性或典型性的问题,并注意坚持点面结合,最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经营管理风险、健全内部控制、提高经济效益等方面的积极作用。3.留余地,就是内部审计计划的安排要积极稳妥、量力而行、留有余地,要与内部审计力量相适应,坚持实事求是原则。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。4.上水平,就是内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强管理,健全制度,理顺管理关系,建立有效的管理机制,切实提高工作水平。

三、我局审计项目的完成情况

20xx---20xx年7月审计工作坚持以财务收支审计为基础,以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点,不断拓宽审计领域,加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下:

1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计,对被审计人在任期内的业绩和存在的问题给予了正确的评价,并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计,共计22项。

3、完成营销审计12项,通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范,不及时装订、不归档,甚至有丢失的现象,个别供电所对预收电费管理不到位,对存在的问题进行了限期整改。

4、完成了局属多经企业审计3项,重点对多经企业财务管理,经营管理等审计,通过审计发现帐务处理不规范,总账和分类账不相符,生产费用(材料领用)管理混乱,规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对,建议由物资公司会同相关股室协调解决。

5、完成了二期农网10kv及以下工程的工程量,配套的电器材料等审计,共计9项。配合工程股、生技股等部门对竣工的户户通电工程、二期农网改造工程和户表工程的工程量进行了验收审计。审计发现部分户户通电工程量现场与竣工图纸不符,并对以上工程的材料进行了核对。对工程量与图纸不符的下发了限期整改意见书。

6、完成了维修房屋装饰、装潢工程审计4项,对在装饰、装潢工程中的费用严格按照所签订的合同进行竣工决算和支付工程款,并扣留质保金。

7、完成了线路施工费用的专项审计2项。

8、完成了局财务费用预决算审计2项。

四、主要完成的审计成果及其应用情况

1、加大监督了电力工程项目审计力度,提高了专项资金使用率。

2、跟踪监督检查局财务的预决算执行情况。在监督检查过程中未发现违纪违规问题。

3、整体推进,组织好其他常规性审计项目,在常规性的审计中,各供电所对年初核定的经费能够做到按计划支出,费用的报销等环节都符合国家财经纪律和局制定的管理办法。

4、在对多经企业的审计中发现对债权债务的清理力度不够,应该加强财务管理,加大对各财务制度的刚性执行力。重视资产管理,对所辖电器材料必须定期清查,从而提高企业经济效益。

五、内部审计工作开展存在的问题及建议

20xx—20xx年7月我局审计工作虽然做了大量的工作,但也存在一定的不足,主要表现在:

1、进一步跟踪监督检查局财务的预决算执行情况,加强多经企业财务管理和经营管理。需要继续做好我局及局属多经单位的物资招投标管理工作,监督招标过程的合法性和合规性,做到公正、公平、公开。

2、内部控制制度还不健全,不够完善,需要进一步梳理和完善。坚决杜绝因内控制度不全而发生经济损失和经济犯罪。

3、继续做好电力营销经济效益专项审计工作,电力营销是我局实现经济效益的重要环节,要促进供电单位增强依法经营观念。

4、建议狠抓审计基础建设,不断提高审计工作质量。为确保企业审计工作健康有序地发展,结合电力企业改革发展的实际情况和建立现代企业制度要求,制定审计战略计划,为电力企业审计工作的长远发展奠定基础。

5、建议狠抓审计重点,全面履行审计职能。在电力企业制度建设方面,从建立健全内部控制制度着手,开展对企业内部控制制度的测试与评价,在此基础上确定审计工作的重点,确定合理的审计方式、方法,以提高审计工作的效率。

6、建议大力开展专项审计调查,审计部门要围绕领导关注的重点和职工关心的热点,积极开展各项审计调查。

7、建议审计部门应加强制度建设,强化人员培训。重点开展审计制度体系的研究和相关制度的建设,对电力企业内部审计的方式、方法、标准和规范等进行研究,促进审计工作法制化、制度化和规范化。审计人员必须提高审计技能、积极参加各种业务培训,通过培训和学习,更新审计人员的审计理念,拓宽审计人员的视野,提高审计人员的业务素质。

六、内部审计工作展望

随着电力企业改革的不断深化,电力企业经营效益的不断扩大,规模经营和管理层次增多以及控制范围的增大,使得电力企业领导层的审计意识大大增强,审计观念不断更新,加强内部审计成为部门和电力行业自我发展的需要,成为现代电力企业管理的有力手段。

随着各种所有制经济的发展,投资主体多元化,混合型经济日益增多,为保障各方投资利益,对内部审计的要求越来越高,企业会自发地产生建立现代审计制度的要求,从而推动内部审计工作的发展。面对激烈的市场竞争,电力企业要提高经济效益,实现价值最大化并防范经营风险,特别是全球经济竞争带来的压力,更需要加强内部审计。

随着科技的发展,计算机的应用和审计软件的开发,为内部审计提高工作效率和工作质量创造了有利的条件。

内部审计扎根于单位内部,熟悉所在单位的生产、经营管理情况,内部审计在堵塞漏洞、查处舞弊、促进管理、提高效益等方面是任何外部审计机构都难以做到的。

面对有利的发展形势,内部审计人员必须增强使命感,坚定信心,开拓进去,通过工作成果,把内部审计事业推向一个新的高度。

审计工作述职报告(汇总8篇)


日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,回顾这段时间以来的工作,收获颇丰,为此要写好述职报告了。那要怎么写好述职报告呢?下面是小编为大家整理的审计述职报告,希望对大家有所帮助。

审计工作述职报告 篇1

各位领导:

一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的 加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实 这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:

从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从XX年的主要工作三个方面汇报工作:

严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,20xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的.同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。

严格费用报销规定,严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。

审计工作述职报告 篇2

根据组织安排,我从2xxx年8月开始担任中国共产党市委书记,负责市委的全盘工作。上任初期,全市经济发展面临增速缓慢,结构不合理等较为严峻的形势,社会各项事业在困境中寻求发展。五年来,面对发展的巨大压力和重重困难,在州党委、政府的正确领导和上级领导的大力支持下,围绕经济发展这个主题,我和常委一班人团结带领各族干部群众,以强烈的发展意识和进取精神,认真总结工作经验,集思广义,确立了“工业兴市”和“建设中等城市”两大目标,提出了实现伊宁市经济社会快速发展的新思路,制定出了一系列促进经济发展的政策措施,分工负责,强化落实,攻坚克难,励精图治,扎实工作,积极推进确定的经济发展工作措施的落实,我市国民经济发展和社会各项事业呈现了持续稳步发展的良好态势。现就五年来的经济工作简要述职如下:

经济工作主要指标完成情况

五年来,我们抓住国家实施西部大开发的历史机遇,发挥优势,突出特色,开拓进取,重点围绕经济结构的战略性调整,加快工业化、城市化进程,国民经济保持了持续快速增长,综合经济实力不断增强。20xx年至20xx年国内生产总值分别完成19.5亿元、20.55亿元、22.95亿元、28.02亿元,同比增长8.5%、7.7%、11%、13.6%;财政收入分别完成15911万元、17952万元、20599万元、22927万元,同比增长13%、12.8%、14.74%、11.3%;地方固定资产投资完成分别为:3.4亿元、4.25亿元、10.5亿元、16.1亿元,同比增长66%、25.42%、20.4%、37.87%;20xx-20xx年招商引资到位资金3.16亿元、4.7亿元、6.6亿元;全市居民人均可支配收入分别为5194元、5558元、5696元、6046元,同比增长6.7%、13.67%、2.5%、6%。农牧民人均纯收入分别为2645元、2774元、2982元、3159元,增长103元、129元、208元、261元(不含从伊宁县划入的两乡)。经济领域里的重点工作五年来取得了实质性突破。

经济工作履行职责、采取的主要措施和取得的成效

五年来,我按照州党委、政府针对伊宁市先后提出的“要加快出口加工基地建设,成为伊犁河谷功能完善、辐射性最强的区域经济中心”和“在城市规划上,要拉开城市框架,拓展城市空间市区建设要沿伊犁河两岸发展,打造伊犁河两岸城市风景线,构建现代化城市的基本框架,做到一年一个样,三年大变样”的发展定位和“要突出四个增长极,推动奎屯“金三角”经济区、伊宁经济区、霍尔果斯口岸经济区和新源经济区保持较快发展速度;突出伊宁市边境经济合作区极中之极的地位,着力引进上规模、起点高的工业项目,提高园区工业化水平”的总体要求,团结带领全市干部群众,强力推进“工业兴市”和“建设中等城市”两大战略,统筹改革发展稳定的各项工作,较好地完成了工作目标和任务。主要体现在:

一、实施“工业兴市,走新型工业化道路”的发展战略,加快工业聚集,全力构筑“工业兴市”的发展平台

以合作区为龙头,乡镇工业为补充,紧紧依托河谷优势资源和中心区位优势,突出重点,扶优扶强,全市工业经济呈现出强劲的发展势头。全市实现工业增加值从20xx年的2.3亿元增至20xx年的4.76亿元,增长1倍以上。其中,合作区工业实现年均30%以上的高速增长。一个以农畜产品深加工、精加工为主体,以毛皮、肉禽、粮油、乳业、饲料、亚麻加工和果蔬贮藏加工为重点的现代化工业体系正在建成。天山乳业、阿旺都食品、金鹰亚麻、天一实业、德汇伊犁天药、安琪酵母、旭峰制药等一批龙头企业相继建成投产或开工建设,绿色食品、轻工出口产品加工、生物制药、建材、造纸、麻纺六大支柱产业进一步得到培育和壮大,形成了一批新的城市经济增长群。启动乡镇工业区1.4平方公里,实现了合作区工业与乡镇工业的`各有侧重、梯度发展。

二、拓展合作区的发展空间,提高合作区的承载能力

为加速提升合作区作为伊犁河谷工业发展的第一平台建设,我们在认真研究的基础上,提出了举全市之力,加快合作区的发展思路,制定了将汉宾乡、巴彦岱镇、英也尔乡的税收划归合作区征收使用,并且从市财政挤出部分资金支持合作区基础设施建设等政策。通过这些措施的有效实施,目前合作区建成区面积已由20xx年的1.6平方公里拓展到20xx年的4.71平方公里,是建区前9年的总和的2.9倍,完成了沿路水、电、暖、通迅等配套设施建设,进一步提升了大型项目的入区能力。共引进项目56个,其中工业项目41个;引资17.8亿,相当于前9年5.45倍。

三、以招商引资工作为主线,重点加强项目建设

明确招商定位,围绕支柱产业的发展,大招商、招大商;继续实施高位推动,对重点产业和重点项目,由主要领导或主管领导亲自牵头抓落实,各部门相互配合,各司其职,合力推进;改进招商方式方法,采取阵地前移、项目推介、网络招商、会展招商等灵活多样的措施,实现由依靠优惠政策招商向依靠优质服务招商转变,由全民动员、广泛出击招商向群策群力、专题定向招商转变,由单独招商向立足区域、联手协作招商转变;由中小项目一起抓向大规模、高耗能、高科技的立市财源型项目转变;突出重点,把招商引资的主要精力放在立足河谷优势资源,对城市经济辐射。

审计工作述职报告 篇3

根据组织的安排,我于20xx年6月离岗。按照领导干部任期经济责任审计实施办法的要求及《晋城市城区审计局关于对原城区档案局局长侯强同志离任审计的通知》(城审经通[20xx]33号)精神,现将本人任期内负有主管责任和直接责任的财政、财务收支事项情况报告如下:

一、任职起止时间:

20xx年2月开始担任城区档案局局长,20xx年6月离职,任期7年4个月。

二、职责范围:

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级的指示,负责全局工作。

(二)认真贯彻执行国家各项档案方针、政策以及区政府和上级业务主管部门的指示,加强指导检查,确保完成各项档案工作任务。

(三)加强班子、组织和队伍建设,提高班子和党组织战斗力,提高队伍的政治、业务素质。

(四)完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、履职情况:

在区委、区政府的正确领导下,在市档案局的监督指导下,在我任职期间,带领档案局干部职工紧紧围绕为社会建设服务这个中心,工作上有了全新的开拓,服务公众、档案保管、信息传播、社会教育、文化交流五大功能得到了进一步发挥,创新服务广受好评,业务成效显著。

一是档案社会服务功能全新拓展。档案服务利用长足发展:20xx年以来,我区档案部门每年接待各级利用者20xx余人次,调阅案卷 5000余卷次。逐年均呈现明显增长趋势。

二是档案馆硬件设施显著改善。从04年3000元的档案事业费到现在的15000元,翻了5翻,特别是在06年解决档案人员健康津贴,在07年区政府拨款总计10余万元,配备了工作用车,以及电脑5台,激光打印机、扫描仪、复印机、档案管理软件等设备以及空调、吸尘器、温湿度仪等,使档案馆向现代化综合档案馆迈进了一大步,从很大程度上改善了区档案馆的落后面貌,档案保管条件明显改善。

三是确保档案安全。我任档案局局长以来,始终把档案安全工作放在首位,确保档案安全不出现一丝一毫的纰漏。为此,局里专门成立了由我任组长的.安全工作领导小组,还制定完善了档案安全的制度,将档案安全工作分解到人,责任到人,确保档案安全万无一失。

四是抓好党风廉政建设和反腐蚀工作。针对档案部门的特点,我注重抓廉政和反腐工作。一方面加强干部职工的学习教育,带领党员干部学习反腐蚀理论文章,组织讨论时事政策,观看反贪腐警示教育片。另一方面建立完善各项监督机制,公开办事程序,严格财会制度,设立举报电话。三是加强财务管理,对单位收入、支出分人负责,对合同、票据专人管理,实现了财务公开,在单位努力营造一个公开、公平、公正、廉洁自律、风清气正的工作环境。

审计工作述职报告 篇4

各位领导、各位同志:

我于20xx年xx月通过xx会议选举任乡长。任职以来,在县委、县政府和乡党委的正确领导下,我始终切实履行工作职责,努力做好本职工作。

一、理清全乡经济社会发展的基本思路

xx乡是一个五强溪库区移民乡,全乡8个村,90个村民小组,10059人,其中涉及移民7个村,64个小组,6771人。稻田面积3380亩,水面面积3万多亩,林地面积13.1万亩,交通等基础设施相对落后,群众生产生活条件较为恶劣,要实现建设社会主义新农村的目标,首先必须加大产业开发的力度,重点是做好水产养殖和林业工作。二是加强以水、电、路为重点的基础设施建设。三是加强以计生、文化教育、卫生和民政为重点的社会事业建设。四是加强以民主法制教育、社会综合治理为主要内容的平安xx建设。五是加强政府自身建设,努力提高政府驾驭全局的能力,依法行政的能力,勤政为民能力和抗腐防变的能力。

二、围绕目标,强化措施,狠抓工作落实

任职以来,自己在工作中始终以社会主义新农村建设为主线,以经济建设为中心,坚持物质文明和精神文明两手抓,两手都要硬。2007年和2008年国民生产总值分别达4771万元和5200万元,同比增长10%和11%,人均纯收入分别为1470元和1650元,同比增长135元和180元。

(一)抓好产业开发,突出水产养殖和林业两大重点

1、水产养殖:网箱养殖是我乡的一大支柱产业,是全县农业产业中的一个特色产业,全乡现有网箱23000余口,其中美国斑点叉尾鮰网箱6450口,年活鱼起水量超过5000吨。为做好做强这一产业,我带领政府一班子提供积极的扶持、引导和服务。首先是创造了良好的产业发展环境,主动协调水产公司与养殖户的关系,积极处理养殖存在的困难和矛盾,争取县水产公司加大对养殖的扶持力度。二是进一步规范养殖,理顺水产公司和养殖户,尤其是原协会养殖户的合作关系和模式,指导成立渔业合作社,引导养殖户逐步走入市场,自主管理自主经营。三是组织聘请专业技术人员为养殖户进行技术培训12次,聘请专家教授实地为养殖户技术服务15次,以提高群众的养殖技术,确保养殖稳产高产。并且政府明确了分管领导,抽调了专门的人员服务于水产养殖,尤其是在2007年底和2008年初因受国际市场、自然气候等因素影响,鮰鱼销售困难,政府积极加强与水产公司协调合作,努力扩宽销售渠道,加大销售力度,确保达标成鱼尽快销售,极力克服困难,确保养殖渡过难关。在2009年4月,鮰鱼遭受严重疫情,组织全乡干部、职工及相关部门工作人员,苦战半个月,放弃五一休假到网箱督促养殖户落实防控措施,组织清理填埋死鱼,确保存活量达60%,1300多吨死鱼全部上岸集中消毒填埋,尽可能减少了养殖损失,净化养殖水域。四是积极组织大河拦网综合立体开发科学论证,以确保充分科学合理地利用丰富水面资源。

2、林业:林业是我乡的一个重要产业。上任以来我积极组织完成各项林业相关工作。一是紧抓营林生产。每年完成工业原料林1000亩,09年完成三边绿化造林200亩,确保采伐迹地更新改造到位,退耕还林管护到位。二是规范林权管理,明确采伐管理制度,严打非法采伐营运,确保一个良好的林业生产经营环境。三是抓好林权制度改革和林业采伐管理制度改革试点工作,将原来84.6%的集体山林,进一步明晰产权,划分到户,全乡总面积92.7%已划分到各农户,并颁发了林权证,编制了详细的采伐经营方案。

(二)抓好三农工作,努力建设社会主义新农村

1、抓好农业工作:一是严控耕地被非法占用和稻田抛荒,确保粮食种植面积。二是积极推广新优品种,抓好备耕工作,对困难户采取民政救助和争取信用小额贷款予以扶持。三是鼓励发展畜牧养殖,重点扶持较大规模生猪、山羊及家禽养殖,加强动物防疫,着力规划建设生态养殖小区。四是做好防洪渡汛和地质灾害防范,确保群众的生命财产安全。五是加强能源建设,100%完成沼气池建设任务。六是落实新开发茶叶面积300亩。

2、抓好涉农政策落实:一是加强对涉农政策的宣传力度,确保农民群众的'知晓权。二是认真核实退耕还林、移民后扶、粮食直补及良种补贴等涉农补贴底册,确保户头、人头、金额互相一致,不出错。三是落实一卡通,确保涉农资金不截留,不拖延。四是落实生态移民8户,分散外迁安置12人,确保资金落到实处。

3、抓好农民素质教育:积极整合培训资源,组织对农民进行提高生产技能及劳动技能培训和法制教育,加大劳务输出,外出务工达1400多人,加强村级组织建设,完成村级活动中心建设2个,建立健全农村集体财务管理制度,逐步实行村帐乡管村用,完善农村“一事一议”制度,扩大基层民主,依法完成全乡第七届村委会换届选举工作。

4、抓好基础设施建设:一是完成2008年初冰灾后,库区村供水恢复,争取水利,移民部门支持完成农村安全饮水工程涉及6个村,共5处,灌溉渠道改造2000米,小型山塘加固除险1座。二是完成35kv变电站建设一座,完成全乡高压线路改造和3个村低压线路改造,正在实施xx、xx两村农网改造。三是完成xx至xx24公里县乡公路砂改油改造工程;完成大庄坪至xxx,xx至xx通畅公路硬化7公里,完成砚xx至xx通达公路工程14公里,xxx村、xxx村两村通组公里4公里,正在实施板砚通畅工程(全长11.5公里),力争20xx年全乡完成通畅工程建设。四是完成库区村小型人行码头4处,正在施工3处,金塔货运码头和集镇综合码头正在抢工期,紧张施工。驮子口人行桥已正式开工建设,集镇垃圾池建设即将启动。五是完成移动基站建设2处,正在组织联通、电信基站建设4处。

(三)抓好社会事业,保民生,促进全面协调发展

1、抓好计划生育,促进人口和环境资源相协调。落实计划生育工作村为主,以人口出生核查、排查隐患、落实补救措施和节育措施,加大社会抚养费征收力度为重点,加强流动人口管理,确保工作落到实处,有效控制人口增长。全乡计划生育率在92%以上,人口自然增长在5‰,人口出生性别比控制在100:108以内。20xx年期内出生计划生育率92%。

2、加强文化事业建设,丰富群众文化生活。于20xx年x月完成文化楼建设,落实广播电视村村通,将80口电视有线器材按上级要求分发到各村,落实村级信息化建设,完成8个村电脑上网或有线电视远程教育建设。每月组织9次公益放影,正在组织文化艺术节目3个参加旅游文化艺术活动节。

3、坚持教育优先,实施教育兴乡。争取上级支持,加大对教育的投入,改善教育教学环境,完成低龄寄宿制学校建设和标准化学校建设,适龄儿童入学率和义务教育普及率达100%,教育质量名列全县前茅。通过两基教育和农村合格化学校建设验收,乡九校被怀化市评为环境绿化合格学校。

4、发展卫生事业,加强公共卫生服务体系建设。完成卫生院改造,获得新增57万元设备投入,启动2个村级卫生室建设,进一步改善医疗条件。推行新型农村合作医疗保险,全乡参合率达95%,切实解决群众看病难,看病贵的问题。加强疾病防控和婴儿出生缺陷干预,进一步提高防疫率,确保全乡无重大疫病流行,实现孕产妇死亡率为0指标。

5、做好民政工作,关心弱势群体。一是组织做好五保、低保、特困救济、灾情救助资金发放工作,确保资金不挪用、不截留。二是完成安居工程5户,残疾人建房9户,完成茶溪坪村五保之家建设,安置五保、残疾人9人。三是争取县残联支持,在xx乡建立残疾人养殖和培训基地,20xx年将重点扶持20户网箱养鱼。

6、加强社会治安综合治理,努力构建和谐发展环境。

一是开展平安乡创建活动,加强了阵地和队伍建设,落实工作责任制,健全相应工作机制,认真排查调处矛盾纠纷,确保不发生案子民转刑和事件,加强安全知识教育,举行森防和安全知识教育培训3次,认真排查安全隐患,组织进行集中整治金矿非法开采2次,车船整治3次,重点加强学生安全渡运。二是加大对违法犯罪分子的惩处力度,认真组织开展禁毒、禁赌活动,严厉打击各类违法犯罪,2008年下半年在县公安部门的大力支持下,集中整治了xx、驮子口、xxx三村的聚众赌博,抓获涉案人员38人。三是加强信访工作,认真接待群众来访,实行台帐登记,领导定期接待,及时处理信访案件,确保群众问题尽量不上交。

三、加强政府自身建设,提高服务效能

1、加强干部思想政治教育,全面贯彻落实科学发展观。强化执政为民理念,把群众满意作为工作的第一追求。转变领导方式,改进工作方法,深入调查了解民情、社情,力争科学决策,不轻易盲目表态。坚持政务公开,确保群众知情权,接受社会各界监督,加强行政效能建设,进一步提高行政效率,为方便群众办事,实行逢场部门联合办公日制度,坚持依法行政,加强党风廉政建设,用政策法律规范言行,树立公正诚信廉洁形象。

2、加强制度建设,健全财务管理制度,机关内务制度和干部日常管理制度等,坚持用制度来管人,用制度来约束人,逐步实现由对干部职工的管理变成其自觉行为,进一步控制支出,节约行政成本,落实工作责任。加强村级管理,增加村干部待遇,提高其工作积极性,实行目标考核,工作与经费和奖惩相挂钩,确保工作责任到位。

四、加强自身修养,坚持民主集中制原则,做到廉洁自律

1、加强自身政治理论知识学习,进一步提高自身政治素养,用邓小平理论武装自己的头脑,认真贯彻落实科学发展观,坚定政治立场,坚决支持和拥护中国共产党的领导。

2、在工作作风上,每逢重大事项,召开会议集体研究,不独断专行,不搞强迫命令。在工作中能充分发挥集体智慧,把各项工作做好。在廉洁自律、廉洁从政方面,始中牢记“其身正,不令而行;其身不正,虽令而不从”的古训。作为乡主要领导,要求其他同志做到的,首先自己做到,在工作、生活中,能严格执行党风廉政建设的有关规定,从不利用职权谋私利,在公款接待中,坚持公事公办原则,并且在接待中能做到勤俭节约,从不铺张浪费,自觉做好表率。

任职以来,我尽职尽责,做了一些工作,取得了一定成绩,但也存在一些不足,主要表现在:一是平时与同事之间的沟通交流不够,以致对同志们的了解关心不够;二是机关制度建设抓得不紧,还存在少数干部职工拖沓散慢现象;三是工作中求稳意识重,胆气不够。今后的工作中,我会逐步克服存在的不足之处,并加以解决,以更进一步推动工作,加快全乡的发展步伐。

述职人:xxx

20xx年x月x日

审计工作述职报告 篇5

尊敬的审计监察组各位领导、各位股东代表:

从XXXX公司XXXX年成立之时,至XXXX年XX月改制为XXXX公司,我一直担任公司负责人,改制后担任公司董事长,现因年龄原因退休。回想公司从无到有,从零到规模发展,我感激万千。这里,承载着我们每一个核桃村人的责任、奋斗、成长和战绩,更承载着我们的信念、追求、情感和荣誉!XX年来,我们在各级领导的关心和支持下,攻坚克难,一切从零开始艰辛创业,实现了各个阶段的战略性目标。现就我所做的工作述职如下,请审计监察组各位领导、各位股东代表审议。

一、取得的主要的业绩

20xx年,公司实现营业收入XXXX万元,上交税收XXXX万元;XXXX年XX月改制完成后XX年累计实现营业收入XXXX万元,上交税收XXXX万元。公司现有资产总额XXXX万元,所有者权益XXXX万元。20xx年末,公司净资产利润率XXXX,权益乘数XX。公司经营效率、营运能力及其他财务指标均实现既定目标,为实现公司持续、稳定发展奠定了基础。改制完成后,公司在取得较大发展的'同时,不断回报股东,对XX名股东进行了现金分红,XXXX年至XXXX年,共发放股利XXXX万元。

二、所做主要工作回顾

(一)抓班子建设,发挥整体功能

从公司成立以来,我们始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇,始终做到统一思想认识、统一组织管理,统一目标任务,时时刻刻讲政治,事事处处讲原则,从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围,成为了带领广大员工的坚强集体。

(二)抓整章建制,促进管理升级

按照公司发展的需要和上级要求,XXXX年XX月起,公司按照《公司法》进行现代企业制度建设和以明晰产权为核心的企业改制。工作中,我们坚持民主、科学、有序、效率的原则,反复组织村民代表讨论,严格工作流程和程序,做到过程公开、方案优化、分配公正,所有重大方案均在村民代表会议中进行民主表决,最终于XXXX年XX成功完成改制,工作过程中没有一起上访事件发生,实现了平稳过渡。

在此基础上,公司建立健全各项制度,坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”;建立干部、骨干人员的考评体系,动态管理,形成了良好的工作氛围;坚持一把手负责,

层层签订责任书,严格检查考核,逐级落实责任,确保了重点工作有效落实,全员执行力全面提升。

(三)抓财务控制,确保经济安全

按照“统一管理,分级负责”的原则,优化财务审核程序、提升财务服务质量、实现低成本管理的要求,加强资金管理。按照“开支有依据、审批按程序、花销有制度”的原则,做到“不该花的钱一分不花,不该销的钱一分不销,降低了资金的使用风险,从根本上保证了资金安全。

各位领导、各位代表:在我担任公司负责人和董事长期间,我为公司发展做出了一些富有成效的工作,也取得了一些成绩,但与上级领导的要求和全体股东的期望相比,我清醒的认识到还存在差距和不足。XXXX年来,我和广大干部员工手拉手,肩并肩,一起经历了创业与奋斗的艰辛,享受了成功的喜悦,在与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意。我不能忘记与大家朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感,我不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的团队默契,我不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择。退休后,我仍会继续关注公司的发展,力所能及地为公司争取更大的发展做出贡献。

以上是我的工作述职,敬请各位领导和各位代表审议!

述职人:

20xx年1月24日

审计工作述职报告 篇6

XX年度,在局主要领导的团结带领下,在分管各科室积极配合下,本人分管的各项工作任务已顺利完成。根据此次的述职述廉述学述法考核要求,现将近一年的.工作学习及执行廉政纪律情况作如下汇报:

一、履行职责情况

一是认真履行职责,完成全年审计工作任务。在全面实施建设项目预决算审计的基础上,将重大项目的审计列为重点,强化审计监督力度,促进加强投资管理,提高投资效益。累计完成审计总投资4.3亿万元,审计核减1.23亿元。二是监督与服务并举,服务全区发展。照“三主动、三服务”的工作要求,寓服务于监督之中,审计中发现问题及时向被审计单位提出审计意见和建议,帮助被审计单位整改纠正。三是加大宣传力度,扩大审计影响。加大信息宣传工作的督查考核力度,提高信息宣传的积极性。在信息报送上,实行信息报送三级审核制度,统一扎口,严把信息质量关。全局在中央、省市媒体发表信息77篇,本人发表20篇,为审计工作营造了良好的舆论环境。

二、廉洁自律情况

严格遵守审计纪律,提高廉洁自律意识,从未发生在被审计单位有“拿、卡、要”的现象,拒绝接受礼金、有价证券和各类代币券(卡)、宴请等;从末参加公款支付的营业性歌舞厅、夜总会等公共场所的娱乐性活动和健身活动,从未在任何单位报销各项费用,坚持客观、公正审计。做为副局长,严格遵守财务纪律,从末在单位报销应由私人承担的招待费等各项费用,从未用公款出国(境)或国内旅游;遵守公务用车的有关规定,未用公务车办私事;未拖欠公款,未将公款借给亲友,未在企业兼职。

三、学习情况

一是学习党的七届五中全会精神,领会党和政府各项路线方针政策,提高自己的理论水平,并认真撰写了2万字读书笔记,撰写理论文章2篇。二是认真学习专业知识,自学工程审计相关知识,参加审计系统计算机审计培训,审计业务能力得到有效提升。

四、学法情况

先后学习《行政处罚法》、《行政许可法》、《行政复议法》、等有关内容,重点学习了《审计法》、《xx市建设项目审计监督办法》等业务法律法规。通过学习,法律知识、法治理念有了进一步提高,依法决策、依法办事能力得到进一步加强,在实践中能自觉运用法律法规来规范和指导工作。

述职人:xxx

20xx年xx月xx日

审计工作述职报告 篇7

20xx年6月30日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——天业集团。

此刻才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位上的收获与感悟,总结一下过去也是为了能走好未来的路。

20xx年7月2日,报道的第三天,就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,应对现实的工作,才发现理论与实践的巨大差距,显得自己又是那么的无知,那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开,心境也是很郁闷。可是慢慢地在接下来的一个星期就好多了,因为也没多少自己能干的活,所以就开始翻阅很多的会计凭证,一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙,激发了自己强烈的求知欲望,同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地,科长也让我接触到了实际的工作,比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等,看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中,科长对我的要求也是很严格的,并对我说在天业要发展,首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一向影响我在天业的生活了,也在无形中鼓励着我。

20xx年7月28日,实习期满,对我们今年新进的大学生进行了重新分配,我被分到了审计部。在审计部的这四个月里,我参与了青松水泥、鄯善矿业,恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中,由于我刚到审计部能干的工作也不是很多,所以也没给我分配具体的'任务,但还是在同事们的指导下学到了不少东西,主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中,抽查了业务招待费和差旅费的报销审批,最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性,也明白了磅单是最原始的东西,核对过程是枯燥的,可是获得最终结果那一刻是欢乐的。在天辰水泥的审计过程中,我们重点关注了应付帐款,深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系,同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象,虽然这些都很简单,可是对于我来说每一次都有不一样的收获。此外就是专业之外的东西,显得更为重要,那就是作为内部审计人员对人要有客观公正,对事要认真负责,这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点,就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。

展望未来的路,作为一名内部审计人员同样应当发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神,恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来,经过自己实实在在的付出,实现人生价值。

审计工作述职报告 篇8

为促进审计查出问题的整改落实,年初以来,xx省xx市审计局坚持“持续跟踪、严格督促、实事求是、区别对待”的原则,将整改落实作为重要工作持续来抓。依据市政府《关于落实完善审计制度若干问题的`意见》和《xx市审计局审计结论跟踪落实办法》,通过七项举措全力抓好审计整改工作。

一是限期整改,及时反馈。要求被审计单位在3个月内将审计查出问题整改落实完毕,并将落实情况书面报送至审计机关。

二是加强回访,存档留存。由各审计组负责根据整改落实期限进行回访,收集第一手整改资料,将整改资料存入审计档案永久保存。

三是定期汇总,督促落实。采取整改“回头看”的.方式,按季度跟踪汇总整改落实情况,并将本次审计整改情况作为下次审计重点事项持续关注。

四是强化监督,加强内控。执行一把手负总责、分管领导具体抓、专门科室抽查、其他科室实施的监督制度,每年两次对审计结论落实情况进行实地检查。

五是完善机制,及时上报。不断完善向市人大常委会报告审计查出突出问题整改情况机制,并向其报告审计整改工作进展情况;及时向市委、市政府上报审计预警信息。

六是区别对待,加强问责。对主观故意不进行整改或整改不力、屡审屡犯的,提出约谈问责建议,由督查部门严格追责问责;对历史遗留问题等客观原因未整改的,要求被审计单位说明情况并提交详实的整改方案;对审计发现存在问题的`单位和个人,视不同情况移送有关部门处理。

七是明确责任主体,公开整改结果。根据市政府《关于落实完善审计制度若干问题的意见》,明确了被审计单位为审计整改工作的责任主体,负责依法依规公告整改结果,接受社会监督。

标准化自查报告汇总


俗话说,不打无准备之仗。当一次工作学习即将开始时,我们通常会提前查阅一些资料。资料主要是指生活学习工作中需要的材料。参考资料有助于我们的工作进一步发展。所以,你有哪些值得推荐的幼师资料内容呢?在此,你不妨阅读一下标准化自查报告汇总,请在阅读后,可以继续收藏本页!

标准化自查报告 篇1

大宁中心学校在各级政府的热情关怀和大力支持下,在教育局正确领导和科学指导下,学校认真组织教职员工学习领会县局关于《义务教育学校标准化建设考评细则》的通知精神,建立健全组织机构,认真开展自查自评工作,现将自查情况汇报如下:

一、基本情况

大宁中心学校位于町店镇大宁村,学校占地面积6300平方米,校园建筑面积20xx平方米。现有在校学生165名,7个教学班。教职员工30多名,其中现在岗专任教师20多名,良好的师资,为学校的教育教学水平的提升奠定了坚实的基础。

在上级教育行政主管部门的正确领导下,学校始终坚持全面贯彻党的教育方针,以“为学生成长奠基,为学生成才铺路”为办学理念,坚持“一个中心、两个强化、三个合作竞争、四个育人”,即:以提升教育教学质量为中心;强化教职员工素质教育、强化学生行为习惯养成教育;教师团队合作竞争、学生学习合作竞争、后勤服务合作竞争;教书育人、管理育人、环境育人、服务育人。以“自由、专一、忠贞、执着”为校训,全体教师以“民主、求精、从严、善诱”的教风,采取“分组合作、自学探究、展示自我、张扬个性”的教学手段,使学生们形成了“文明、乐学、求实、创新”的良好学风;以“合格+特长+创新”的办学特色,全力培养会学、乐学的思考者,全力培养敬业、乐业的劳动者。

在管理育人上,学校与时俱进。认真实施校长负责制,实行教师竞争上岗,强化教师考核,最大限度调动教师的积极性,并且以此为契机,健全人格教育,把教师的职业道德、学生的革命传统等教育贯穿于工作的始终。通过主题班会、观看录像、评先树优等手段,真正把育人理念落实到实处。

在教书育人上,全面实施科研兴校战略,强化人人有课题工作,加大研究力度。充分发挥现代化教育教学手段和利用信息资源,加大信息技术与学科知识整合的力度。积极推进课堂教学改革,借鉴其他学校高效课堂的教学经验,坚持向40分钟要质量,积极探索实行我校“自主合作,科学分层,整体推进”的课堂教学模式,开展扎实有效的课堂教学研究。

在环境育人上,学校不仅注重改变育人环境,更注重校园文化建设,使校园融美化、绿化、净化于一体,融知识性、艺术性、创新性于一体。

几年来,全校上下同心同德,积极探索,励精图治,耕耘不辍,通过艰辛的努力,教育教学成绩不断提高,学校先后取得很多荣誉。

目前,学校管理且趋向科学、规范,教学改革不断成熟,高效课堂教学模式深受学生喜爱,常规管理日趋精细,学校处处呈现出一种健康向上的发展势头。

二、自查自评过程与结果

1、成立领导小组、学习相关文件,以校长梁春蒲为组长,中层人员为成员的标准化建设自查小组,认真学习上级文件,通过学习使每位成员掌握了自查评估各项标准。在评估过程中,实行层级评估管理体系,目标到岗,责任到人。

2、对照标准,严格自查,摸清底数,统计数据,及时上报。

3、以县局关于《学校标准化建设考评》的通知精神为依据,制订《大宁中心学校标准化学校建设实施方案》。

4、召开全校教职工大会,学习宣传动员,通过实施方案,宣布大宁中心学校标准化学校建设工程正式启动。

5、评价办法与评价结果:依照文件要求,对8项A级指标、29个B级指标逐一进行评判,我们的基本结论是:共计得分943分

A1学校设置及规划:分值100分得分90分

A2学校校舍建设:分值150分得分141分

A3学校设施设备建设:分值180分得分170分

A4师资队伍建设:分值120分得分112分

A5教育经费:分值60分得分55分

A6教育教学:分值110分得分105分

A7学校管理:分值165分得分160分

A8教育质量:分值115分得分110分

三、存在主要问题如下:

(一)办学条件

(1)没有达标的100米直道或有环道的田径运动场地,校园体育设施设备陈旧、简陋等。

(2)生均校舍面积,绿化面积,教室、图书室、语音室、阅览室等部分功能室面积,教学及辅助教学设备设施部分仍不达标,如:缺少功能室;师生桌椅、电子备课室电脑等均需更换;生活用房功能不全,厕所不能使用;图书数量不足,看座不足;器材配备不达标(音、体、美、卫、劳技、心理咨询)......

总之,办学条件虽有改善,但仍与标准化学校评估标准有一定的差距。

(二)、学校管理

主要问题:校园文化建设质量有待于提高,如:缺少体现以人为本,全面贯彻教育方针,树立教育观、人才观、质量观的主题景观等。

(三)、教育教学

主要问题:课程虽开齐,但个别学科未开足,缺少专科老师。

四、今后的整改措施是:

1.全面贯彻《中国教育改革和发展纲要》,进一步实施“依法治校,质量立校”的战略,多方筹措教育经费,争取政府和教育主管部门的支持,加快办学条件达标,加快教育建设步伐,完成我校教育现代化发展规划。

2.深化学校内部管理体制改革,加大师德师风建设力度,弘扬人的主体精神,提高教育能力和专业知识水平,全面提高教师综合素质。

3.认真对照《标准化学校考评细则》,继续查漏补缺,组织实施,力争高标准全面达标。

我们决心:全面贯彻党和国家的教育方针,更新观念,抓住机遇,开拓创新,狠抓落实,为创建现代化学校而努力奋斗。

标准化自查报告 篇2

自开展“标准化班组建设”的活动以来,该班组织和引导员工树立“恪尽职守、爱岗敬业”的精神,以夯实基础、创新途径为工作思路,以完善制度、规范管理、提升能力为工作目标,不断将班组建设引向深入,努力打造一支“讲勤奋、比业绩、可信赖”的标准化班组,使该班成为一支具有坚强凝聚力和战斗力的队伍。

一、大力强化制度建设、严格推行规范管理

维修养护班组按照公司“标准化班组建设”的要求,认真总结经验,按照“安全、优质、高效、低耗”的工作目标,不断健全完善班组管理制度,使班组建设制度化、规范化,各类台帐记录完整、准确并做到更新及时。该班组从基础管理制度化、现场管理标准化、班组记录规范化入手,做到各种原始记录数据真实、准确、及时、完整。对学习资料、安全日志、等技术参考资料严格分类存放。积极推行规范化管理,按照“严管细抓、奖惩分明”的原则,严格执行班前(后)会的召开、岗位责任的制定、安全生产书的签订、日常“三检”的落实、安全操作技能的考核,安全教育的开展等多项班组建设相关活动和办法,使班组建设各项工作的开展有据可依、有章可循。对班务公开、劳动纪律、员工出勤、交接班、质量管理、都做出了明确的规定,具有很强的规范性、可操作性和实用性,这些活动和办法的开展,使该班组建设工作得到规范和加强,成为香坊排水公司生产和管理方面的标兵。

二、实行考核公开,引入竞争机制

为了进一步做好班组标准化建设工作,提高了全班人员对班组标准化建设重要性的认识,使大家对班组标准化建设的要求有了更深的理解和掌握,并运用于具体实践中。将班组日常管理工作细化、量化,班组长做到“管理有依据,行为有标准”。

我具体从以下几方面工作简单介绍:

1、在班组工作方面:根据当天的工作安排,利用班前会进行全员安全交底,班长安排当日工作,强调工作注意事项,布置各项工作安全措施,做好危险作业预控,对现场安全严格卡控。及时地做好班组工作日志,每周进行本周工作总结并提出下周工作计划,每个月的月底进行不安全情况记录。

2、在劳动管理方面:班组严格遵守劳动纪律,按时上下班,实事求是地记录本班人员出勤情况,月底生成班组月度考勤,实事求是地对每名员工的的休假情况,在本班公示栏予以公示。

3、在政治思想教育方面;为了把班组成员培养成敬业、勤奋、踏实、热爱本职工作的劳动者,班组每月开展政治学习活动,认真贯彻文件精神,不断提高本班人员思想觉悟和政治敏感性。

4、在制度完善方面:建立健全以岗位责任制为核心的安全生产制度,结合生产实际制定班组安全标准,逐步实行作业程序标准化、生产操作标准化、生产设备和安全设施标准化、作业环境和工具摆放标准化、安全用语标准化、个人防护用品使用标准化、安全标志标准化。

5、在隐患治理方面:建立安全自检、互检和专检制度;严禁违章作业、违章指挥。职工有权拒绝任何人违章指挥,制止任何人违章作业。班组长对安全生产负生产全面责任,把生产与安全指标捆在一起考核。班组发生各类事故隐患(包括未遂事故),要及时登记、报告,分析原因,吸取教训,制订措施,避免类似事故发生。

6、在安全学习与培训方面:班组要定期和经常地组织员工学习国家有关劳动保护法规和企业的安全生产规章制度,学习本行业、本岗位的生产工艺技术和安全卫生技术知识,不断提高工人的安全意识和安全技术素质,使每个员工对本组、本岗位的安全规章制度要做到会讲、会背、会用。

标准化自查报告 篇3

xxxx年,我镇政务公开工作在区委、政府的领导下,认真实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,以公正便民为基本要求,切实推行了政务信息公开工作,加强了对行政权力的民主监督,方便了群众办事,在保障人民群众的身体健康和社会经济发展方面取得了一定的成绩,按照区委、区政府的要求,现将我镇开展政务公开标准化调研工作自查总结报告如下:

一、加强和完善领导机制'

1、我镇在工作中,强化“一把手挂帅、责任到部门、落实到个人”的工作机制,形成纵到底、横到边、上下联动、整体推进的工作体系,成立了政务信息公开工作领导小组,以党委副书记、镇长李水和为组长,党委副书记、纪委书记刘刚为副组长,各主管部门主任为成员,下设办公室,负责政务公开的具体事务。

2、通过建立健全政务信息公开首问首办责任制度、保密审查、检查评议、责任追究等制度,促进政务信息公开工作走上公开化、制度化、规范化的轨道。

二、规范内容,提高政务信息公开质量

1、根据区信息办公室的要求,对政务信息公开的范围、政务信息公开的内容、政务信息公开的形式、政务信息公开的制度等作了进一步的明确。按照组织健全、制度严密、标准统一、运作规范的要求,做好政务信息公开内容的补充以及已公开内容的删补。

2、公开的时间更加及时。针对公开项目的不同情况,确定公开时间,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。

3、公开重点更加突出。坚持把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政务信息公开的重点,从信息公开、电子政务和便民服务三个方面入手,加大推行政务公开的力度。

三、运用载体,完善政务信息公开形式

在进一步通过政府信息网后台,不断完善公开形式的基础上,按照便利、实用、有效的原则,认真创建新载体、新形式,使政务信息公开的形式呈现灵活多样性。一是对重大活动和重要工作,及时向新闻媒体通报,开展系列宣传和专题宣传,让人民群众了解、关注和支持;二是通过窗口公示、电子政务等平台,提高发展和改革工作的透明度,接受人民群众的监督。

四、全年完成政务公开信息情况

xxxx年至xxxx年x月初,完成政务公开信息xx条(其中:信息公开方案x条,财政预算决算x条,便民服务x条,重要会议x条,工作动态xx条,报告x条,统计数据x条,执法监督x条);全期共发布信息xx条,公开信息xx条;信息报送xx条(政务内网与政务外网),政务外网录用xx条。

五、存在的不足与对策建议

在肯定成绩的同时,我镇政务信息公开工作中也存在的一些不足和问题,主要表现在:一是思想认识不到位。二是工作开展落实不够。工作进展迟缓,公开成效不明显。三是监督机制还有待于进一步健全、监督力度还有待进一步加强。

在今后工作中,我们要努力做好两个方面的事:一是进一步完善工作机制。明确文件公开的业务流程,建立覆盖各单位和行业管理机构的政府信息公开信息网络,定期开展业务培训,统一思想,明确任务。进一步优化网络,加快传递速度,完善考核机制,为政府信息公开提供基础性保障。二是不断扩大信息覆盖面性,增强信息分类的系统性、科学性,提高信息公开服务的便民性,对公众需求量大、普遍关注的政府信息进行集中梳理,丰富与群众息息相关的信息的公开范围,整合资源,公开更多的服务类信息。

标准化自查报告 篇4

尊敬的各位领导:

大家好

Xx小学始建于1937年,是由Xx村办的一至六年级及幼儿完全小学。学校占地面积7157平方米,建筑面积877平方米,现设有6个教学班及一个幼儿班,在校生160人,教职工15人。多年来,我校始终本着“以爱为源,质量立校”的办学理念;以“以人为本,依法治校,德育为首,科研强校,特色兴校、质量立校,办人民满意的教育”为育人目标;让学生学会学习、学会生活、学会创造,努力创建人民满意的学校。先后被评为“文明单位”、“绿色亮点学校”、“教学质量先进单位”素质教育合格校、办学水平规范校等荣誉称号。教师全部参加继续教育培训,教师普通话合格率100%。

下面,将我校在推进标准化学校建设工作中的具体做法汇报如下:

一、明确办学方向,改善办学条件。

我校对创建标准化学校工作非常重视,克服重重困难,在资金短缺的情况下,加大投资力度,对楼顶做了防水处理,翻新了楼后围墙、厕所,绿化幼儿乐园。在上级部门的大力支持下,学校装备了音乐教室、美术教师、计算机教室等专用功能教室。加强了校园文化建设。改建了高标准旗杆,建起了设计精美、具有艺术造型的绿地。校园内四季有绿,三季有花。更换了生态环保锅炉和暖气管道,硬化了地面,整个校园面貌焕然一新。

学校专用教室配备齐全,各类教学用房均达到义务教育办学标准。教学仪器、图书、音、体、美、器材配备齐全。学校建有符合安全、卫生标准的厕所,男女厕所蹲位达标。有田径场,有适合学生活动锻炼的篮球场和快乐健身园地。我校加大了现代教育技术装备的投入,新增教师机1台,计算机总数10台,信息技术课基本实现二人一机。有打印复印一体机、打印机、等现代教育技术设备,能满足信息技术课程教学和学科整合的需要。我校对实验教学非常重视,改建了标准化科学实验室,新增了教学仪器,按规定配备了实验管理人员,教学仪器达到了规定的标准。学生分组实验、演示实验开出率均达100%。我校藏有图书1120册,又新得到村委会捐助的“农村书屋”图书20xx余册,能达到生均图书25册的要求册。教参资料、工具书、报刊配备齐全。

我校设置了集中绿地,绿化面积占校园面积的20%,绿化覆盖率达到了30%以上。校内无任何不规范设施。校园选址规范,设计布局合理,教学区、活动区、运动区分开,环境良好,有利于学生的身心健康。校内无任何安全隐患,周边环境良好。

我校坚持正确的办学方向,全面贯彻党的教育方针,积极推进素质教育,建立健全了各种规章制度,以“办学管理规范化,教学手段现代化、科研兴校特色化,教师队伍优质化,培养学生个性化”为办学目标,践行“以人为本,以德立校,依法治校,科研兴校”的办学理念,充分发挥学校、年级组、学科组的作用,建立了“教、学、研”一体的校本研修制度。我们坚持以教学为中心,突出办学特色。以规范的管理,严谨的校风,过硬的质量,骄人的成绩,赢得了良好的社会声誉。

二、加强队伍建设,规范管理,促进教师专业发展。

我校实行校长负责制,学校领导班子配备齐全,管理机构设置合理。班子成员团结协作、奋发向上、具有凝聚力和战斗力,有较高的政治、业务素质和管理能力,有多年的教学经验和扎实的教学研究能力。

我校现有专任教师13人,从学历结构看,大学本科学历7人,大专学历4人,中师学历2人。学历达标率100%。从教师的专业技术结构看,小学高级教师7人,小学一级教师6人。教师全部参加继续教育培训,教师普通话合格率100%。全校教师数量按编制配齐,学历达标,结构合理,岗位明确,教师业务素质好,学历层次高,是学校发展的坚实力量。

在学校管理上,我校一直秉承民主科学的管理理念。重视听取各方面意见,尊重教师,发挥教代会在学校民主管理中的作用。坚持校务公开,强化民主监督。公开内容涉及学校发展规划、职称评聘、评先评优、大宗购买、收费标准、财务收支、招生工作等,公开载体教代会、文件、会议、公开栏等,形成了过程公开与结果公开相统一的格局。

我校建立健全了教师业务考核制度,完善了教师激励机制。

学校每年开展形式多样,富有实效的师德教育主题活动。教师积极参加政治业务学习,以法执教,为人师表。学校支持、鼓励教师参加继续教育、业务培训和对外交流,我校姜景玲老师在县级汇课比赛中获二等奖;付全防老师为Xx乡20xx特岗教师做示范课。

三、创新德育工作,提高德育实效。

我校始终把德育工作放在首位,加强德育队伍建设,校长挂帅领导德育小组,少先队辅导员抓具体工作落实,班主任为德育教育的骨干队伍,职责明确,齐抓共管,优化育人。通过开展主题班会、队会、演讲比赛、国旗下的讲话、读书征文等活动提高了德育教育的实效性。

我们提出了“校内无小事,事事都育人”的口号,根据《小学生守则》、《小学生日常行为规范》,规范学生的行为。做到了工作有计划、有总结;活动、检查有记录。

我们结合学生年龄特点,采取各种形式开展生动、形象的法制教育活动。利用班会、队会和一切有利时机向学生宣传《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、《青少年保护法》。并聘请派出所的领导为我校法制副校长,邀请法制办的领导,对学生进行法制教育,强化法制意识。

四、抓好教育教学,搞好校本研修,努力提高教学质量。

我校严格执行国家《课程方案》,开齐课程,开足课时,上好地方课程、校本课程及音、体、美等课。学期初,学校各年级、各学科依据新课程标准制定教学计划、进度,采用集体备课制,做到超周备课。对教师备课、作业、检测、教研教改各个环节进行量化评估。要求教师备课必须做到六备:备课标、备教材、备教法、备学法、备学生、备作业。鼓励教师大胆创新,探索新模式,深研教材,重教学过程的反思与教学经验的积累。认真抓好课堂教学,依照课堂教学评价表,指导评价教师课堂教学。确立学生在课堂上的主体地位,教师的责任不在于传授知识,而在于教给学生学习方法。作业内容有针对性、典型性和层次性,注重能力培养。每学期领导听课不少于20节,教师听课不少于15节。学校每月对教师的备课、学生的作业进行检查并把检查结果存入档案。改革评价模式,采取教师评价、自我评价、生生互评和家长评价相结合。

我校教学工作面向全体学生,关注每一个学生的健康成长,关注学生的个性差异,因材施教,促进了学生的全面发展。我们在全面摸底的基础上,建立了学困生档案,受助的学困生达到100%。教师诚挚的关心、爱心激发了学生从小勤奋学习,长大报效祖国的志向。

我校根据上级要求,成立了家长学校,定期邀请有关家教专家做家教讲座,发挥家长参与学校管理的作用,提高了家长学校的办学质量,扩大了学校教育对家庭的影响。

为了充分发挥校本教研对教学的促进作用,促使教师的专业化发展,进一步提高教育教学质量,我校制定了《校本教研制度》《听课评课制度》等。通过校本教研,教师之间互相学习、共同切磋,合作研究,分享经验,提高了教研活动的实效。根据我校实际情况,我们创设了以下三种校本教研活动模式:课堂教学教研活动,“主题式”教研活动,“走出去,请进来”教研活动。

我校的校本教研工作已形成制度化、规范化。教学研究聚焦课堂,通过集体备课、教学反思,教学案例分析、听评课等活动,改进和提高了课堂教学质量。

我校承担的乡级小课题《课内外结合,培养学生读写能力》已结题,另外本校数学教研组,今年承担的乡级课题,已申报。

五、创建平安和谐校园,增强体育运动,全面提升学生素质。

我校全面推进“安全文明校园”工作。制定了《安全应急预案》。我校经常开展以“安全教育”为主题的教育活动,一是将安全教育有机地渗透在各门学科、各种形式的专题教育和课外活动之中。二是通过心理健康教育,法制教育,培养学生良好的心理素质、道德品质和健康人格。三是开展安全疏散演练、安全模拟演练等活动,让学生学会了遇到危险知道如何逃生,如何保护自己的生命。

我校认真贯彻执行体育、卫生工作《条例》,将体育、卫生工作纳入学校发展规划和学校整体工作计划。教学有计划、有总结。按照“阳光体育运动”和《国家体育锻炼标准》给予学生充足的体育活动时间,确保学生每天锻炼1小时。

六、存在的问题及整改措施

1、学校硬件设施不够齐全,有待进一步提高,今后将进一步加大教育投入,增设专用教室数量,购置教育教学配备。

2、思想观念有待进一步更新,在新课程改革面前,面临新的教学观念、教材、教学策略等一系列的挑战,教育思想落后。因此,我们要以引领教师们走进新课程为工作重点,打开思路,改变教师陈旧的教学观念和教学方法。让她们迅速走进新课改。

3、骨干教师队伍还须不断地壮大和发展。我们要加强骨干教师的培养力度,积极创造条件,搭建平台。今后,我们将加大对骨干教师的管理,充分发挥骨干教师的带动和辐射作用,让全体教师紧跟课改的新形势。

4、通过自评,我校找准了存在的薄弱环节,在今后的工作中,我们将有的放矢,加强薄弱环节的管理力度。

Xx县Xx乡Xx小学

20xx年11月

标准化自查报告 篇5

XX年,xx煤矿安全生产调度指挥中心在省、市、集团公司各级领导的正确领导和支持下,坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针,以做精、做细调度质量标准化工作为基础,以创建山东省“调度质量标准化一级调度指挥中心”为目标,创新思路,突出重点,强化执行,狠抓落实,充分发挥调度、指挥、协调、服务功能和“上情下达,下情上报”作用,通过大量扎实有效的工作推进了矿井安全生产等各项任务目标的顺利完成。

下面,根据省局《山东省煤矿安全生产调度质量标准化标准及考核评级办法》(鲁煤安调[XX]105号)文件要求,结合我矿工作实际,将XX年调度质量标准化工作开展情况汇报如下,不当之处,敬请批评指正。

一、xx煤矿安全生产调度指挥中心概况

xxxx煤矿调度室成立于XX年,XX年6月正式成立安全生产调度指挥中心(以下简称调度指挥中心),现有调度员10人(其任职条件完全符合文件要求,并参加了省局资格证培训,考试合格并持证上岗)。立足本部职能,主要做好以下工作:一是负责组织、指挥、协调矿井生产,实时掌握现场生产动态和信息,及时发现和解决生产过程中出现的问题;二是掌握矿井安全生产事故应急救援预案、矿井灾害预防与处理计划,负责事故抢险的综合调度,并做好应急救援的协调,当矿井发生重大事故时,按上报程序及时、如实向有关部门报告,在矿长的指挥下,启动应急救援预案,积极组织人员开展应急救援;三是负责落实矿井冬季“四防”、雨季“三防”工作,确保矿井生产安全;四是负责落实领导干部24小时值班、带班制度,每天召集召开调度会、生产协调会等。XX年,顺利通过省煤炭局达标验收,并被授予“山东省一级调度指挥中心”荣誉称号。

二、强化责任,狠抓落实,确保矿井安全科学发展

(一)科学组织、统筹安排,确保安全生产持续稳定

调度指挥中心严格按照矿井核定生产能力和月度生产作业计划,科学合理的组织指挥矿井生产。在日常调度管理工作中,深化现场管理,不断加大对采掘工作面动态管理,及时解决安全生产中出现的矛盾和问题。对领导的指示及时传达贯彻,对基层反映的安全生产情况以及重大问题如实迅速汇报并加强监测监控,明确责任单位、工作标准和完成时限,定期考核落实。通过建立《重点工作及领导交办事项跟踪调度记录》切实做到了事事有记录、有要求、有结果,形成了闭环管理。截止12月,该项记录落实率达x%。

(二)创新思维、精抓细管,全面落实调度质量标准化标准

首先,制定了《上级电传和调度指令处理规定》,明确了当班调度员是“上情下达、下情上报”的第一人,必须全面掌握安全生产动态,及时向上级汇报主要生产活动和出现的重大问题,并对上级下达的调度通知、通报及调度指令等按程序办理,按时间顺序做好登记、编号存档,对影响安全生产的问题、隐患和发生的事故必须做到“有详细记录、有安排和处理意见”;建立了重点工程、冲击地压危险区、巷道贯通、采煤工作面安装(回撤)、初采等专项调度制度及记录,每班3次调度其进展情况,保证了记录规范、内容详实。同时,完善了调度综合记录,并要求调度员必须认真填写《调度员值班电话记录》和《调度员交接班记录》。通过采取上述措施,我矿调度工作日趋完善,真正做到了安全调度。

其次,结合调度工作实际,本着“干什么、学什么,缺什么、补什么”的培训原则,年初制定调度培训计划,并结合上级相关文件要求,及时调整补充。为使培训工作落到实处,除参加省煤炭局统一组织的调度培训外,我们还制定了调度学习日制度,针对工作重点,制定学习课件,每月5日、15日全面学习与煤矿安全生产相关的法律法规、调度管理规定、各种险情的现场处置等知识,每季度考核一次,合格率达到100%;此外,在培训名额有限的情况下,积极争取外出学习机会,先后参加了省市煤炭局组织的调度业务培训、煤矿应急调度培训等各类专业培训,并取得了资格证书。除采取集中学习、“自培”、“外培”等方式外,还鼓励员工自学。目前,7人取得了专科学历、3人取得本科学历。在每月25日组织召开好调度月度专题研讨会,要求每一名成员撰写工作日志,总结部室、个人及他人工作中的亮点和不足,针对现场提出管理的重点难点,发挥集体智慧研究解决对策,建立和谐相处氛围,积极为每位职工搭建为企业安全、健康、发展尽心尽责的平台。

第三,精细地明确了调度质量标准化业务责任分工,做到了事事有人做,事事有人管,并每旬组织一次调度质量标准化自查自纠活动,针对每人负责的工作,采取对调互查的形式,对查出的问题明确责任人、检查人、验收人和整改时限,并制定了责任追究制度;每月进行一次自评。在今年的各类大型检查中,调度指挥中心工作均未出现低级失误,前三季度调度质量标准化检查取得了97.5分、97分、98分的优异成绩。

(三)健全机制、严格考核,切实提高工作标准

我们从建立健全岗位责任制,采取“调度员百分制考核办法”考核奖惩激励机制,针对工作业务、业务学习两方面进行考核评分,分为优秀(≥90分)、良好(≥80分)、合格(≥70分)、不合格(<70分)四个等级,从而开展优秀调度员评比活动入手,完善岗位责任制,将调度指挥中心各岗位职责细化分解到每位同志肩上,切实增强了每位成员的责任心、使命感,取得了分工明确、内容具体、责任到人的实效;第二,严格按文件规定选拔、配备调度员。现有10人均通过了省局任职资格培训考试,成绩合格,持证上岗。同时,调度指挥中心实行三八制值班,每班三人,做到了调度及时,反应迅速,指挥正确,汇报准确;第三,规定调度员每月下井不少于7个,深入生产一线,及时掌握采掘工作面现场进度,采区布置、避灾路线设置情况,并建立了调度员入井检查记录,使调度员带问题下井,解决问题升井。这为按章调度,协调解决井下问题,提供了保障。

(四)及时更新、高位达标,完善各类图表、台帐

目前,调度指挥中心存有井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井下运输系统图、供电系统图、通讯系统图、安全监测监控系统图、人员定位系统图、压风系统图、供排水系统图、紧急避险场所(设施)布置图、井下避灾路线图等规定矿图。有完整的生产调度综合台帐、人身事故与非人身事故统计台帐和调度设备明细台帐。建有调度综合记录、调度生产会议记录、调度专业会记录、交接班记录、领导值班记录、电话通知记录、传真电文记录、隐患治理跟踪调度记录。同时,我们还不断完善生产日报、产运销存日报,采掘区队生产计划完成情况表和逐月生产完成情况报表,做到了内容齐全、数据准确。

(五)科学调度,全面掌控,保障各类信息真实畅通

为及时准确掌握矿井安全生产动态,设计了采掘工作面基本生产状况一览表,便于调度员及时、准确、全面地了解矿井生产信息,迅速排除生产障碍;制定了调度汇报制度,详细记录当班井下各现场地质条件、主要设备运转情况及安全隐患处理情况,明确规定了采掘区队长每班汇报3次安全生产情况,即:班前汇报现场安全生产情况及本班工作安排,班中汇报安全生产情况,班末汇报安全生产完成情况及存在的问题,此外,每周(月)末及时向上一级调度指挥中心汇报本周(月)的安全生产情况和下一周(月)的主要工作安排。

为进一步做好特殊时间、地点(如春节、国庆期间的生产、放假检修)的安全工作,调度指挥中心设立专题汇报记录,全面掌握全矿留勤等情况,确保放假期间各项工作的安全。建立雨季“三防”、冬季“四防”等季节性汇报记录,主要汇报工作计划安排、进展情况和工作措施等。

三、创新模式,多措并举,全面提升应急处置水平

为确保调度应急处置工作准确到位,我们着力地抓好以下工作:

一是严格落实领导干部在岗带班制度,制定了《xx煤矿各级管理人员下井带班管理制度》,《调度值班制度》、《应急值守管理制度》,要求矿长和其他值带班领导24小时值守并保持手机开机,通过实行严格的奖惩制度,切实提高了各级管理人员值带班的责任心。每班至少有一名副总工程师以上管理人员下井带班,深入井下重点区域和关键环节,及时发现消除隐患,并能在第一时间指挥处置现场突发事件。

二是制定并完善了符合矿井实际的生产安全事故综合应急预案、12类专项应急预案和12类现场应急处置方案,以及XX年度矿井灾害预防和处理计划。

三是认真组织开展应急预案演练工作。XX年共组织井下停产撤人、现场应急处置等较大规模的演练2次,结合应急演练周及上级部门相关规定,全年共组织应急演练x次。

四是为切实提高调度指挥中心对煤矿各类事故的应急处置能力和调度员的心理素质,在矿统一进行的事故综合应急演练中,组织不当班调度员现场观摩;在此基础上,根据各类专项应急预案,制定演练方案,组织每一名调度员按演练方案进行全过程模拟演练,其他调度员现场评议模拟演练过程中存在的问题和不足。通过以上举措,切实提高了调度员综合处置能力。

五是制定了《xx煤矿紧急情形下停产撤人规定》,将具有“调度员十项权利”的矿长授权令以牌板的形式悬挂于调度指挥中心,并严格要求将煤矿矿长保护矿工生命的七条规定熟记于心;强化调度员责任意识教育,规范汇报程序,即在接到任何汇报时,都要做到“意识敏感、遇事不慌、反应迅速、处理及时、方法得当”,并按照“何事、何时、何人、何地、何因、如何处理”的程序处理日常调度信息和突发应急事件;健全完善了防范自然灾害预警、预报、预防处置机制。今年以来,调度指挥中心及时掌握灾害性天气对山东省造成的影响,加强与气象部门的联系,时时向相关单位通报天气变化,密切掌握矿井所在区域的降雨量情况,突出抓好“调度员十项应急处置权”,确保在雷雨、大到暴雨时,第一时间采取有效应对措施,认真落实灾害性天气停产撤人制度。

四、加大投入,科技兴安,建立健全各类安全系统

我矿调度指挥中心装备了电话通讯系统、无线通讯系统、语音广播系统、人员定位系统、监测监控系统、泵房远程控制系统等六大系统,天气预报、雨量观测、工业监视、大屏显示、ups等设备。调度指挥中心已实现双回路供电,并能自动切换。备用电源可以保证调度主要设备运行四小时以上。监测监控系统、人员定位系统和部分工业监视摄像头已于XX年4月份与集团公司联网。调度指挥中心各设备运行正常,维护得当及时,图纸资料制度齐全,能满足日常调度和应急指挥的需要。

我矿各部室及井下主要场所都安设调度电话,其中井下电话z部。调度电话的设置完全符合调度质量标准化的要求,录音文件可以保存一年以上。调度机台设有传真机、外线电话、无线网络,可以及时和外界取得联系。

井下装备小灵通基站x台,信号覆盖到主要大巷,各生产采面和掘进迎头,在生产过程中,及时挪移小灵通基站,信号覆盖到采面和迎头。小灵通发放z余部,发放给管理人员和班组长手中,使井下工作地点的联系更方便。

井下装备语音广播分站x台,安设在采面、迎头、其他固定工作地点。语音广播不但能和调度指挥中心双向通话,而且还能实现局域通话,通过语音广播局域通话,在同一个采面的上下顺槽,可以多地点的下通知,汇报情况。

装备了人员定位系统分站x台,x台人员定位接收器,安设在主要大巷和各迎头、采面的入口处,实时统计井下人员和超员情况。对于系统运行过程中出现的不合理的地方,监控中心技术人员及时和厂家联系,进行解决,使系统更加完善。

监测监控系统装备了x台分站,x个测点。这些测点遍布井下各个采掘现场。按照《煤矿安全规程》和《aq1029-XX煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》及有关文件的要求进行装备,按规定对监控设备进行校验和强检。泵房远程控制系统每10天做一次远程控制实验,确保泵房的远程控制系统正常运行可靠。

天气预报、雨量观测、工业监视、大屏显示、ups等设备按规定装备,完全符合调度质量标准化要求,在服务我矿的安全生产中起到了很大的作用。

以上系统我矿配备了x个机台监测工,x个井下安全监测工,每天有专人进行24小时值班,所有人员24小时手机开机,确保出现意外情况时能及时联系到人员进行协助。

目前我矿原煤生产销售符合矿井核定生产能力要求,调度指挥中心在组织指挥生产和突发事件应急处置中,做到了调度工作零失误,特申报XX年度省调度质量标准化一级调度中心。并将时刻保持从零做起的心态,将调度质量标准化建设工作不断引向深入,延伸到现场每一个点,以更加严谨的工作作风,更加精湛的技术能力做好业务保安工作,确保矿井安全生产持续稳定。

标准化自查报告 篇6

xx市环境保护局:

为全面推进我县环境监察执法工作,进一步加大环境监管力度,提高现场执法水平,加速我县环境监察队伍标准化建设进程,根据《xx市环境监察支队关于环境监察机构标准化建设工作的通知》(x环监发〔20xx〕3号)的要求,结合省环保厅标准化建设相关文件精神,我局全面细致地开展了对环境大队标准化建设的自查工作,现将具体情况汇报如下:

一、机构编制和人员落实情况

xx县环境大队是xx县环境保护局所属的由县财政全额拨款的行政执法类事业单位,于20xx年7月11日正式挂牌成立。20xx年,xx县机构编制委员会按照xx市机构编制委员会《关于核定县(区)环境监察执法机构行政执法事业编制的通知》(x编发﹝20xx﹞70号)文件的精神,核定环境大队人员编制8名。我队现有环境监察人员7人,其中1人为硕士研究生学历,5人为大学本科学历,1人为大学专科学历,环保相关专业人员占监察人员总数的86%,全部纳入参照公务员管理,执法人员培训率为100%,执法人员持证上岗率100%。

二、建立健全环境执法制度,扎实推进环境监察工作

我队自20xx年7月正式挂牌成立以来,不断加强队伍建设,为民所想,为民所用,狠抓业务工作。建立健全17项环境监察工作制度和10项环境监察工作程序,要求全体环境监察人员发扬吃苦耐劳、服从大局的精神,认真按照环境监察工作程序、环境监察工作制度、环境监察信息报送制度和政务公开制度执行。

三、硬件设备的添置情况。

我队大力加强硬件设备建设,今年新添置了车载GPS卫星定位仪、影像设备、测距仪、流量计、勤务随录机、便携式打印机、环境执法管理及移动执法系统、标准采样设备等,用来填充硬件设备的不足。目前我队拥有的硬件设备基本能达到xx省环境保护厅印发的《环境监察标准化建设达标验收记评分表》内三级标准的要求。

四、业务用房落实情况

按照xx省环境保护厅印发的《环境监察标准化建设达标验收记评分表》内的三级标准,我队共计需要业务用房378平米。20xx年7月8日,局机关将位于县行政中心办公楼的业务用房划拨了600平方米给我队用作办公室、执法接待室、取证设备间、样品室和档案室,“12369”环保热线夜间值班室等。

特此报告

xx县环境保护局

20xx年xx月xx日

标准化自查报告 篇7

泗洪县应贝养猪专业合作社总投资500万元,计划建设生猪标准化规模养殖小区2个。

我单位对该项目进行了自查,现将自查情况汇报如下。

一、项目建设年度

项目建设年限为20xx年—20xx年;

二、项目建设完成情况

本养猪场通过一年的实施。一是完成新建标准化猪舍设施1500平方米,二是完成新建粪污处理池设施50立方米,三是完成供水管道100米。

三、主要措施和经验

为提高生养猪场标准化规模养殖水平,促进生猪生产稳定发展,保障市场供应。

一是项目在县委、县政府统一领导下组织实施,由发展和改革局、畜牧兽医局、项目建设户具体开展项目建设。项目实施单位成立项目实施领导小组,组织协调并解决项目实施中出现的困难和问题,落实人、财、物检查督促项目工作进程,制定具体的项目实施管理办法,监督实施过程中严格按照实施方案执行,督促项目,实施的各项任务落实。

二是项目技术建设由县畜牧兽医局主持,相关项目建设业立项目乡(镇)共同参与实施。由县畜牧兽医局抽调技术骨干力量组成技术小组,技术小组负责制定项目实施方案。

泗洪县应贝养猪专业合作社

20xx年3月27日

能源审计报告(集锦8篇)


一份简单的报告该怎么去写?在平日里的学习工作中,我们往往都需要撰写报告。写报告时要检查有无逻辑或语义上的错误,在本文中我们将为您详细介绍“能源审计报告”,希望本文能够带给您一些新的知识和信息!

能源审计报告【篇1】

柯桥区兰亭镇花街村村民委员会:

受绍兴市柯桥区农村集体经济审计中心委托,本会计师事务所对你村自1月至20xx年12月的村级财务收支情况进行了审计,审计所依据的`是由你村提供的账册、凭证、收款收据、有关合同等相关会计资料,其真实性、完整性由你村负责,事务所的审计责任是通过审计出具审计报告。我们本着实事求是的原则,依照《浙江省农村集体经济审计办法》和《柯桥区农村集体经济审计暂行办法》,在审计过程中,结合你村的实际情况,实施了包括逐笔审核原始凭证和实地盘点货币资金等我们认为必要的审计程序。现将有关审计情况报告如下:

经审计,201月至20xx年12月,村级集体收入总额3,885,347.31元,其中:经营收入292,597.50元,发包及上交收入542,230.80元,补助收入3,003,143.60元,其他收入47,375.41元;支出总额为2,303,253.59元,其中:管理费用1,637,674.29元,其他支出 414,178.12元,农业发展支出 251,401.18 元,收支相抵余额为 1,582,093.72 元。(详见附件一)

经审计,年初账面总资产3,988,066.87元,总负债 964,612.78 元,所有者权益(净资产)为 3,023,454.09元;至 20xx年12月底,村级集体账面总资产 6,989,257.57元,总负债 4,174,194.31元,所有者权

经审计,2012年1月至20xx年12月,村级集体账面应付福利费支出合计为 2,623,211.87 元,其中:文化教育57,651.29元,计划生育 43,928.50元,医疗卫生 35,783.71元,社会保险82,836.40 元,困难补助 18,500.00 元,军烈属补助6,750.00元, 老干部补助 85,636.00元,老年人补助54,975.00元,环境卫生1,792,112.33元,村道修建 228,764.60元,水电维修94,397.79元,征兵优抚10,700.00元,民兵费用1,970.00元 ,公益电费 22,257.66元,治安消防 86,948.59元。(详见附件三)

经审核, 2012年村级集体账面在建工程支出合计 2,223,924.52元。其中:村内道路1,039,641.57元;办公楼73,034.24元;公共厕所56,433.40 元;小舜江自来水297,941.45元;篮球健身场67,490.00 元;山塘水库243,308.80元;农田水利158,152.16元;平原绿化287,922.90元。

5,329.50 元;办公楼461,354.45元;公共厕所72,856.00元;山塘水库915.00元;农田水利843.75元;平原绿化1,406.30元。

20xx年账面在建工程支出合计2,157,230.50 元。其中:村内道路574,386.00元;公共厕所489,970.10元;山塘水库223,838.40元;农田水利814,036.00元;阔叶林改造55,000.00元。

经审核, 2012年固定资产购置支出合计47,125.00元,其中:购

电脑一台3,530.00元,购空调3台12,300.00元,购沙发茶几一套8,500.00元,购文件柜2个2,245.00元,购办公桌4张20,150.00元,购四折床2把400.00元。

2013 年固定资产购置支出合计 4,560.00元,其中:购电脑1台4560 元。

20xx年固定资产购置支出合计15,358.00元,其中:购电脑一台2,750.00元,购彩电2台5,528.00 元,购麻将机一台2,200.00元,购打印机一台2,350.00元,购照相机一台1,200.00元, 购传真机一台1,330.00元。(详见附件四) (五)专项费用支出控制情况

1、村级经营费用(招待费)支出情况:

经审核,2012年1月至20xx年12月,村级集体账面共列支经营费用(招待费)135,973.40元,其中:2012年 60,387.00元, 52,464.80元, 20xx年 23,121.60 元,对照镇(街道、开发区)党委有关文件,未见超支情况。

经审计,村干部报酬均按镇(街道、开发区)考核结果兑现,未见超发现象。

经审核,村账面共列支村干部通讯补贴15,120.00元,符合有关文件精神,未见超支现象。

贴24,120.00 元,均符合镇党委有关文件精神,未见超支现象。

经现金盘点,账面现金余额为 2,826.73元,村出纳保管的库存现金 2,826.73元,实际盘点数与账面数相符合。(详见附件六)

经审核,2012年1月至20xx年12月,村委应收租赁承包款收入为1,024,683.00元,账面实际收到各类上缴款975,766.00 元,差额48,917.00元尚未收取。其中村委提供与各单位(个人)签订的上缴款承包租赁合同 29 份。(详见附件五)

经审核,2012年1月至20xx年12月,村委共收到各类土地征用补偿款633,920.80元,支付相关补偿支出946,380.82元,结余-312,460.02元。(详见附件七)

经收款收据存根联与记账凭证逐一核对,除1份未入账外,2012年1月至20xx年12月收款收据均已入账。(详见附件八)

经审计,我们认为该村在财务管理方面存在着以下几个问题: 1、集体资金管理欠规范,主要表现在:收取承包收入、租赁收入存在未及时入账或未入账现象,如收款收据号码1294526、金额 162,500.00元未入账;部分应收租金未及时收回,有的挂账时间逾二年以上,如应收王立江山家岭租费43,776.00元至今未收取;收款收据的使用未按照时限、票据号码顺序填开。

2、支出凭证不够规范,无据支出证明单大量存在。主要表现在:原始凭证管理方面存在购买物品未取得合法发票或以不合法的收据代替,如购买办公用品以收款收据入账,购买笋干、茶叶未取得正规发票,管理费用中餐费未取得饮食服务业发票;部分建筑工程项目未索取专用发

票,如2012年9月份应付福利费中环境整治材料及机械费支出均以无据支出入账,且金额较大。(详见附件九)

将土地房屋发包、出租,存在部分租赁业务未与承租方签订租赁合同(协议)(详见附件五), 或签订的合同(协议)内容不够严谨、合同形式不够规范等现象。

4、基建工程管理欠规范。部分工程存在未公开招投标、未与施工方签订工程合同、无工程预算等现象,如20xx年徐立方阔叶林改造工程、色康水库修理及上山作业道路建设均未能提供相关招标资料,2012年徐永江风水埂周边绿化工程仅有村委会议记录,未签订工程合同。

1、健全集体资金管理制度。所有收入款项,必须按规定开具农村集体经济组织统一收据等合法有效的收款凭证,并及时缴款入账;定期对应收、应付款项进行梳理,与往来单位核对,积极催收,对长期挂账确实无法收回或不需支付的款项列出明细,说明原因,通过村委会集体讨论,村民理财小组同意后,向村民公示,村民无异议后,按规定程序报批后予以核销;收款收据的填开应按时限、号码顺序填开,不得跳号。

2、建立、完善、有效执行相关的内部控制制度,规范使用支出凭证。购买的各种商品必须取得税务部门监制的发票(包括日常管理活动购买的各种用品、自营工程购买的各种材料),不得以各种收款收据、白条替代;在各种酒店、酒楼支付的招待费用,必须取得税务部门监制的饮食服务业发票,且招待费应填制招待费报销单,报销单上须注明日期、餐别、招待对象、人数、事由、招待地点、所附原始单据张数、金额等;支付的运输费用必须取得运输业发票;村委会因各项建设直接支付给本

村村民的批量劳务用工款,可以通过造册方式支付,但必须注明建设项目、姓名、用工量、单价、支付金额、领款人签章等,且造册时必须按项目类别实行一项一册;支付的向本村农民购买的小额农副产品、本村农民的零星用工等,无法取得正规发票的,可以通过填制小额支付单的方法代替,但小额支付单不得超范围使用。

3、强化签订租赁、承包合同的法律意识,规范农民土地房屋经营权流转行为,建立健全集体经济合同管理制度。开展出租、发包、投资、转让、建设等经营活动的,必须签订合同,且合同签订须依法、规范、有效。重要合同在签订前可征询法律专业人士的意见。如有必要,还应征询其他专业人士的意见,并在签订时进行见证或公证。当事人签订的租赁、 承包合同,应报乡镇经管站备案。

4、健全村级工程建设项目各项制度,使村级工程建设项目在实际操作中有制度可依。主要制度包括:村级工程项目立项、预算、发包方案的民主决策制度、公开招投标制度、合同签订制度、工程质量监督制度、验收制度、工程款支付制度、较大工程项目跟踪审计制度、工程结算审计制度。

能源审计报告【篇2】

5.1 技术途径的节能对策

从学校的能源消耗来看,建筑的主要能耗在照明系统以及室内设备。因此,建议主要从照明设备和管理方面提出节能对策和建议。

(1)灯具类型

尽量用节能灯替代普通灯具,即在体育馆、走廊、楼梯间等使用节能灯具,甚至是办公设备等区域推广节能灯的使用。

(2)灯具照度

将灯具照度控制在国家规定的最高标准500lux以下,如果实在因灯光原因影响正常学生活动,也应采取措施,尽量采用节能效果好的灯具来弥补。

同时选用合适的照明方式,优先选用分区一般照明,根据视觉作业的要求,按需分设照度值,改变照度单一的状况,切合实际、避免浪费,有效节能。

(3)照明系统的智能化设计

根据判别光照度强弱和人体特定红外波谱感应原理,结合国外先进的人体感应传感器技术,通过数字电路的精确分析判断,“光亮够时灯灭;光亮暗时有人灯亮、无人灯灭”。科学合理的控制终端电器的使用,以达到节约用电和科学管理的双重功效。

5.2 改善管理的节能建议

学校的总体规模不大,能耗总量和耗能指标也不高,节能管理工作整体良好。基于审计和用能分项计量工作,审计团队认为:日常具

体的用能管理没有明显漏洞,节能管理工作应保持现有水平,并逐步深入的予以加强。

学校已有建筑可进一步挖掘在校师生日常的行为节能。结合各种定期不定期的节能宣传、培训和教育工作,逐步提升在校师生的节能意识,使掌握既节能又健康的工作和生活模式,节约室内及公共区域照明、办公设备用电能耗,避免不恰当的用能需求,使得这部分能耗水平下降5-10%。

5.3管理部门加强节能管理的建议

5.3.1 能源管理制度的制定

(1)设备运行管理制度

走访的过程中,发现该学校有设备的运行管理办法,但并未形成一个系统的制度,若能形成一个成体系的运行管理制度,那么将更有助于对用能设备的管理以做好用电节能的工作,以达到成本的节约。

(2)用能管理及激励制度

同上述的设备运行管理制度类似,在用能管理制度方面也是存在类似的办法,但没有具体的制度,项目管理人员应根据学校用能的实际情况,制定出适合学校的用能管理制度来,来做到对各方面用能设备,用能系统以及能源的使用人员,用能设备管理人员的一个规范,以减少各种设备不合理利用的现象,达到节能的目的。

另外,在调研的过程中,该学校没有一个节能的激励制度,若能够对学校师生节能工作进行激励,那么将极大地激发师生自觉节能的积极性,从而更加有助于节能工作的进行。

5.3.2 能耗分项计量管理

能源系统的分项计量,包括照明、教学设备、办公设备、生活用能设备等,完整记录各耗能系统的用能情况,进而分析对比逐月和逐年能耗状况,及时发现问题或者提出有针对性的措施等都有利于节能降耗的工作。

5.3.3 节能知识培训制度

针对在审计过程中发现的运行管理人员素质普遍不高的现象,商场还需要对相关员工进行节能知识的培训,特别是体育馆的设备运行管理人员,须制定相关的定期的节能培训制度。

能源审计报告【篇3】

为加强政府节能管理部门对用能单位管理,提高能源利用效率,促进经济增长方式转变,持续发展经济,保护环境,落实科学发展观,提供真实可靠的决策依据。帮助企业规范能源管理、分析能源利用状况、并确认利用水平,查找存在的问题及漏洞,分析对比挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施和建议,促进企业节能降耗增效,提高企业综合素质,完成“十二五”节能目标。

文华大酒店主要消耗能源为电能、天然气和水,终端使用环节包括空调、电梯、照明、地热水、供水等系统用能设备。

供电:变压器装机容量为3×1600kVA,变压器生产商为ABB。无功功率补偿集中设于变配电低压侧,功率因数0。91。

空调系统:空调冷源制冷站采用3台美国约克的冷水离心机组。空调末端系统低区会议、餐厅、大堂等均采用全空气系统,末端设备采用吊柜式空气处理机组,无空调风柜房。

供热系统:锅炉供洗衣房,热水使用热泵机组,供应客房及洗衣房等使用。

供水:酒店用水从市政自来水公司购入后,通过水泵房,使用管道泵分配到各用水部位。

该能源的终端使用环节按功能区域划分。

1总能耗中电的消耗比例最大,其中空调系统年平均用电占总用电的51%,照明用电占15%,电梯用电占10%,客房用电占5%,餐厅用电占15%,员工区用电占2%,损耗用电占2%左右。

2水的使用量比例,厨房占20%左右,洗衣房占20%左右,空调用补充水占5%左右,内部人员用水占5%左右,其余50%为客房使用。水作为载能工质使用,在计算综合能耗时未将水列入综合能耗计算,但能源费用与能源管理中列入了统计。

酒店能源管理机构及职责权:

文华大酒店成立了节能工作领导小组,组长由总经理担任,副组长由工程部经理担任,各部门负责人为兼职能源管理工作成员,领导并管理各部门的节能减排工作。

酒店节能小组以工程部为主体,经常研究酒店的能耗情况,并提出相应的节能措施。目前酒店能源负责人中只有1人接受过正规的能源管理培训,并取得了能源管理员资格证书。

节能领导小组工作职责:

1制定酒店节能工作目标、计划。

2监督落实各项节能措施。

3每月对酒店能耗进行分析。

4对浪费情况及时纠正。

5负责贯彻落实各项节能制度,对酒店节能知识的培训。

能源管理机构运行情况:

文华大酒店能源管理机构人员配备合理,分工明确,由总经理任节能领导小组组长,主要责任部门为工程部,各部门负责人为节能领导小组组员,设置了各部门节能工作小组具体开展工作,并明确了根据住客率各部门合理使用能耗的.节能管理措施。能源管理机构的设置促进了酒店节能减排工作的不断深入开展,为酒店节能减排工作取得良好效果奠定了坚实的基础。存在问题:节能领导小组虽已成立,但相应管理制度和年度节能目标和措施不够细化。

文华大酒店能源统计管理:

文华大酒店建立了能源统计管理制度,并不断完善管理内容。工程部设有综合统计人员,对能源消费情况建立了统计台账,对电力、水以及天然气等各种能源都进行了详细的数据统计,负责指标数据的收集、整理、汇总分析、上报工作,有关部门、班组人员设有兼职的统计人员,部分生产数据需由值班人员手工抄表完成。但本次审计发现,酒店各单元内部的能源消耗没有进行详细统计,不利于分析各功能区域的能耗指标。酒店原始记录、台账、报表、分析报告虽有建立,但不够全面和细化,对历年能源消耗对比分析不足。

计算并分析单耗指标:

目前还未了解到酒店行业能耗指标标杆值,酒店无法对能耗情况进行横向对比分析,且以往缺乏对历史能耗的纵向对比分析。通过审计与20能源消耗对比,酒店认识到标杆值的重要性和必要性。通过标杆值对照行业的先进水平,了解差距,进一步明确酒店今后节能的奋斗目标和措施。

影响营业收入、单耗变化的主要因素:

海南文华大酒店年营业收入为8655。8万元,综合能耗为1606。24tce,单位建筑面积综合能耗为32。12kgcem2·a,单位营业面积能耗为50。20kgcem2·a,

万元营业入能耗为0。1856tce万元·a;2016年综合能耗为1513。47tce,单位建筑面积综合能耗为30。27kgcem2·a,单位营业面积能耗为47。30kgcem2

·a,2016年与2016年相比,单位建筑面积能耗上升了6。11%,单位营业面积能耗上升了6。13%。

二是酒店存在国家明令淘汰的高耗能Y系列电动机设备,能耗增加;

三是能源管理体系还不完善,技改力度还需进一步加强。

能源审计报告【篇4】

浙江凯恩特种材料股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称凯恩股份)财务报表,包括20**年12月31日的合并及母公司资产负债表,20**年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,凯恩股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了凯恩股份20**年12月31日的合并及母公司财务状况以及20**年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名为浙江凯恩纸业股份有限公司,系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1997〕156号文批准,由浙江遂昌凯恩集团有限公司(现已更名为凯恩集团有限公司,以下简称凯恩集团)、浙江遂昌凯恩集团有限公司工会、遂昌县电力工业局、丽水地区资产重组托管有限公司和浙江利民化工厂五家发起人共同发起设立。

公司于1月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,现持有注册号为330000000010194的《企业法人营业执照》。

公司于6月8日获准发行人民币普通股A股30,000,000股,并于 年7月5日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司于20** 年10月28日获准非公开发行人民币普通股A股39,023,437股,并于20** 年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

非公开发行后,公司注册资本变更为人民币233,812,735元,股份总数233,812,735股(每股面值1元)。

根据20**年9月26日第三次临时股东大会决议,以公司总股本233,812,735股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,20**年11月30日,公司取得浙江省工商行政管理局换发的新的营业执照。

公司现有注册资本人民币467,625,470元,股份总数为467,625,470股(每股面值1元),其中无限售条件流通股467,625,470股。

本公司属造纸行业。

一般经营项目:电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售,造纸原料、化工产品(不含化学危险品)的销售。

(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制或许可经营的项目。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

采用人民币为记账本位币。

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。

公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。

资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始确认的汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。

初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;

(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;

(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;

(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同

时调整公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单

独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

发出存货采用月末一次加权平均法。

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货的盘存制度为永续盘存制。

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。

长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的.减值准备。

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

运输工具 15-40 4-12 8-12 5-6 3-5 3-5 3-5 3-5 6.34-2.43 23.75-8.09 11.88-8.09 19.00-16.17

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。

在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费

用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产: (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和

其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3) 收入的金额能够可靠地计量;(4) 相关的经济利益很可能流入;(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。

利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收

益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始公司为出租人时,

直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局发布的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高,本公司和子公司浙江凯丰纸业有限公司被认定为高新技术企业,享受高﹝20**﹞263号)

新技术企业税收优惠政策,20**年至20**年按15%的税率计缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局发布的《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高﹝20**﹞312号),浙江凯恩电池有限公司通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为20**年1月1日至12月31日,本年度按15%的税率计缴企业所得税。

:本公司直接持有该公司98.33%股权,通过持股95%的子公司衢州八达持有该公司1.67%股权,故享有该公司表决权比例为100%。

:本公司直接持有该公司10%股权,通过凯恩销售持有该公司90%的股权,故享有该公司表决权比例为100%。

:本公司直接持有该公司80%股权,通过持股80%的子公司浙江凯恩电池有限公司持有该公司20%股权,故享有该公司表决权比例为100%。

五、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况

库存现金:

期末银行存款中包含7,627,800.00元定期存单作为质押以开具银行承兑汇票,另包含1,840,000.00元定期存单作为质押取得借款;期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金1,280,000.00元,信用证保证金1,543,299.26元。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前5名情况) 25

(2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

因账龄较长无法收回等原因,本期控股子公司凯恩电池核销澄海飞马玩具厂等11户款项851,134.11元,控股子公司凯恩销售核销南通同飞电容器有限公司等63户款项2,978,976.49元。

(3) 无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 (2) 无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

:系预付的设备款,合同未执行,已协商收回。

1) 明细情况 2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

本期折旧额为65,009,100.13元;本期由在建工程转入固定资产原值为189,102,475.48元。

期末,已有账面价值40,719,273.96元的固定资产用于担保。

本期摊销额1,461,377.29元。

期末,已有账面价值7,273,629.75元的土地使用权用于担保。

15. 递延所得税资产 (1) 已确认的递延所得税资产 (2)可抵扣差异项目明细 34

下一会计期间将到期的金额为29,680,162.10元。

(2) 期末无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

1年的大额应付账款。

(2) 无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 期末无账龄超过1年的大额预收账款。

应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

(2) 无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

26. 一年内到期的非流动负债 (1) 明细情况 (2) 一年内到期的长期借款 1) 明细情况 38

27. 长期借款 (1) 长期借款情况 (2) 金额前5名的长期借款

本期新增的股本系公司根据第三次临时股东大会决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次转增业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔20**〕348号)。

20**年公司收购凯恩集团、自然人吴雄鹰、自然人王重威(以下统称为股权出让方)分别持有的凯恩电池60%、16.22%、2.58%的股权,根据股权转让协议,股权出让方对凯恩

电池股权转让基准日后的利润承诺为:20**年4-12月、20**年和20**年分别实现1,207.12万元、1,692.71万元和2,195.31万元。

如果凯恩电池净利润未能达到上述承诺金额,股权出让方将根据自己的股权出让比例补偿本公司未能达到承诺利润的差额。

凯恩电池20**年实现净利润6,674,937.30元,和上述承诺利润的差额为15,278,162.70元,凯恩集团、自然人吴雄鹰和自然人王重威合计应补偿公司12,039,192.21元,本期公司收到该补偿款12,039,200.00元并计入资本公积—其他资本公积。

本期减少数系以资本公积转增股本所致,详见本财务报表附注公司基本情况之说明。

根据20**年4月17日公司20**年度股东大会决议通过的20**年度利润分配方案,以截止20**年12月31日的总股本为基数,向全体股东以每10股派发现金红利2元(含税),合计分配普通股股利46,762,547.00元。

(二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区) (5) 本期公司前5名客户的营业收入情况

7. 投资收益 (1) 明细情况 (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释 1.收到其他与经营活动有关的现金

1) 20**年12月31现金和现金等价物与货币资金的差异:为借款而质押的定期存单1,840,000.00元;为开具银行承兑汇票而质押的定期存单7,627,800.00元;银行承兑汇票保证金1,280,000.00元;信用证保证金1,543,299.26元。

2) 20**年12月31日现金和现金等价物与货币资金的差异:为借款而质押的定期存单19,319,430.48元;为开具银行承兑汇票而质押的定期存单11,877,000.00元;借款保证金970,00.00元;信用证保证金3,936,130.38元。

六、关联方及关联交易 (一) 关联方情况 1. 本公司的母公司情况

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

能源审计报告【篇5】

1、综合管理部门需提供:

※公司概况:主要反映地理位置、占地面积、固定资产、职工人数、技术人员人数、企业发展历程,在同行业中排名(规模、主要指标)、企业获得的荣誉;主要产品品种、生产能力、规模、产值、下设车间、主要设备及对应生产能力等涉及企业基本情况介绍的内容,公司组织结构图;

※企业能源管理体系建设:

※能源管理机构的设置与职责(附能源管理机构图)、企业能源管理制度(原件并填表)、各级管理岗位职责;

※企业计量情况:

企业能源计量管理机构的设置与职责、计量管理制度、计量器具统计表、计量器具配备率表、能源计量网络图(按照GB 17167-2006标准要求);

※企业能源统计情况:

企业能源统计管理制度、部门分工(统计、定额、考核)及现有反映能源管理报表、记录);

※企业定额考核情况:

能源考核定额指标值,如《经济目标考核责任制(产量、质量、物耗、能耗、成本)》等;2014年各工序能源考核实绩对比分析结果。 ※节能工作总结:

2010年公司年度工作总结、节能工作总结;

※节能培训:

节能培训、节能宣传情况。重点设备操作上岗证情况。

2、财务部门需提供(2014):

※能源成本计算表:

对能源成本涉及的数量金额需分品种附明细,并做能源成本分析。 ※增加值核算资料:

2014年公司工业增加值计算结果及详细过程(附明细),可以采用生产法和收入法计算。注意把不在审计范围的子公司剔除,确保同能源消耗数据在审计期间、范围一致。

※有关账簿(表)

原材料帐、生产成本帐、产成品帐及相关凭证(2014年)____(现场调查资料)和供应处共同完成《2010年度能源收支统计表》

3、质量控制部门需提供:

※各种能源、原材料、半成品、成品的质量控制标准____(现场调查资料)

※原燃材料(原煤)分析原始资料、月度加权平均值(1~12月份)____(现场调查资料)

※锅炉系统炉渣、飞灰可燃物含量月度分析。

※煤气(天然气)气体成份分析数据

※各种原料(气)成分分析

4、设备动力管理部门需提供: (部分表格有示例提示)

※2010年度各单位用电情况统计表、各单位用煤统计表(包含分摊总分误差、线损前后的数据)

※《主要设备统计表》

•表中耗用能源名称包括:煤、电力、蒸汽、氧气、循环水、冷冻水、煤气等一次能源、转换能源、耗能工质等

•表中主要生产参数:指主要技术参数,台时产量等

※《电气线路统计表》

“起止”包括三个层次,是指:A、付费总表至厂总配电室(一次变压或者总配电柜),B、总配电室至厂分配电室(二次变压或者分配电柜),C、分配电室至厂主要用电设备;

※《配电变压器统计表》

“变压器位置”是安装位置;

“运行时间”可以是1小时或者24小时,但必须和输入侧有功电量、输入侧无功电量的时间一致;没有输入侧无功电量计量仪表也可以对应填写功率因数;

※《水泵运行情况统计表》

水量、有功电量、运行时间三者填写的时间区间应当一致; ※《风机运行情况调查表》

无功补偿或者变频情况是指该风机已经实施的技术改造情况; 挡板开度可以填写——%

※计划实施的节能技改项目、预计效益——以表格形成提供,附详细文字说明,——内容包括:

项目名称、改造方案内容(改造地点、改造设备、改造主要技术原理增添主要设备)、预计投资额(其中设备购置费用、土建安装费用)、改造前能耗情况(或者产品单耗情况)、改造后能耗情况(或者产品单耗情况)、年度收益、预计项目起止时间等,进行技术环境经济性评估。

※已完成的节能技改项目、取得的节能环保效益——详细文字说明——内容同上;

※目前正在实施的节能技改项目、预计取得的节能环保效益分析——详细文字说明。

※国家明令淘汰设备使用情况,设备的节能监测情况。

※按照生产单元提供:

工艺流程图(简图)及工艺过程说明(按独立生产单元分别画出)对应需提供车间类型、工艺设备名称、规格型号、计量器具及配置情况、过程控制技术与参数、产品及副产品品种,使用原材料及能源种类。 提供主要设备参数,大型主设备的设备型号、容量、生产能力、设计参数、生产效率、配套设备、各项能耗指标、已采用的节能技术。 ※企业电力系统概况及电力系统图;

※企业热力系统概况及热力系统图;

※企业供用水系统概况及水系统图(包括新水、循环水、污水系统); ※企业能源加工转换系统概况(设计及工艺手册);锅炉、煤气发生炉设计说明书或运行规程

※各单位用水情况统计平衡表(日平衡或月平衡表)、水循环利用率指标及分配过程。

※绿色照明实施情况介绍,并填写《照明灯具统计表》

5、供应部门需提供:

各种能源、原材料采购合同____(现场调查资料)

月度能源购进实物帐(月报)、盘存表。

配合财务处填写《2014年度能源收支统计表》

6、生产管理部门需提供

※各车间、部门生产月报表、年报(反映产量、物料消耗、能源消耗、质量指标、工艺过程控制指标)

※审计期产品的核定,根据企业产品种类划分情况,将多种产品折为单一产品或者车间代表产品计量值的方法,折算系数以及折算依据;多种产品折成标准产品产量的方法、折算系数及折算依据。

※提供目前企业对重点工艺能耗指标、单位产品的能耗的计算方法与实际指标,是否有与国家(行业)、(地方)标准、先进水平或自身历史水平等对标分析。企业是否撑握有这些标准?

※各工序运行原始记录(正常生产三天)(必需包含:锅炉、煤气发生炉、煅烧窑、配电等全套记录)。

※能源审计调查表:(要求员工广泛参与,公司各部门、各车间管理人员、工艺技术人员填写,每单位不少于3人)。

※以企业内部管理的角度进行自查分析,影响能耗指标变化的因素和企业合理利用能源的建议。(可从技术工艺、设备、过程控制如计量、产品、管理、人员、原辅材料和能源如煤的质量较往年相比质量要差、废弃物等)。

※节能减排目标完成情况附加说明。

对能否完成上级部门下达的"十一五"节能目标进行预测,并说明预测的理由。完成目标有因难的,应对存在的困难和障碍作出分析,提出完成“十一五”节能目标的具体保障措施。

7、市场规划部门:

※十二五发展规划

※目前市场面临的区域形势,公司发展前景规划。

8、环保部门

※公司环保情况介绍,主要安装的环保设施及运行情况。

※经环保部门监测的年度各种污染物排放情况。(如:二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、氮氧化物减排量、COD减排量等)

9、节能管理部门

※2014年度节能自查报告、能源利用状况报告。

能源审计报告【篇6】

201x年,我们财会审计处在局(公司)领导的直接领导和上级审计的具体指导帮助下,围绕年初制定的审计计目标任务,认真履行审计监督职责,积极开展审计项目,严格按照有关规定,精心组织,周密部署,通过全体审计人员的共同努力,较好地完成了全年的财会审计任务。现就200x年财会审计工作总结如下:

一、200x年工作回顾

一)强审计质量,强化审计过程监控

200x年我们财务审计处以理论和“”重要思想为指导,深入贯彻落实,认真履行职责,严格遵守国家和上级审计对我校的财务审计制度,切实履行审计监督职责,努力提高审计项目的质量,使审计工作取得了较好的成绩,为我校财务管理和决策的贯彻落实提供了有力保证。

二)加强审计监督。

为加强内部审计的监督职责,充分发挥内审小组的监督作用,提高审计的服务水平和效率,我们在加强审计监督的同时,积极配合审计机构,认真履行内部审计工作职责,按照《审计法》、《会计基础工作规范》等有关规定,对学校200x年的财务收支与资产情况进行审计,对学校的一般预算收支进行审计,审计结果与教育经费支出及学校财务收支情况相挂钩的审计结果。

三)加强对学校资产的管理。

为切实加强学校财务管理,我们审计处坚持每月对学校固定资产进行盘点、记录,确保校产不流失、不丢失。

四)完成年初预算收入。

五)加强对学校固定资产建设的管理。

200x年,我们审计处在财务处领导的直接领导和具体指导下,严格执行《预算管理制度》、《物资采购管理制度》、《财务审计制度》等国家有关财经法律法规,严肃财经纪律,规范学校的财务管理行为,在财务处的积极配合下,较好地完成年初预算收支预算目标,真实反映学校经费活动,为领导及时提供了决策依据。

二、工作建议:

一)建立健全学校财务管理的规章制度,加强学校财务管理

建议加强学校的内部管理,强化学校的财务管理工作。

一是建立健全了《财务制度》,完善了收付管理制度,明确了收支内容及流程,做到了有帐,有据可依,为进一步加强学校的内控管理工作,提高我校的管理水平提供了制度保证。

二是加强了日常财务管理工作。

二)进一步加健全学校的资金监管制度

学校的内部资金管理工作,必须坚持“收支两条线”的原则,要有专人负责,严格执行“收支两条线”,做到专款专用。

三是学校应建立健全校内部的财务管理制度。

三)加强资金管理,保证各项工作正常开展

200x年是一个新的开始,我们审计处全体同志将继续兢兢业业、克尽职守,做好审计工作,为学院的审计工作尽我们自己的努力!

能源审计报告【篇7】

摘要:根据广东省经贸委《关于印发广东省重点耗能企业双千节能行动实施方案的通知》、《转发国家发展改革委办公厅关于印发企业能源审计报告和节能规划审核指南的通知》、《关于做好我省千家企业能源审计报告和节能规划的补充通知》和《关于组织做好企业能源审计报告和节能规划审核等工作的通知》的要求,为政府加强能源管理,合理使用能源资源,提高能源利用率,保护环境,持续地发展经济提供决策依据;同时促进企业加强能源管理,了解自身能源管理水平及用能状况,排查能源利用方面存在的问题和薄弱环节,寻找节能方向,挖掘节能潜力,降低能源消耗和生产成本,提高企业经济效益。深圳瓶有限公司根据生产实际情况进行了能源审计,能源审计报告内容摘要如下:

一、企业概况

深圳有限公司成立于1990年6月,原由深圳市南山区管理公司、深圳中铁二局工程有限公司、深圳市投资控股有限公司、深圳市物业发展股份有限公司、科威特国阿巴哈尔公司、深圳市医药生产供应总公司等六家股东共同投资兴建的中外合资、国有控股企业。公司注册资本人民币4800万元,总投资累计人民币3.19亿元。20XX年由深圳市投资控股有限公司委托深圳市通产实业有限公司进行资产重组,目前已完成资产重组工作,仍属中外合资、国有控股企业。

公司位于深圳市南山区北区,占地面积约5.8万平方米,年生产规模为10万吨瓶,相当于2.5亿支啤酒瓶的生产能力。20XX年窑炉熔化液91576.522吨,生产啤酒瓶成品89288.84吨,折合啤酒瓶26367.40万支,完成工业总产值15589.42万元,工业增加值5679万元,利税1075.6万元。

二、20XX年企业能源消耗结构

公司在20XX年综合能源消费量当量值18017.72tce,能源消费结构 见下表: (略)

三、20XX年主要产品能源消耗指标

(略)

四、能源成本与能源利用效果评价

公司万元产值综合能耗为1.1553 tce/万元,单位工业增加值综合能耗为3.1715tce/万元,单位工业增加值燃料油耗为2.7131 tce/万元(15407.84/5679)。其燃料油消耗占85.51%,说明该公司生产的能源消费结构是以燃料油为主。

该公司每吨成品综合能耗 为201.79 kgce/t产品(成品),熔化能耗(单耗)为168.25

产品名称:单位产品 综合能耗 燃料油(单耗) 电力(单耗)

备 注 啤酒瓶(t) 0.xx tce/ t 168.25 kgce/t 187.41 kwh/t 啤酒瓶(万支) 0.6833 tce/万支 584.35 kgce/万支 650.90 kwh/万支kgce/t,万个成品燃料油消耗为584.35 kgce/万支。比国内同行业平均水平低10~20%,达到了国内领先水平。

根据国家发改委和工信部20XX年第3号公告《日用行业清洁生产评价指标体系(试行)》中的一级指标能源消耗指标之综合能耗与熔化能耗分别为320 kgce/t产品、172kgce/t液,该公司的熔化能耗比清洁生产评价指标的数据更低。

由此可见,该公司的主要耗能设备炉窑的能源利用水平比较高,能源利用效果较好。

五、主要问题及节能潜力分析

1、由于重油消耗占综合能源消耗85.51%,因此窑炉节能在已经取得成绩的基础上,拟进一步探讨摸索节能新途径和新方法。另外窑炉使用年限已超过5年设计寿命,20XX年5月新建的窑炉在后期的热量损失较大,应考虑采取保温或者新建的方式降低能耗。

2、在产品能耗定额考核方面,未能分工序细化考核,对主要用电设备应采取就地补偿方式,降低电消耗, 同时考虑进行供电系统统一补偿措施。

3、能源基础管理工作有待进一步提高,能源统计和计量工作有待强化,涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节应当设置的分类统计报表的建立尚不够完善,不利于对能源利用的适时分析与细化考核。

4、本年度年公司改进生产工艺,其主要产品啤酒瓶平均单个重量下降。虽然产品产量增加不少,但是由于总出料量降低,其吨产品单位能耗还是有所增加。

六、审计结论和建议

1、该公司单位工业增加值电耗为:3022.1kwh/万元,产品单位工业增加值综合能耗为3.1715tce/万元。

2、企业拟进一步探讨摸索窑炉节能新途径和新方法。考虑选用新的能源。

3、进一步完善节能管理的体系建设,使企业能源管理工作更上一层楼。

4、企业尽快完善对各工序及主要耗能设备的三级计量仪表的配置,建立并完善细化的产品能耗考核指标体系,实施分级考核,强化能源统计工作,完善各种能源消耗统计报表,以利于细化对工序及产品的能耗考核。增加万个单位产品能耗统计单位。

5、根据空压机节能监测的结果分析,该公司应采取合适方式对空压机进行节能技术改造,进行设备自身的节能和供气、用期管网的综合节能。

6、大功率用电设备如风机等应进行就地功率因数补偿或选用新型高效节能风机。供料道等电加热设备应注意合理的使用条件等。

能源审计报告【篇8】

(一)各省、自治区、直辖市节能主管部门要根据《千家企业节能行动实施方案》和千家企业节能工作会议的要求,在规定的时间内完成企业能源审计报告的审核工作,并在20XX年3月底之前将审核情况汇总报国家发展改革委(资源节约和环境保护司)。在审核过程中,要认真核实企业提交的所有资料,避免弄虚作假和走过场。审核工作不向企业收取任何费用。

(二)各省、自治区、直辖市节能主管部门可以组织专家组开展审核工作,并以规范的专家组工作规则开展审核。专家组成员不应来自本辖区内的千家企业。专家组名单应上网公布,接受公众监督。

(三)在审核过程中,各省、自治区、直辖市节能主管部门要组织专家组对企业开展能源审计的情况进行实地抽查,每次抽查的比例不低于审核企业总数的10%。能源审计实地抽查可与节能规划实地抽查合并进行。

(四)如企业能源审计报告未通过审核,各省、自治区、直辖市节能主管部门应将详细的问题描述和修改意见尽快通知相关企业,以便于企业在规定时间内能够再次提交修改后的能源审计报告。

2024校长审计述职报告(汇编十一篇)


今天编辑为大家挑选了一篇关于“校长审计述职报告”的精彩文章。从书本上得来的知识只是表面的,真正理解该问题需要实际去实践。当我们结束了某个阶段的工作后,为了总结问题并提高效率,我们需要写一份报告。在报告中,应该明确报告的主题,并围绕该主题进行分析和展示。以下内容仅供参考,欢迎大家阅读!

校长审计述职报告 篇1

审计付校长述职报告

尊敬的领导、各位老师、亲爱的同学们:

大家好!

我是审计付,现在我向大家汇报我在过去一年中学校的工作情况和成果。在过去的一年时间里,我校取得了许多重要进展和成果,下面我将结合具体数据,向大家汇报我校在人才培养、科研、社会服务等方面所取得的成绩。

一、人才培养方面

人才培养是学校的重要任务。在过去一年中,我校把学生培养工作作为根本,以“培养爱国、创新、担当、追求卓越的人才”为目标,全方面、多角度推进学生综合素质教育。

首先,我们严格实施学生成长档案制度,建立日常记录和综合分析机制,学生发展的全过程、全方位受到关注,为学生终身学习、发展和成长提供有力的记录和证明。

其次,我们全面落实全员育人责任,认真做好学生心理健康教育。学校成立了心理健康教育中心,开展了心理健康教育主题班会、心理辅导、心理评测等系列活动。

再次,我们持续改进课程教学,在人才培养方面下了更大力气。学校深入推进课堂教学质量提升工程,加强师资队伍建设,丰富教学手段和方式,优化教学环节,提高课堂互动和学生参与度。

二、科学研究方面

科学研究是大学的灵魂和动力源泉。在过去一年中,学校加强了科学研究与成果转化能力的建设,与国内外多所高校、科研机构合作,共同开展各类科研项目。

首先,学校瞄准国家关键需求和地方经济社会发展需求,制定学科发展规划,并将其贯穿于学科建设和科研创新的全过程。

其次,学校秉承“问题为导向,成果为导向”的研究理念,创新研究方法,优化调整研究体系和创新平台,提高研究创新能力。

再次,学校积极发掘科研成果的应用和转化价值,深化产学研合作,推进科研与产业融合,不断提高学校在区域经济和社会发展中的贡献。

三、社会服务方面

作为高等教育机构,学校不仅需要承担人才培养和科学研究的责任,也要为社会和经济发展做出贡献。在过去一年中,学校重视社会服务工作,力求将科研成果转化为实际应用,积极参与社会和民生工作。

首先,学校通过建设智库,开展专业技术咨询和各类研究报告,为政府和企业提供专业讲解和可行性建议。

其次,学校发展校企合作,引入社会资源,开展各类社会实践和普及教育服务,搭建专业人才和企业之间互动的平台。

再次,学校积极开展社会公益活动,关注社会民生问题,推进慈善事业,以主动回馈社会的态度,为建设美好中国贡献自己的力量。

以上是我校在过去一年中的主要工作情况和成果。同时,在推进学校发展过程中,我们也面临着不少困难和挑战。我们在创新改革、提升质量、加强服务等方面克服了许多难题,也从中获得了许多宝贵的经验和教训。未来,我们会继续努力,在前进的道路上不断探索、创新、奋进,为学校事业的发展和人才培养事业的进步做出更大的贡献!

谢谢大家!

校长审计述职报告 篇2

尊敬的各位领导、各位老师、各位家长和亲爱的同学们:

大家好!今年是我担任校长的第一年,感谢所有老师和同学的支持和信任。在过去的一年中,我们取得了一些进步,也面临了不少挑战。今天,我来向大家汇报一下我这一年来的工作情况和思考。

首先,我为大家介绍一下我们学校的情况。我们学校是一所综合性的中学,有三个年级,共有约2000名学生和150名教职工。学校教育目标是让每个学生都身心健康、知识过硬、个性充实、社会责任感强,成为有价值的人。为了达成这个目标,我着重推行以下几项措施:

一、强化学科建设

作为学校教育质量的重要支撑,学科建设是我们的一项核心任务。我们一方面加大对教师的培训力度,不断提高教学水平;另一方面,引入一些优秀教学资源,如课件、教案、教学视频等,优化学科结构,强化学科的交叉和融合,形成科学的教育体系,助力学生成长。

二、加强校园文化建设

中学生的文化素养不仅仅局限于课程知识和学业成绩,更包括他们的思想觉悟、人文情怀和道德修养。我们一方面坚持文化多元,鼓励学生积极参加各种文艺、体育、社团活动;另一方面,通过开展多种主题教育和文化活动,如诗歌朗诵、阅读推广、历史研究等,培养学生的美感、博学和启迪智慧。

三、健全教育管理机制

学校管理是具体而微的工作,涉及人员管理、财务管理、行政管理等多个方面。我们一方面严格审定任用程序,注重师资培养和人员流动,为学校管理队伍的建设奠定基础;另一方面,强化校园安全、环境卫生等方面的管理,细化制度流程,确保学校日常运行的正常和顺畅。

以上三方面是我们学校教育工作的重要部分,我们将继续加强措施的实施和落实,不断提升教学效果和管理水平,使学校更好地服务学生和社会。

但与此同时,我们也面临一些困难和问题。其中主要包括以下几个方面:

一、学生学业负担重

随着竞争加剧和升学压力增大,部分学生的学业负担过重,很难得到全方位的发展。这需要我们认真思考如何调整课程设置、完善评估体系、建立多样性的升学途径等,为学生提供更加个性化和全面的教育。

二、教职工流动性大

教职工流动性高,造成了人才流失和团队建设难以保障。我们需要关注教师的职业发展和生活需要,注重留住人才,为其提供更好的工作和发展环境。

三、一些校容设施老旧

由于学校启用的时间较长,部分设施老旧,存在安全隐患和影响美观。我们将研究如何加强维修和更新,为师生创造更好的学习和生活环境。

以上是我们学校面临的一些问题和困难,我们将继续积极解决,希望得到各位领导和家长的理解和支持。

最后,我认为一个优秀的校长需要具备的素质包括:良好的领导才能、卓越的管理能力、丰富的师生情感和高度的社会责任感。我会更加努力地工作,为学校的发展而努力,也期待我们学校的师生、家长以及社会各界在未来的日子里,携手共进,开创更加美好的未来!

谢谢大家!

校长审计述职报告 篇3

高校校长在任期内都需要对自己的工作进行述职,以便获得更多的支持和理解。在这种情况下,校长的述职报告就显得尤为重要了,它不仅能够让上级了解自己的工作成果,还能够让学校舆论对自己的工作给出更加正确的评价和看法。下面就以高校校长的审计述职报告为例,详细阐述下述职报告的相关内容。

一、工作概述

在工作概述中,校长需要对自己的工作成果进行概述,包括校园文化建设、学生成果出版物编纂、学校管理与服务、人才培养与创新创业等方面。其中,学校的文化建设这方面是重点,因为校园文化贯穿着学校的发展,是学校中最具有感染力和活力的核心。

二、工作重点

在工作重点中,校长需要对自己工作的重点进行详细描述,这样更容易让上级了解自己的工作重点和目标。首先,文化建设是重点,因为校园文化是具有感染力和凝聚力的核心,它能够让学校更好地团结一致,激发学生的潜力。其次,人才培养是另一个重点,因为人才是学校的根基,他们的培养是学校发展的动力源泉。

三、工作特点

在工作特点中,校长需要对自己工作中的特点进行阐述,以便让上级了解自己的工作特点,并对其给出评价和看法。首先,创新是学校的工作特点,因为学校的各个领域都需要不断进行创新,以便更好地适应社会的变化和发展。

四、工作方案

在工作方案中,校长需要对自己的工作方案进行详细描述,包括学校文化建设、人才培养、创新创业等多个方面。其中,学校文化建设的方案是最具有操作性的,其包括学校文化的构建、学校文化的营造、学校文化的传播等多个方面。

五、工作效果

在工作效果中,校长需要对自己的工作效果进行详细评估,包括学校发展的过程、学校文化的建设、人才培养的成果等方面。其中,学校文化的建设是最具有评估性的,它能够直接反映出学校的文化建设水平以及学生和教师对此感染力和认可度。

六、工作心得

在工作心得中,校长需要对自己的工作心得进行阐述,以方便大家更好地了解校长的工作心路历程和工作经验。其中,工作心得总结是最具有参考价值的,它能够为后来者提供借鉴和启示。

总之,高校校长的审计述职报告是非常重要的,它能够直接反映出校长的工作成果和工作质量,也是学校管理工作中最为重要的环节之一。因此,每一个学校都需要重视学校校长的述职报告,以便不断提高学校的治理水平和发展水平。

校长审计述职报告 篇4

校长审计述职报告

尊敬的各位领导、同事们:

大家好!我是XX学校的校长,今天我很荣幸能够站在这里,向各位领导和同事们作校长审计述职报告。首先,我要感谢各级领导对学校工作的支持与帮助,同时也感谢全体教职员工辛勤的工作与付出。以下是我对学校工作的总结和反思,希望能够得到大家的批评和指导。

一、学校发展总体情况

XX学校是一所综合性的学校,在过去的一年里,学校完成了各项工作任务,并取得了一定的成绩。在教育教学方面,全校师生积极探索改革创新,不断提高教育教学质量,学校的教育教学水平整体上提升了一个台阶。在科研方面,学校加强科研引领,增加科研经费投入,推动了科研成果的转化和应用。在学生管理方面,学校加强学生的思想教育和心理辅导,形成了良好的学风和校风。在师资队伍建设方面,学校加大了师资培养力度,提高了教职员工的综合素质和专业水平。

二、存在的问题和不足

尽管学校取得了一些成绩,但是仍然存在一些问题和不足。首先,在教育教学方面,学校的教育教学质量还有待进一步提高,部分教师授课过于机械化,学生参与度不高。其次,在科研方面,学校科研项目的申报和管理还有一些问题,导致了科研成果的转化和应用不够充分。再次,在学生管理方面,学校在师生关系的处理上存在不足,师生之间的交流和沟通不够密切。最后,在师资队伍建设方面,学校需要加大师资队伍的引进和培养力度,提高教职员工的教学能力和科研水平。

三、下一阶段工作思路和措施

为了进一步提高学校的发展水平,我提出了以下工作思路和措施:

1. 加强教育教学改革。促进教师的教育教学改革思想引领,鼓励教师探索和实践创新教学方法,推动教育教学质量的全面提升。

2. 加强科研引领。增加科研经费投入,提高项目的科学性和实用性,积极推动科研成果的转化和应用。

3. 改进学生管理。建立健全学生管理制度,加强学生的思想教育和心理辅导,营造良好的学风和校风。

4. 加大师资队伍建设。加强教职员工的培训和进修,提高他们的教学能力和科研水平,吸引更多优秀的教师加入到学校。

5. 加强与各界交流合作。积极与社会各界建立合作关系,共同推动学校的发展。

四、对未来的期望和目标

在未来的工作中,我希望能够以学校发展为导向,以提高教育教学质量为核心,不断加强学校的改革和创新,实现学校内外部环境的协调发展。同时,我希望能够与各级领导和同事们通力合作,共同推动学校的快速发展。最后,我相信经过全体师生的共同努力,学校将会迎来更加美好的明天!

以上是我对学校工作的总结和反思,希望能够得到大家的批评和指导。谢谢大家!

校长审计述职报告 篇5

尊敬的各位领导、校领导:

大家好!我是××中学的付校长,在过去的一年里,我担任教育行政的岗位,为学校的发展努力工作着。今天,我将向大家汇报一下我所担任的职务的工作情况,并给出一些对于学校发展的建议和思考。

1.工作情况总结

过去的一年里,我注重团队建设,加强了师资培训和教师队伍建设。我们通过培训、学习交流等方式,提高教师的教学水平和教学能力,不断提升学校的整体实力。同时,我还注重学校的内部管理,建立了一套严密的管理制度,加强了学校内部的沟通和协作,提高了学校的运行效率。

为了提高教学质量,我们还注重改革教育教学模式,创新教育教学方法。通过引入互联网技术,打造了在线学习平台,并积极开展线上线下结合的教学活动,提高了学生的学习兴趣和学习效果。

2.学校发展的建议和思考

虽然过去一年里我们取得了一些成绩,但仍然存在一些问题和挑战。为了更好地推动学校的发展,我认为我们需要在以下几个方面加强工作:

其一,加强师资队伍建设。教师是学校的核心力量,只有拥有优秀的师资队伍,才能真正提高教育质量。因此,我们应该加大师资培训力度,提升教师的专业素养和教学能力。同时,要建立健全激励机制,吸引更多优秀的教师加入我们的团队。

其二,创新教育教学模式。传统的教学模式已经不能满足学生的需求,我们应该积极探索线上线下相结合的教学方式,并鼓励教师创新教学方法,提供个性化的教育教学服务。

其三,加强家校合作。学校和家庭是学生成长的两个重要环境,只有学校和家庭的紧密合作,才能更好地培养学生的全面发展。因此,我们应该积极加强家校交流,建立良好的家校合作机制,共同关心和关爱学生的成长。

3.个人的收获和展望

过去的一年里,我学到了很多,也收获了不少。通过这一年的工作,我更加深入地理解了教育的重要性,也感受到了作为一名教育工作者的责任和使命。在未来的工作中,我将继续努力,提高自己的领导能力和管理水平,为学校的发展做出更大的贡献。

最后,我要感谢学校领导的支持和信任,感谢全体教职员工的辛勤付出,也希望大家能够继续为学校的发展共同努力。谢谢大家!

以上是我关于“审计付校长述职报告”的相关主题范文,希望对您有所帮助!

校长审计述职报告 篇6

尊敬的各位领导、老师、家长和同学们:

大家好!我是审计付,来自学校校长处。今天,我非常荣幸的在这里向大家述职。

过去的一年,伴随着疫情和考试政策改革等多重挑战,我们的学校也面临了不少困难和挑战。但是,在师生的共同努力下,我们顺利度过了这些难关。接下来我将从以下几个方面给大家汇报一下我们的工作情况。

I.师资队伍建设

作为一所优秀的学校,不仅需要好的设施,也需要备足优秀的师资力量。过去的一年中,我们在师资队伍建设方面取得了很大的成绩。

①加强了职前培训,让新教师尽快适应教学工作。

②通过优化考核机制,如评师评选活动,让老师更有动力工作。

③大力推行教育教学改革,开展教育研讨会等活动,让老师更好地分享经验,进一步提升教学水平。

II.学校设施建设

在过去的一年中,我们的学校设施建设也取得了巨大的进步。

①优化班级教室环境,更新了学校的教学设备。

②大力加强宿舍和餐厅设施建设,提供更良好的学生生活环境。

③为了更好地发展特色课程,学校新建了音乐教室和美术教室。

III.学生管理工作

在过去的一年中,我们注重学生管理工作,促进学生身心健康发展。

①加强德育教育,开展寒、暑假集中军训等活动,提高学生爱国精神和集体意识。

②组织校园文化活动,如运动会、文艺汇演、读书节等,增强学生体质和文化素养。

总的来说,过去的一年里,我们的学校在师资队伍建设、设施建设和学生管理工作方面都取得了很大的进步。但也有不足之处,例如对学生的违规行为处理不够严格等。下一步我们会继续改进我们的工作,用更严格的标准去要求自己,让学校做得更好。

最后,我想代表学校向所有关注和支持我们的领导、老师、家长和同学们致以感谢,同时也希望更多的人来关注、支持我们的学校工作。谢谢大家!

校长审计述职报告 篇7

校长审计述职报告

尊敬的教育局领导、各位评审专家、各位领导、各位同事:

大家好!我是XX学校校长,今天我将向大家汇报我在过去一年的工作情况。

一、工作目标与任务

过去一年,我按照教育局的要求,制定了明确的工作目标和任务。目标是:提高学校的办学质量,加强师资建设,创造更好的教育环境和学习氛围,培养更多优秀人才。核心任务是:加强学校管理,推进课程改革,加强教学研究,提升师资队伍建设,推动教师专业发展,加强学生德育教育。

二、教学管理与教育质量

为了提升教学管理水平和教育质量,我们采取了多项措施。首先,深化教育教学改革,推动研究性学习和创新教学。通过组织教研活动、搭建教育资源平台,提供教师培训和交流机会,不断提高教学质量和教学效果。其次,加强教学过程的监督与评估,建立完善的教学质量评估体系,促进优质课程的开发和推广。最后,鼓励教师参与教育教学科研项目,提高教师的科研水平,促进课堂教学与科研实践相结合。

三、师资队伍建设

我非常重视师资队伍的建设和培养。过去一年,我们继续加强教师队伍建设,通过加强教师培训、选拔优秀教师、引进高层次师资等方式,不断提升师资队伍的整体素质。同时,我们也注重提高教师的教育教学研究能力,鼓励教师参与科研项目,提高教师的综合素质和专业能力。此外,我们还加强了教师的职业发展规划,制定了科学的职称评定标准和培训计划,为教师的个人成长提供更多支持和帮助。

四、学生德育教育

作为一所学校,学生德育教育是至关重要的,我们始终把德育教育作为学校工作的重要内容。过去一年,我们积极开展了各项德育教育活动,培养学生的思想道德素养和社会责任感。我们开展了丰富多彩的德育活动,如成立学生社团、组织志愿者活动、开展德育主题教育等,激发学生的参与和创造力。同时,我们还加强了德育管理工作,制定了严格的管理制度和规范,确保学校的教育环境和学习氛围。

五、教育设施与校园文化建设

为了提供更好的教育环境和学习条件,我们积极推进了教育设施的建设和校园文化的创新。我们加大了对校园设施的投入,改善了教室、实验室等基础设施,提高了学习条件。同时,我们注重校园文化的建设,举办了丰富多彩的文化活动,营造了积极向上的校园文化氛围。

六、校际交流与合作

我们非常重视校际交流与合作,通过与其他学校的合作交流,我们不断吸收借鉴其他学校的先进经验和教育理念,提高自己的学校办学水平。过去一年,我们积极与其他学校开展交流合作活动,加强师资交流、学术交流等,共同促进教育教学的发展与进步。

综上所述,过去一年是我校教育事业不断发展的一年。在教育局的支持和各位领导、同事的共同努力下,我们取得了一系列的成绩和进展。但是,我们也面临着一些挑战和问题,比如学生思想观念的更新、教师专业发展的不足等。在今后的工作中,我们将继续加强学校管理,改进教育教学方式,提高教育质量,为学生的成长和发展提供更好的教育环境和学习条件。

最后,我要感谢教育局的支持和关心,感谢评审专家的审议和建议,感谢各位领导和同事的辛勤工作和配合。我相信,在大家的共同努力下,我校的教育事业一定会取得更大的发展和进步!谢谢大家!

校长 XX

校长审计述职报告 篇8

尊敬的老师们、亲爱的同学们:

大家好!我是审计付校长,今天我将向大家述职报告学校的相关情况。为了让大家更好地了解学校的发展和改革,我将围绕以下几个主题进行详细的介绍。

一、学校教育教学工作

在过去一年里,学校教育教学工作取得了积极的进展。我们始终坚持素质教育的办学理念,注重培养学生的综合素质和创新能力。我们采取多种方式,加强师资力量建设,提高教师业务水平,努力构建一支理论过硬、业务精湛的师资队伍。同时,我们加大了对学生的关爱力度,注重培养学生的自主学习能力和创新思维,丰富了学生的课外活动,举办了多项学生社团活动,以满足学生的多样化需求。在教育教学改革方面,我们注重完善课程体系,推行多元评价制度,鼓励学生积极参与各类学科竞赛和活动。

二、学校发展规划

为了适应时代的发展需求,学校积极进行发展规划和调整。我们制定了《学校发展规划纲要》,明确了学校今后五年的发展目标和发展方向。我们将继续加大对教育教学的投入,改进教育教学质量,加强师资力量培养,提升学校整体教育水平。我们还将加强与社会各界的合作,与企业合作开展校企合作项目,为学生提供更多的实践机会和就业指导。同时,我们还将重视学校文化建设,加强师生之间的交流与合作,形成良好的校园氛围。

三、学校财务管理工作

作为学校的审计付校长,我对学校的财务管理工作进行了全面的审计和监督。通过加强对学校预算的编制和执行监督,确保学校的资金使用合理,确保教育教学工作的顺利进行。我们还注重加强学校的内部审计工作,对学校的各项经济活动进行监督和检查,确保学校的财务管理工作合规、高效。

四、学校师生关系和校园安全工作

我们非常重视师生关系和校园安全工作,努力创造一个和谐、安全的学习环境。我们加强了对学生的关心和指导,加大了对学生的心理健康教育,注重帮助学生解决问题和困惑。同时,我们也注重校园安全工作,定期组织校园安全演练,建立完善的应急预案,确保学生和教职工的人身安全。

五、学校与社会的联系和合作

我们一直致力于与社会各界的联系和合作,通过与企业合作、与其他学校交流合作等方式,实现资源的共享与互补,提高学校的综合实力。我们注重开展实践活动,鼓励学生参加社会实践和社区服务,培养学生的社会责任感和实践能力。

以上就是我对学校相关情况的述职报告,感谢大家的聆听。最后,我要感谢各位老师的辛勤付出和同学们的支持与配合,是你们的努力和支持,才使得学校能够取得今天的成绩。谢谢大家!

校长审计述职报告 篇9

尊敬的领导、各位老师、亲爱的同学们:

我是某某中学校长,今天我很荣幸地向大家做一份审计述职报告,介绍我校过去一年的发展情况和未来的发展计划。

一、过去一年的工作及成绩

1.教育教学方面

过去一年,我们天天坚持教育教学质量的提高,积极落实国家教育改革和创新精神,使我校教育教学水平明显提高,各科交了满意的答卷。高考成绩整体上有所提升,本科上线人数和录取率均有突破性进展。同时,开展多样化的教育活动,如读书篮子、科技创新和文化艺术节等,积极创造优良的教育环境,凝聚师生爱校、爱教的情感。

2.课程改革方面

我们紧跟时代潮流,顺应教育改革的趋势,强化学科知识的实用性和创新性,推进课堂教学改革。我们采取了多样化的教学手段,引导学生积极主动参与到课堂教学中,不断提高课堂教学的吸引力、趣味性和多元性,有效提升了学生的学习兴趣和学习能力。

3.教师队伍建设方面

教师是学校发展的重要基础,过去一年,我校在加强教师队伍建设方面取得了新进展。重点实施了一系列培训计划和活动,包括认真学习各种教育教学法、教育科研等方面的新理念和新技术,鼓励教师通过参加各种培训,提升教师的能力和品质,提高教学质量和科研水平。

4.校园文化建设方面

我们提倡校园文化建设,创造了丰富多彩的校园文化氛围,组织了一系列具有规范性、专业性和国际性的校园文化活动和项目,包括学生社团、音乐节、舞蹈节、艺术节等,使学生全面发展,增强了学生的文化修养和品位。

二、未来发展计划

面对下一个学年的工作,我们将以更饱满的热情和更高的要求,开展以下工作:

1.制定更为精细的教育教学方案,将学习情况、教学资源、课堂实际等方面的因素考虑充分,全面升华我校的教学水平;

2.在整合资源、引进人才、加强管理、优化服务等方面实行更为科学、合理的措施,进一步提高教师队伍建设和管理水平;

3.尝试推行更多的育人项目,如全民健康教育、生态环保教育等,让学生全面锻炼身体、增强身体素质、培养自主心理……

4.优化环境,完善设施,改进服务,使师生的学习、生活条件更为优越。

以上是我报告的主要内容。真心感谢所有老师和同学们的支持和协助。我相信,在全体师生共同的努力下,我们的学校发展必会跃升到一个全新的高度!

校长审计述职报告 篇10

校长审计述职报告

尊敬的各位领导、亲爱的师生们:

大家好!我是某某学校的校长,今天我在这里进行审计述职报告,向大家汇报学校在过去一年内的运营情况。

首先,我想对学校所有的职工和学生们,表示衷心的感谢。在过去的一年,大家都付出了巨大的努力,才使得学校在各个方面都有了显著的进步。我们的教育事业取得了很好的成果,但是在这个进步的过程中,也遇到了不少的挑战和困难,需要我们再接再厉,把学校的发展推向一个更高的境界。

接下来,我想从以下几个方面向大家汇报学校的运营情况:

一、学校教育教学工作

在过去的一年,学校的教育教学工作方面的工作取得了显著的进展。我们举办了各种形式的教学活动,力求为学生提供更全面、更多样化、更符合需求的课程和教育资源,让学生根据自己的兴趣和能力发展自己的潜能。我们注重树立现代化教育理念,强调跨学科教学,发展综合能力,注重素质教育,关注学生的情感及心理健康。

二、校园文化建设

在过去的一年,学校致力于校园文化建设,不断创新校园文化,推进文化教育。我们以移动互联网技术为基础,依托学生与互联网的融合,以有趣的方式创造全新的文化氛围,增强学生体验感和身份认同感,推进了校园文化活动的多样化和升级。

三、师资队伍建设

在过去的一年,学校一直专注于通过加强师资队伍建设,推动教育教学改革。我们鼓励教师研究新领域,探索新教育模式,推进新技术的运用和探索教育的边界。学校实现了全员培训计划和专项培训计划的全面覆盖,师资队伍素质得到进一步提升。

四、外部环境建设

在过去的一年,学校注重规范管理和安全建设,全力以赴打造学校的优秀硬件设施。我们通过加强治理体系和各项管理制度的完善和创新,确保从日常管理到紧急事故处理都能够运行良好,并不断改善设施和设备。

五、绩效评估和反馈机制

学校一直致力于制定或完善各种绩效考评机制,并在用户体验方面分别设置不同的评分标准,推动考核过程自动化并增加对教学质量和工作效率的评估,更好预测和辅导各项工作成果生成进程和动态处理。

最后,我想再次向学校所有的职工、学生、家长和社会各界人士表示真诚的感谢,并承诺,在新时期,我校将持续推进教育优化与管理创新,培育符合国际学术视野和综合素质要求的优秀人才队伍,实现学校教育事业持续发展。

谢谢大家!

校长审计述职报告 篇11

小学校长离任审计述职报告

时光匆匆,从盘点和反思。在梳理中发现不足,在盘点中找出差距,在反思中谋求新的增长点。这既是一种自我激励和加压,也是一种理性的思考,更是接受领导指点,同行相助的极好机会。现根据上级教育行政部门的要求,对自己担任校长一职的任职情况进行述职,恭请领导和同行指正。

一、规范办学,依法治校

坚决执行上级部门制定的各项规定,这是我一贯坚持的原则。在行风建设、规范办学行为和教育收费、廉政自律等方面我坚决按规定和要求,正确行使自己的权力,无违规操作行为。通过自己的努力,做到用严谨的治校态度去影响教师,用高尚的人格魅力凝聚教师。勤为先、廉为本,学校经费我能坚持按财务政策严格把关,实支实用。较大数额费用支出一定经过集体讨论,必需的招待与行政商量后共同行事。

二、班子团结,形成合力

担任校长职务相互支持、相互配合,心情愉悦地工作;重大提议事前提交行政例会集体讨论决定,涉及教

职工切身利益的事情,坚持做到反复酝酿、多方听取意见,由教代会通过后再执行。班子成员团结协作、默契配合、创新求实;心往一处想、话往一处讲、劲往一处使,构建和谐的校园人际关系。

三、以情感人,人本管理

在我担任校长期间,倡导人本管理,以情感人,想方设法助人成功。关注学校中层干部和年轻骨干教师的培养,使他们得到进步和发展。据不完全统计,向明加等9位教师提前一年晋升小学高级教师职务。教师在这里得到了成长和进步,体验了成功和喜悦。

在每年的年终考核、评优工作,我坚持做到计划设计周密、问题分析详尽、操作流程精细,只信唯才是举,不搞任人唯亲,事情放在桌面上,不搞小动作,用真心、诚心感染人。把荣誉让给教师,把困难留给自己,由于坚持了考核看实绩,用人看本事;办事要公开,处事要公平,看人要公正的原则,在广大教职员工中树立自己的威信,为开展工作奠定良好的群众基础。11年来,这里的干群关系和谐稳定,为学校的发展提供了人力资源保障。

四、教育科研,提升质量

11年来,我感到自豪的是学校的教育教学质量一直稳居全县先进行列,在农村小学中一直发挥着示范和引领作用,我校也先

后被评为州级安全文明校园、学习型学校、先进基层工会、先进教科室、现代远程教育示范学校、德育工作示范学校、亲勤工俭学后勤服务先进单位等。这些成绩的取得是与我们高度重视学校的教育科研是分不开的。

我们始终把教育科研作为促进学校发展的第一生产力来抓,在教育科研工作中,我们坚持“三年一中心,每期一主题”的原则,使学校教科研工作有计划、有目标的进行。资源共享,促进教师们及时有效地走进新课程。赛课、集体备课及校本研修等活动,促进教师们信息技术与学科课程整合能力的提高。回头看为中心,突出抓好专题讲座、课题研讨、专业示范及教师非学历远程教育等活动,促进以课堂为中心、以学生为根本的和谐课堂的生成。

教育科研的兴起,使学校的远教设备得到了很好的管理与运用。2010年,由学校网站,在全州农村中小学现代远程教育校级网站评选活动中均获一等奖,并获“最具人气网站奖”。

我们总能站在教育科研的最前沿,加强教育科研课题的研究,使学校的教育科研课题有了新突破。由向圣云同志主持的课题《〈我的家乡—红石林〉校本课程开发的'研究》,民族贫困地区中小学教师综合素质培训项目办的子课题《民族贫困地区学校有效教师发展性评价的研究》,2007年11月,被教育部评为团队研究成果三等奖,2010年7月顺利完成了结题工作。

教育科研的兴起,直接提高了学校的教育教学质量。及格率均为全县第三名;及格率均为全县第三名,下半年五年级数学抽考人平分、及格率均为全县第一名;二名;及格率均居全县第一名,2010年质量评价荣获全县二类学校一等奖。

学生杨芳、向鹏举、向利平、王川、罗艳等先后被评为“州级三好学生”,戴饶被评为“湘西州希望之星”,吴卓然被评为“全县十佳儿童”,戴笠艳被评为“全国十佳春雷女童”。

五、社会助学,促进发展

学校的发展离不开全社会的支持,我能与学校行政一道激活社会资源,争取社会各界对学校发展的关注,特别是省肿瘤医院、长沙华雅国际大酒店和哈尔滨工业大学。

从2003年春季开始,省肿瘤医院的爱心人士就开始了对我校长达9年的助学活动。9年来,共投入资金9.2万元,使425名贫困学生得到了资助;为我校印刷出版校本教材《我的家乡红石林》2000册;购置了文体用品2000多件,价值2.5万元。

从2007年春季开始,长沙华雅国际大酒店到我校开展助学活动已有5年,累计投入资金42万元。为我校修建了爱心食堂一栋,配置了学生餐桌20套,新铺华雅大道一条,购置学生铁床190套,组装多媒体教室一个,购置校园广播系统一套,集会音响一套,走访贫困家庭18户,资助贫困生210名。

自学生会社会活动部就把我校作为暑假社会实践活动的联系点,每年的暑假开展为期一周的社会实践活动。在活动中累计为我校资助贫困学生35名,资助金额达1.5万元,赠送价值达2万余元的设施设备。

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